문서번호		경영기획실-424		★주임		행정팀장		경영기획실장		대표이사
보존기간		년
결재일자		2017.01.17.
				협조
공개여부		공개
방침번호
	2017년 직원 복리후생 및 관서업무지원 기본계획

사전 검토항목
※해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’로 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 내 용
중장기 비전및 전략	•	5대전략방향	:	신뢰와 긍지의 조직문화 구축
	•	17대세부전략과제	:	혁신‧공정‧투명의 조직운영 관리
재단내부 협의	•	감사실	:	유 □	(		)	무 ■
	•	연구개발실	:	유 □	(		)	무 ■
	•	전략경영본부	:	유 ■	(	기획조정팀-예산편성 관련 협의	)	무 □
	•	공공협력본부	:	유 □	(		)	무 ■
	•	지역복지본부	:	유 □	(		)	무 ■
	•	서울사회복지 공익법센터	:	유 □	(		)	무 ■
	•	찾아가는 동주민센터 추진지원단	:	유 □	(		)	무 ■
외부관계자 협의	•	서울시	:	유 □	(		)	무 ■
	•	자치구	:	유 □	(		)	무 ■
	•	기타단체․기관	:	유 □	(		)	무 ■
시 민 소 통 계 획	•	사전준비단계	:	설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 자문회의□ 온라인□ 기타□ ( )
	•	사업진행단계	:	설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 보고서□ 캠페인□ 자문회의□ 홍보물(정보지,리플릿 등)□ 온라인□ 기타□ ( )
	•	완료 후 마무리 (성과보고단계)	:	설명회□ 간담회□ 성과보고회□ 보도자료□ 설문조사□ 칼럼/기고문□ 보고서□ 평가회의□ 온라인□ 기타□ ( )

2017년 직원 복리후생 및 관서업무지원 기본계획

2017년도 직원 복리후생 및 관서업무지원 기본계획을 수립‧시행함으로써 직원들의 사기진작을 도모하고 근무의욕을 고취하여 조직 생산성 및 업무능률 강화에 기여하고자 함

1		추진 근거

□ 2017년도 서울시 출자‧출연기관 예산편성기준 알림(공기업담당관-9283호, 16.08.11)

□ 2017년 예산편성 지침(경영기획실-9744, 16.11.08)

2		추진 배경

□ 정책여건

○ 직원 복리후생을 통한 사기양양 및 근로의욕 제고가 조직 성과로 연결

○ 일‧가정 균형을 이룰 수 있는 직장문화 조성에 대한 관심 고조

□ 추진방향

○ 건강하고 안정적인 근무환경 조성을 위한 복리후생제도의 내실있는 운영

○ 동호회 운영 지원 등 관서업무 프로그램 지원을 통한 직원 친목 도모

3		추진 경과

□ 최근 2년 주요 성과

	2015년		2016년
성과	•선택적 복지 지원금 인상(3%) •직원 건강검진항목 확대 •동호회 지원금 인상		•선택적 복지 지원금 인상(1.5%) •직원 건강검진 5개이상 항목 확대 •동호회 지원금 집행 원칙 강화

4		세부 추진계획

□ 선택적 복지

○ 대    상: 전 직원

○ 기    간: 별도 세부계획 수립 시부터 17년 12월까지

○ 방    법: 개인별 선택적 복지 자율선택항목 이용 후 비용 지급

○ 내    용: 여가활동, 건강관리, 자기계발, 가정친화, 전통시장 이용지원 등

□ 직원 건강검진

○ 대    상: 1년 이상 재직자(2016. 12. 31 이전 입사자)

○ 기    간: 별도 세부계획 수립

○ 방    법: 공개경쟁입찰을 통한 검진기관 선정

○ 내    용: 검진항목 등 세부 내용은 별도 계획 수립 예정

□ 명절 및 창립기념일 기념품 지급

○ 대    상: 전 직원

○ 기    간: 명절(설, 추석) 및 창립기념일(9월 9일)

○ 방    법: 시장경제 활성화를 위한 온누리상품권 등 구입

○ 내    용: 1인당 12만원 상당의 상품권 지급

□ 특근매식비 지원

○ 대    상: 전 직원

○ 기    간: 2017년 1월~2017년 12월

○ 방    법: 2017년 복무관련 운영지침에 따른 특근매식 지원

○ 내    용: 1인당 7천원 상당의 식대 쿠폰 지급

□ 휴양소 이용 지원

○ 대    상: 전 직원

○ 기    간: 2017년 1월~2017년 12월

○ 방    법: 재단 보유 회원권 이용가격으로 휴양소 이용

○ 내    용: 휴양소(대명, 한화, 리솜리조트) 이용 개별 지원(1인당 연간 2박)

□ 관서업무 지원(동호회)

○ 대    상: 전 직원

○ 기    간: 별도 세부계획 수립 시부터 17년 12월까지

○ 방    법: 별도 세부계획 수립 예정

○ 내    용: 재단 동호회 운영 지원

5		추진 일정

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
선택적 복지	연중 시행(1~12월)
건강검진			건강검진 시행(3~9월 중 예정)
명절 및 창립기념일	명절(1월, 10월) 및 창립기념일(9월) 기념품 지급
특근매식비	연중 시행(1~12월)
휴양소 운영	연중 시행(1~12월)
동호회 운영			동호회 지원(3월~12월)

※ 상기 추진 일정에 따른 세부계획 별도 수립 예정

6		예산사항

□ 소요예산

○ 총 예산액: 금 372,894천원(금 삼억칠천이백팔십구만사천원)

○ 세부내역

편성목	프로그램	구 분	금액(천원)
복리 후생비	선택적 복지	기관운영비	160,062
		지역사회서비스지원단 운영	5,022
		주민주도형 지역복지모델 개발	5,400
		소 계	170,484
	건강검진	기관운영비	37,250
		지역사회서비스지원	1,250
		주민주도형 지역복지모델 개발	1,500
		소 계	40,000
	명절 및 창립기념일 기념품 지급	기관운영비	53,640
		지역사회서비스지원	1,800
		주민주도형 지역복지모델 개발	2,160
		소 계	57,600
	특근매식비	기관운영비	93,870
		소 계	93,870
	휴양소 운영	비예산	-
		소 계	-
관서 업무비	동호회 운영	기관운영비	10,940
		소 계	10,940

○ 예산과목

- 기관운영비. 운영경비. 경비. 복리후생비

- 수탁사업. 수탁사업운영. 지역사회서비스지원단운영. 복리후생비

- 참여와 협치기반의 복지. 지역사회조직화 활동의 지원. 주민주도형지역복지모델개발. 복리후생비

- 기관운영비. 운영경비. 경비. 관서업무비

□ 예산집행계획(분기별)

* 단위, 천원 / 금액‧비율은 누계

구분	예산	3월	6월	9월	11월
복리후생	361,954	108,586 (30%)	217,172 (60%)	325,758 (90%)	361,954 (100%)
관서업무지원	10,940	3,280 (30%)	6,560 (60%)	9,840 (90%)	10,940 (100%)

7		행정사항

□ 본 계획에 의거 분야별 세부추진계획 별도 수립

□ 일부 항목에 있어 대표이사, 휴직자, 신규입사자 등 제외

□ 입‧퇴사자 및 휴직자는 월할계산 적용으로 정확한 예산 집행

□ 서울시 투자출연기관 예산편성 및 집행지침 준수

□ 예산과목별 집행 철저.  끝.