2017년 제2회 기금관리위원회

2017. 4. 18(화) 14:00

2017년 제2회 기금관리위원회 안건

2017. 4. 18.

2017년 제2회 기금관리위원회 의안 목록

의안번호	의 안 명	페이지
36	2017년도 제1회 기금운용계획변경안	3

의안번호	제36호
의 결 년 월 일	2017. 4. 18.

2017년도 제1회 기금운용계획변경안

제 안 자	경영기획실장
제안년월일	2017. 4. 18

2017년도 제1회 기금운용계획변경안

1. 의결주문

◦ (재)서울시복지재단의 2017년도 제1회 기금운용계획 변경안을 별지와

같이 의결한다.

2. 제안이유

◦ 공동모금회 지원사업 종료 결과, 반환금 규모가 편성대비 초과하여 2017년

제1회 기금운용계획변경안에 대하여 기금관리위원회의 의결을 구하고자

함.

3. 주요골자

□ 기금 운영계획 변경내역

(단위 : 천원)

변경	당초	증 감	비 고
11,086,114	11,052,114	34,000	◦ 서민 희망복지 및 희망온돌 프로젝트 취약계층 지원 사업 중 지역단위 취약계층 위기긴급 지원사업의 지원금 초과 반납

□ 2017년도 변경예산 : 11,086,114천원

◦ 수입 : 11,086,114천원

- 이   월   금        4,674,452천원

- 출 연 금 수 입         2,697,615천원

- 기    부    금          249,666천원

- 이  자  수  입           55,500천원

- 기  타  수  입         3,408,881천원

◦ 지 출 : 11,086,114천원

- 사    업    비        8,946,025천원

- 기 금 관 리 비           3,240천원

- 반    환   금          109,000천원

- 기금적립금 등        2,027,849천원

4. 참고사항

◦ 제안근거 : 서울시복지재단 기금관리규정 제15조(기금의 운용계획)

◦ 시행절차 : 기금관리위원회 심의 → 이사회 의결 → 시장 승인

5. 첨부사항

◦ 2017년도 제1회 기금운용계획변경안

2017년도 제1회 기금운용계획 변경안 요약

□ 2017년 수입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경(안)	증 감	비 고
합 계	11,052,114	11,086,114	34,000
이 월 금	4,674,452	4,674,452	-
출 연 금 수 입	2,697,615	2,697,615	-
기부금수입	249,666	249,666
이 자 수 입	55,500	55,500	-
기 타 수 입	3,374,881	3,408,881	34,000	· 지역단위 취약계층 위기긴급지원사업 지원비 초과 반납 ⇒ 서울형 긴급 지원 등 유사 사업으로 지원요청 수요 감소, 사업추진기관 지원금 반납규모 증가

□ 2017년 지출예산 내역

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경(안)	증 감	비고
합 계		11,052,114	11,086,114	34,000
사업비		8,946,025	8,946,025
	서울희망플러스통장	690,635	690,635
	서울꿈나래통장	2,616,768	2,616,768
	청년두배통장	3,688,622	3,688,622
	서민 희망복지 및 희망온돌 프로젝트 취약계층 지원	1,950,000	1,950,000
기금관리비		3,240	3,240
반 환 금		75,000	109,000	34,000	공동모금회 ‘지역단위취약 계층 위기긴급 지원시업’ 지원금 초과 반납 발생
기금적립금 등		2,027,849	2,027,849
	적립금	1,900,000	1,900,000
	예치금	127,849	127,849

【 붙임 】지역단위 취약계층 위기긴급지원사업 결과보고서

2016 희망온돌 지역단위 취약계층 위기긴급 지원사업 결과보고

서울시 지역사회 취약계층의 위기상황 발생 시 신속한 지원을 통해 복지사각지대 해소 및 위기상황 재발을 방지하고자 2016 희망온돌 지역단위 취약계층 위기긴급 지원사업 추진결과를 보고함

Ⅰ				일 반 현 황

□ 사업 기간 : 2016. 4 ~ 2017. 3

□ 사업 추진근거

○ 희망온돌 프로젝트 시행계획(시장 방침 제257호. 2011.12.5.)

○ 희망온돌 사업 상시추진에 따른 업무협조 요청(희망복지지원과-4524호. 2012.5.3.)

○ 2016년 지역단위 위기긴급사업 계획(지역복지본부-1404호. 2016.03.29)

□  최근 2년 주요 성과(취약계층 위기상황 해소)

	2014년		2015년
성과	•126개 거점기관 운영 •기금배분 4회 •네트워크 간담회 24회 164명 •실무자 교육 12회 195명 •1,512,710천원 배분 •6,211가구 지원 (‘14.5 ~ 15.3)		•128개 거점기관 운영 •기금배분 2회 •네트워크 간담회 22회 131명 •실무자 교육 9회 185명 •1,370,150천원 배분 •4,444가구 지원 (2016년 2월말 기준) ※ 사업기간 : ‘15.4 ~ 16.3

Ⅱ				16년 운영개요

□ 추진목표

○ 거점기관을 통한 취약계층 위기상황 지원

○ 지역주민, 풀뿌리 기관 참여 등을 통한 지역네트워크 활성화

○ 수행기관 확대를 통한 지역사회 취약계층과의 접점 확대

○ 사업설명회, 실무자교육 등을 통한 사업 수행지원 및 현장소통 확대

□ 사업 추진기간 : 2016. 8 ~ 2017. 3

□ 사업예산 : 금1,272,884천원(재원 : 사회복지공동모금회 지원금)

□ 사업대상 : 서울시 소재 복지시설 및 민간기관 118개소

□ 사업내용 및 추진일정

○ 거점기관을 통한 취약계층(중위소득 80%이하) 기금 지원

- 거점기관별 기금배분회의를 통해 기금을 지원.

- 생계, 의료, 주거, 난방, 기타긴급의 5개 항목에 맞춰 지원

○ 공동모금회 기금 배분 신청 및 정산

- 2016년 배분신청서 발송(7월)

- 2016년 사업 최종 결과보고(‘17.4월)

○ 2016 사업 공고

- 방법 : 재단 홈페이지 및 유관기관 공문발송을 통해 안내

- 내용 : 2016 지역단위 취약계층 위기긴급 지원사업 신청 안내 등

○ 2016 사업 설명회

- 대상 : 자치구 공무원 및 신규 거점기관 희망기관

※ 연속사업으로 기존 거점기관은 참석 제외

- 내용 : 2016 지역단위 취약계층 위기긴급 지원사업 설명 및 신청안내

□ 지출내역

○ 총 예산액 : 1,272,884,000원

○ 지출 세부내역

(단위: 천원)

항 목	지출내역	예산액	집행액	반납액
재단 사업비	· 심의위원회 운영 · 사업공고 및 설명회 개최 · 거점기관 실무자 워크숍 진행 등	51,274	15,754	35,520
거점기관 배분	· 지역단위 취약계층 긴급지원 거점기관 118개소	1,221,610	1,165,603	56,007
총 계		1,272,884	1,181,357	91,527

○ 재단 사업비 미집행 사유

: 매년 공동모금회 지원금으로 4월부터 추진하는 사업이나, 16년도는 지원금

수입이 지연되어(8월) 실제 사업을 추진할 수 있는 기간이 촉박함

○ 전년대비 거점기관 반환금 증가 사유

: 서울형 긴급지원, 읍면동 지역사회보장협의체 민관협력사업, 긴급 구호

지원사업 등 지역단위 위기긴급지원 유사사업 수행에 따른 수요 분산

Ⅲ				사업추진결과

□ 기금배분위원회 구성 및 운영

○ 운영기간 : 2016. 8월(1차), 12월(2차)

○ 구    성 : 시민기획위원회, 서울시 및 재단 관계자 5인

연번	성명	구분	소속	직급	비고
1	최성숙	협 회	서울시사회복지관협회	회장	희망온돌 시민기획위원
2	이범승	복지시설	희망나무	원장
3	최은숙	모금단체	서울사회복지공동모금회	사무처장
4	오 근	서 울 시	서울시 희망복지지원과	팀장	서울시 주관부서
5	강일신	재 단	서울시복지재단 지역복지본부	본부장	당연직

○ 내    용 : 기금운용방법, 신규거점기관 승인, 배분예산 및 배분기준 심의

○ 방    법 : 집합회의

○ 기금배분위원회 의결 및 진행내역

회의명	진행 일시	참여위원	의결내용
1차 기금 배분	2016년 8월8일	4	○ 2016년도 지역단위 취약계층 위기긴급지원사업 수행기관은 118개소로 선정함. ○ 거점기관 1차 기금 배분액은 수행기관에서 신청한 금액의 50%를 지원하는 것으로 함. ○ 2차 기금 배분액은 1차 사업수행 집행율을 고려하여 배분하는 것으로 함.
2차 기금 배분	2016년 12월2일	3	○ 1차 배분금에 따른 사업 추진 현황을 검토한 결과 1차 배분액 잔액 50%에 대한 2차 배분을 승인함. ○ 지원 기금 잔액 24,390천원은 동절기 지원이 급증할 수 있는 상황을 고려하여 추가 지원 요청기관에 배분하되, 배분기준 및 규모는 별도 위원회 소집 없이 재단이 결정하도록 권한을 위임함.

□ 거점기관 기금배분 내역

○ 배분규모 : 금1,221,610천원

○ 배분내역

배분일시	배분기관	배분액(원)	사업수행 기간
2016년 8월 19일	능인종합사회복지관 등 118개소	607,305,000	2016년 8월 1일~ 2017년 3월 31일
2016년 12월 12일	능인종합사회복지관 등 118개소	607,305,000
2017년 2월 6일	중곡종합복지관 등 3개소	7,000,000
합 계		1,221,610,000

Ⅳ				취약계층 기금지원결과

□ 배분금액 : 금1,221,610,000원(재단 → 거점기관 118개소)

□ 지원금액 : 금1,165,603,438원(거점기관 → 취약계층 시민)

□ 지원대상 : 서울시 23개 자치구 내 취약계층 4,547가구

□ 세부지원현황

○ 항목별 지원 현황

(단위: 원)

항목	건수	지원액
생계지원	2,181	620,296,391
의료지원	631	159,941,501
주거지원	579	157,122,617
난방지원	946	178,384,729
기타	210	49,858,200
합 계	4,547	1,165,603,438

○ 자치구별 지원현황

(단위: 원)

자치구	건수	지원액
강남구	97	27,845,419
강동구	145	39,671,636
강북구	310	77,710,465
관악구	304	79,316,608
광진구	133	33,625,946
금천구	173	45,027,852
노원구	433	108,099,599
도봉구	207	55,300,976
동대문구	142	30,677,153
동작구	269	72,152,351
마포구	123	28,123,466
서대문구	125	31,450,515
서초구	138	35,635,504
성동구	146	36,201,236
성북구	277	70,690,783
송파구	351	93,200,479
양천구	241	60,377,770
영등포구	188	50,989,649
용산구	195	44,975,016
은평구	134	35,673,252
종로구	106	27,342,989
중구	118	30,981,080
중랑구	192	50,533,694
합계	4,547	1,165,603,438

Ⅴ				사 업 성 과

□ 지역사회 취약계층 긴급 지원체계 마련

○ 희망온돌 거점기관과 지역사회 민간․공공기관의 네트워크를 통해 지역

사회 취약계층을 발굴, 지원하는 체계 마련

- 나눔이웃 및 민간봉사단체 등을 통한 민간기관과의 사각지대 취약계층 발굴

○ 취약계층 지원을 위한 지역사회 민·관 네트워크 강화

- 거점기관 담당자와 자치구 담당자가 함께 참여하는 민·관네트워크 간담회를

진행을 통해 지역네트워크 강화

○ 기금 지원을 통한 취약계층의 위기긴급 상황해결

- 거점기관에서 대상자의 상황에 따라 외부에 신청하는 신청 사업이 아닌

각 기관에서 대상자 상황에 따라 직접 대상자에게 기금을 지원함으로써

취약계층의 위기상황에 대해 빠르게 지원하는 사업으로 신속한 지원과 더불어

지역 상황을 고려할 수 있는 점이 가장 큰 장점이고 단기지원을 통해 취약

계층의 위기상황을 미연에 방지

□ 거점기관 역량강화를 통한 성과관리

○ 실무자 교육을 통한 사업 수행 능력 향상

- 실무자 교육 정례화, 담당자 변경기관 실무자 교육을 통해 실무자들의 사업

이해도 및 사업 수행 능력 고취

Ⅵ				행 정 사 항

□ 공동모금회 사업비 반납기한 : 2017. 4. 30한

○ 공동모금회 약정에 따라 사업종료 후 1개월 이내 반납 요구

○ 기금운영계획변경을 통해 기한 내 반납하고자 함