< 총 괄 표 >

2017년 주요 재정사업 평가결과

( 소방재난본부 )

□ 총    괄

(단위 : 건)

구분	평가대상	매우 우수 (90~100)	우 수 (80~90)	보 통 (60~80)	미 흡 (50~60)	매우 미흡 (50미만)
계	0	0	0	0	0	0
투자사업	0
행사성사업	0

□ 평가결과

(단위 : 백만원)

연번	부서명	사업명	구분	16년 예산	평가결과
					평 가 등급 매우우수, 우수, 보통, 미흡, 매우미흡으로 구분 - 우수이상 사업비율 20%이내, 미흡이하 사업비율 10%이상 의무화	계	계획 (20)	관리 (30)	성과 (50)
계				104,164
1	소방행정과	소방행정타운 건립	투자	35,869		0
2	소방행정과	성동소방서 신설	투자	12,612		0
3	소방행정과	119안전센터 재건축등	투자	1,194		0
4	소방행정과	소방관서 시설물 유지 보수	투자	4,415		0
5	재난대응과	소방활동 지원	행사	22		0
6	재난대응과	재난대응능력 향상	행사	44		0
7	재난대응과	구조장비 보강 및 유지관리	투자	4,545		0
8	재난대응과	구급장비 보강 및 유지관리	투자	2,713		0
9	재난대응과	한강안전시스템 구축	투자	2,320		0
10	재난대응과	소방용수시설 설치 및 보수	투자	2,474		0

(단위 : 백만원)

연번	부서명	사업명	구분	16년 예산	평가결과
					평가 등급	계	계획 (20)	관리 (30)	성과 (50)
11	재난대응과	소방용수시설 설치	투자	700		0
12	예방과	예방업무 추진향상	투자	503		0
13	예방과	시민안전의식 강화	행사	214		0
14	안전지원과	시민안전체험관 운영	투자	800		0
15	안전지원과	시민안전교육 강화	행사	2		0
16	안전지원과	소방차량 교체 및 보강	투자	13,053		0
17	안전지원과	소방화재 안전 보조장비 보급 및 유지관리	투자	5,785		0
18	안전지원과	소방공무원 보건복지 증진	투자	1,020		0
19	현장대응단	황금시간 목표제 실행	투자	800		0
20	현장대응단	드론 등 첨단 기술 활용한 재난대응시스템 개발	투자	1,459		0
21	현장대응단	화재조사 업무의 전문화	투자	635		0
22	서울종합 방재센터	119종합상황실 전산시스템운영	투자	600		0
23	서울종합 방재센터	민방위경보시설 확충 및 보수	투자	1,217		0
24	서울종합 방재센터	소방통신망 보강 및 유지관리	투자	610		0
25	119특수 구조단	소방항공대 운영	투자	10,558		0

22. 119종합상황실 전산시스템 운영

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
보통(75)	20	25	30

* 등급 : 매우우수(90~100), 우수(80～90), 보통(60~80점), 미흡(50～60점), 매우미흡(50 미만)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
2,786,269	2,774,108	2,962,025

□ 성과계획

□ 성과목표 : 접수시스템 최적화로 24시간 소방서비스 제공

□ 성과지표

○화재신고접수시스템 가동률(%)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계획	100	100	100	100	100	100
▪달성	100	100	100	99.99	100	100

* 과거 계획/달성 모두 기재

작 성 자	전산통신과장 : 정문수☎726-2210 전산운영팀장 : 서용석☎2241 담당 : 권오철☎2242

□ 사업개요

☐ 사업목적

○ 119종합전산정보시스템의 기능개선을 통한 각종 119재난신고에 대한 신속하고 정확한 수보 및 대응체계 기반을 확립하여 시민의 재산과 인명피해 최소화

□ 사업내용

○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 11.

○ 총사업비 : 2,902,756천원

○ 사업규모 : 119방송시스템 파워앰프, 무정전전원장치, 행정망

백본, 교체 및 노후 지령단말기 교체 보강 등

○ 지원대상 : 서울소방재난본부, 서울종합방재센터, 23개 소방서

○ 지원형태 : 직접수행

○ 사업시행 주체 : 서울종합방재센터 전산통신과

○ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
ㅇ 119종합상황실 전산시스템 운영	2,931,736	2,902,756	2,962,025	△59,269	△2.0
□ 세출예산비목
ㅇ 사무관리비(201-01)	130,000	186,756	206,756	△20,000	△10.7
ㅇ 공공운영비(201-02)	1,749,136	2,100,000	2,043,337	-56,663	-2.7
ㅇ 시책추진업무추진비(203-03)	16,000	16,000	14,400	-1,600	-10
ㅇ 전산개발비(207-02)	100,000	0	96,862	△96,862	△100
ㅇ 자산및물품취득비(401-01)	936,600	600,000	604,670	△4,670	△1

□ 사업추진 절차

계획수립 → 계약심사 → 일상감사 → 입찰 → 계약 → 사업수행 → 검사(수) → 정산

□ 2017 ~ 2021 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	’15년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
18,312,415	-	2,902,756	2,962,025	3,020,027	3,080,427	3,142,035	3,205,145

□ 참고사항

- 긴급구조시스템 총괄도

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	15
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	0
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	25
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	30
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	0
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	0
		소 계	50	30
계		100		75

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

24. 소방통신망 보강 및 유지관리

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
보통(75)	20	25	30

* 등급 : 매우우수(90~100), 우수(80～90), 보통(60~80점), 미흡(50～60점), 매우미흡(50 미만)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
1,670,022	1,346,510	1,324,688

□ 성과계획

□ 성과목표 : 접수시스템 최적화로 24시간 소방서비스 제공

□ 성과지표

○화재신고접수시스템 가동률(%)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계획	100	100	100	100	100	100
▪달성	100	100	100	99.99	100	100

* 과거 계획/달성 모두 기재

작 성 자	전산통신과장 : 정문수☎726-2210 전산운영팀장 : 서용석☎2241 담당 : 권오철☎2242

□ 사업개요

☐ 사업목적

○ 재난관련 유관기관 등과 연계하여 정보공유와 일원화된 지휘체계를 구축하여 신속하고 정확한 정보전달 수행으로 대 시민 서비스 극대화

□ 사업내용

○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 7.

○ 총사업비 : 1,379,174천원

○ 사업규모 : 무선통신장비 교체, 소방서 수보대 교체, 다중녹음장비 교체 등

○ 지원대상 : 서울소방재난본부, 서울종합방재센터, 23개 소방서

○ 지원형태 : 직접수행

○ 사업시행 주체 : 서울종합방재센터 전산통신과

○ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명 ㅇ 소방통신망 보강 및 유지관리	1,768,622	1,379,174	1,324,684	-54,490	-4%
□ 세출예산비목
ㅇ 사무관리비(201-01)	185,106	179,798	109,328	-70,470	-39
ㅇ 공공운영비(201-02)	596,216	589,376	551,360	-35,016	-6
ㅇ 자산및물품취득비(405-01)	987,300	610,000	664,000	△54,000	8

□ 사업추진 절차

계획수립 → 계약심사 → 일상감사 → 입찰 → 계약 → 사업수행 → 검사(수) → 정산

□ 2017 ~ 2021 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	’15년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
8,220,554	-	1,379,174	1,324,684	1,379,174	1,379,174	1,379,174	1,379,174

□ 참고사항 (※ 필요시 작성)

구 분		보유기준 (대)	연도별(대)
			합계	2010 이전	2011	2012	2013	2014	2015	2016	노후율
TRS	고정용	199	155	105	21	4			25		0%
	차량용	635	551	420	43	35			53		0%
	휴대용	1,505	1,644	1,155	94	179		13	203		0%
	총 합	2,339	2,350	D-TRS 보유율		100.4 %		D-TRS 노후율		0 %
UHF	고정용	199	180	73		6	84	12	3	2	40.6%
	차량용	782	888	749		14	56	13	31	25	84.9%
	휴대용	3,558	3,166	1,828		112	53	150	495	528	57.7%
	총 합	4,539	4,234	UHF 보유율		93.3 %		UHF 노후율		62.6 %

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	15
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	0
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	25
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	30
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	0
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	0
		소 계	50	30
계		100		75

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음