2017년 12월(4분기) 자체 상시 모니터링 결과보고

□ 추진근거

◦ 2017년 자체 상시 모니터링 추진계획(대표이사방침 제192호, 2017.05.11.)

□ 모니터링 실시결과

분야	모니터링 내용	모니터링 결과
일상감사	∙총10건 ∙계약 9건, 정보공개 1건 ∙감사실 의견 반영하여 수정진행 9건	특이사항 없음
계약관련사항	∙총42건 ∙일상감사 대상 40건 ∙일상감사 제외대상 2건(전자공개수의, 최저가낙찰) ※ 일상감사대상 업무조정으로 모든 계약의뢰 건에 대한 일상감사 실시(2017.9.26. 이후)	특이사항 없음 ※분기별 모니터링 실시
법인카드	∙휴일사용, 심야사용, 동일장소연속사용 (분할결제), 원격지사용 모두 타당한 이유 존재 ∙클린카드 시행으로 인하여 제한업종 사용 없음	특이사항 없음
업무추진비	∙총40건 ∙총5,252,570원 집행 ∙클린카드 시행으로 인하여 제한업종 사용 없음 ▪서울사회복지공익법센터 미사용	특이사항 없음
민원처리	∙총82건 ∙10월 18건 / 11월 27건 / 12월 37건 ∙재단메인 홈페이지 3건 / 서울시장애인가족 지원센터 3건 / 서울금융복지상담센터 54건 / 서울사회복지공익법센터 22건 ※ 민원처리현황은 대외협력관에서 분기별로 보고 하므로, 10~12월, 3개월간 현황을 모니터링함.	기한준수 및 답변내용이 적절함 ※분기별 모니터링 실시
언론보도	∙총61건	재단관련 부정적 보도 없음

□ 모니터링 방법

◦ 일상감사 : 감사실 및 해당부서 관련문서 확인

◦ 계약관련사항 : 경영기획실(재무팀) 자료 확인 (*분기별 실시)

◦ 법인카드 및 업무추진비 : 재무팀 자료 및 ERP 내역 확인

◦ 민원처리 : 경영기획실(대외협력관) 자료 확인 (*분기별 실시)

◦ 언론보도 : 경영기획실(대외협력관) 자료 확인

※특이사항 발생 시 관련문서 확인 및 해당자로부터 소명자료 접수, 의견청취 등