’17년 자체감사결과 처분요구사항 조치결과

1. 1차 자체종합감사(2017.10.26. 통보, 감사실-750)

연번	처분유형	처분요구사항	내용	조치일자	조치결과	증빙서류	소관부서	완결 여부	비 고
1	시정	외부강의등 신고 미흡	․ 외부강의등에 대한 과도한 횟수, 사전신고 의무, 강의요청기관의 공문 접수 등 절차 미이행	12.29	직원교육 진행 완료	교육자료	전 부서		적출내용에 대한 부서별 직원교육 실시결과 제출, 경영기획실 ②조치결과제출
2	통보	공무국외여행 결과보고 지체	․ 공무국외여행 귀국 후 15일 이내 결과 보고 하도록 되어 있으나 지연	12.29	직원교육 진행 완료	교육자료	전 부서		적출내용에 대한 부서별 직원교육 실시 결과 제출
3	통보	정보 관리소홀	․ 업무의 공정한 수행, 사생활보호, 개인정보 동의 등의 절차 등의 정보관리 소홀	12.29	비공개 문서로 전환	결재문서	전 부서		처분요구서 적출내용 중 ①과 ②는 해당부서, ③은 경영기획실

2. 2차 자체감사(2017.11.1. 통보, 감사실-791)

연번	처분유형	처분요구사항	내용	조치일자	조치결과	증빙서류	소관부서	완결 여부	비 고
2	시정	신용카드 사용 및 보관․관리 미흡	․ 신용카드 사용대장에 대한 사용일자 작성 등 사용 및 보관․관리 미흡	12.29	법인카드대장 서식 변경 완료	법인카드대장	전 부서		적출내용에 대한 부서별 직원교육 실시 결과 및 향후계획 제출(경영기획실 은 재단전체 법인카드 총괄 관리 계획 제출)