문서번호		공공협력본부-3422		장애인가족지원팀장		공공협력본부장		대표이사
보존기간		년
결재일자		2017.09.26.
				협조	과장 정은정				팀장 이미자
공개여부		공개
방침번호		대표이사 방침 제(324)호
	2017년 장애인가족지원사업 예산 변경계획

2017년 장애인가족지원사업 변경계획

장애인 복지현장 종사자 교육과정개발 및 심화교육지원을 보다 체계적,

전문적으로 추진하기 위해 일부 사업예산을 변경하고자 함.

1		관련 근거

○ 2017년 장애인가족지원사업 기본계획(공공협력본부-330, 2017.2.8)

○ 장애인가족지원사업 예산변경검토결과(경영기획실-7673,2017.9.25)

2		변경 사유

○ 프로그램 개발 연구사업(장애인지역통합 교육과정 개발)의

체계적, 효과적 진행을 위해 일반운영비, 회의비 등 예산 증액 필요

○ 복지현장 종사자 심화교육의 전문적 진행을 위한 교재 집필비

및 인쇄비 추가 필요

3		변경 내용

○ 2017년 당초 사업예산과 편성목 예산내에서 세부내역 조정.

☞ 2017 사업 총예산과 편성목 예산 변경 없음

○ 편성목 내 예산내역 조정은 일부 세부사업의 예산절감을 통해 확보

- 주요 예산절감 내역

· 장애인 정보지 개발 시 내부 집필진 활용으로 집필비, 회의비 예산절감(1,292천원)

· 장애인 정보교육 교재 및 실무도움서 인쇄비 예산절감(2,382천원)

4		변경 예산 및 내역

○ 총 예산액 : 104,998천원                          [단위 : 천원]

편성목	세부내역	소요예산			변경사유
		변경전	변경후	증감액
총계		104,998	104,998	0
인건비	￮ 프로그램 공동연구	9,000	9,000	0	· 프로그램 개발 FGI 비용증가 · 정보지 원고료 비용절감 · 센터 홍보물 제작예산 절감 · 교육교재 집필비, 제작비 증가
일반운영비	￮ 장애인가족 정보교육	200	220	20
	￮ 프로그램 개발	16,800	17,438	638
	￮ 거점복지관 연계사업	9,500	9,500	-
	￮ 실무도움서 개발	2,570	2,350	△220
	￮ 가족지원 정보지 제작	1,540	950	△590
	￮ 자원개발 및 네트워크	4,633	3,760	△873
	￮ 복지현장 역량강화	-	1,025	1,025
	소계	35,243	35,243	0
교육훈련비	￮ 복지현장 역량강화	12,060	12,060	0
회의운영비	￮ 프로그램 개발	1,676	2,961	1,285	· 프로그램·실무 도움서 개발 · 정보지개발 집필비 및 회의비 절감 · 간담회의비 일부 조정
	￮ 실무도움서 개발	2,750	3,065	315
	￮ 가족지원 정보지제작	2,912	1,620	△1,292
	￮ 복지현장 역량강화	2,432	2,432	-
	￮ 자원개발 및 네트워크	8,925	8,617	△308
	￮ 거점복지관 연계사업	600	600	-
	소계	19,295	19,295	0
도서인쇄비	￮ 장애인가족 정보교육	2,400	1,018	△1,382	· 정보교육 교재 인쇄비, 도움서 인쇄부수 축소로 인쇄비 절감 · 심화교육 교재 제작비 증가
	￮ 프로그램 개발	3,000	3,000
	￮ 실무도움서 제작	4,000	3,000	△1,000
	￮ 정보지 및 백서 제작	10,000	10,100	100
	￮ 복지현장 역량강화	-	2,282	2,282
	소계	19,400	19,400	0
행사홍보비	￮ 가족지원 성과공유회	10,000	10,000	0

○ 예산과목 : 공공성에 기반한 특화서비스 운영, 장애인 지역사회 통합과

자립지원, 장애인가족지원. 끝.

붙임: 장애인가족지원사업 예산변경 검토결과(경영기획실-7673, 2017.9.25)