2017년 성동청소년문화의집 예산서
세 입			세 출
과목		당해연도 예산액	과목		당해연도 예산액
관	항		관	항
사업 수입	목적사업1 (역량강화)	159,023,000	사업 지출	목적사업1 (역량강화)	110,060,000
	목적사업2 (교육복지)	179,120,000		목적사업2 (교육복지)	179,120,000
보조금	구 보조금	189,457,000	사무비	인건비	247,300,000
전입금	법인전입금	30,000,000		업무추진비	800,000
이월금	이월금	20,000,000		운영비	29,820,000
잡수입	잡수입	10,000,000	재산조성비	시설비	20,000,000
			예비비	예비비	500,000
합계		587,600,000	합계		587,600,000

2017년 성동청소년문화의집 예산서
세입․세출명세서 (세입)
과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거	비율
관	항	목
사업 수입	목적사업1 (역량강화)	학교연계활동	12,000,000	23,423,000	11,423,000	계발활동 및 특강 참가비
		청소년 운영위원회	2,000,000	2,000,000	0	지원사업 (국,시,구)
		청소년 참여위원회	2,000,000	2,000,000	0
		공공프로그램	8,000,000	5,000,000	-3,000,000	지원사업 (국,시,구)
		공모사업	30,000,000	30,000,000	0	외부공모 (여가부 등)
		동아리 지원사업	6,000,000	6,000,000	0	지원사업 (국,시,구)
		청소년문화존	15,800,000	15,800,000	0	지원사업 (국,시,구)
		특별교육	6,000,000	6,000,000	0	지원사업 (교육청)
		오락실 (이용공간)	5,600,000	5,000,000	-600,000
		청소년독서실	6,000,000	6,000,000
		청소년 야간공부방	6,600,000	5,600,000	-1,000,000	이용료
		청소년 진로체험장		52,200,000	52,200,000	이용료
		탐방단	9,000,000		-9,000,000
		주민참여예산	100,000,000		-100,000,000
		소 계	207,400,000	159,023,000	-48,377,000
	목적사업2 (교육복지)	대안학교(통)	45,240,000	51,000,000	5,760,000	서울시 학교밖지원
		대안학교(통)급식	5,904,000	4,170,000	-1,734,000
		위탁형대안학교 ‘더하기’	60,000,000	60,000,000	0	서울시 교육청
		위탁형대안학교 ‘더하기’급식	8,000,000	8,000,000	0

(세입)
과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거	비율
관	항	목
사업 수입	피트니스	미래비젼단체급식	20,000,000	25,000,000	5,000,000
		VIP스쿨		30,950,000	30,950,000	사회복지 공동모금회
		소계	139,154,000	179,120,000	39,966,000
	합 계
보조금	보조금	운영비보조금	174,000,000	164,217,000	-9,783,000	구 보조금
		청소년지도사	20,040,000	20,640,000	600,000	청지사 배치사업
		시설기능보강비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	구 지원금
	합 계		198,040,000	189,857,000	-8,183,000
전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	0	법인전입금
	합 계		30,000,000	30,000,000	0
이월금	이월금	전년도 이월금	20,000,000	20,000,000	0	이월금
	합 계		20,000,000	20,000,000	0
잡수입	잡수입	잡수입	6,285,000	9,600,000	-3,339,000
	합 계		6,285,000	9,600,000	-3,339,000
총계			670,469,000	587,600,000	-82,869,000

(세출)
과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거	비고
관	항	목
사무비	인건비	급 여	201,082,000	204,153,228	23,219,000
		퇴직적립금	16,757,000	19,962,769	1,927,000
		사회보험부담금	20,068,000	23,093,961	2,663,000
		소 계	237,907,000	247,209,958	27,809,000
	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0
		회의비	300,000	300,000	0
		소 계	800,000	800,000	0
	운영비	여 비	720,000	600,000	-120,000
		수용비및수수료	3,192,000	2,820,000	-372,000
		차량비		1,600,000	1,600,000
		교육비	700,000	1,400,000	700,000
		공공요금	10,700,000	15,800,000	5,100,000
		제세공과금	2,480,000	2,680,000	350,000
		기타운영비	4,656,000	4,920,000	264,000
		소 계	22,448,000	29,820,000	7,372,000
	합 계		261,155,000		28,159,000
재산 조성비	시설비	시설비	4,000,000	4,000,000	0
		시설장비유지비	13,570,000	13,570,000	0
		자산취득비	1,000,000	2,430,000	1,430,000
	합 계		18,570,000	20,000,000	1,430,000

(세출)
과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거	비고
관	항	목
(세출) 사업비	목적사업1 (역량강화)	학교연계활동	6,000,000	10,833,000
		청소년 운영위원회	2,000,000	2,000,000
		청소년 참여 위원회		2,000,000
		공공프로그램	8,000,000	5,000,000
		공모사업	30,000,000	30,000,000
		동아리 지원사업	6,000,000	6,000,000
		청소년문화존	15,800,000	15,800,000
		펑소년지원사업	7,200,000	6,000,000
		오락실 (이용공간)	500,000	500,000
		청소년야간공부방	6,600,000	5,600,000
		청소년진로체험장	75,500,000	26,327,000
		소 계	82,100,000	110,060,000
	목적사업2 (교육복지)	대안학교(통)	45,240,000	51,000,000	5,760,000
		통 급식	5,904,000	4,170,000	-1,734,000
		위탁형대안학교 ‘더하기’	60,000,000	60,000,000	0
		더하기 급식	8,000,000	8,000,000	0
		미래비젼VIP스쿨		30,950,000	30,950,000
		미래비젼 급식	20,000,000	25,000,000	5,000,000
		소 계	119,144,000	179,120,000	39,976,000
	피트니스	피트니스인건비	42,592,000
		피트니스운영비	17,408,000
		소 계	70,000,000
	합 계		390,244,000	289,180,000
예비비	예비비	예비비		500,000	0
	합 계			500,000	0
총 계			670,469,000	587,600,000	-118,829,000

2017년 성동청소년문화의집 세입내역
과목						내역
관		항		목
01	사업수입	11	목적사업-1 (역량강화)	1101	학교연계활동	계발활동및특강 @10,000×1,000명=10,000,000 @8,000x180명=1,440,000 @5,000×2,000명=10,000,000 @3,000x661=1,983,000
				1102	청소년운영위원회	2,000,000
				1103	청소년 참여위원회	2,000,000
				1104	공공프로그램	5,000,000
				1105	공모사업	청소년활동 30,000,000
				1106	동아리 지원사업	6,000,000
				1107	청소년문화존	15,800,000
				1108	특별교육	@15,000*400명=6,000,000
				1109	오락실 (이용공간)	노래방 @2,000*2,000명=4,000,000 PC부스 @1,500*500명=750,000 PS4 @1,000*600명=600,000
				1121	청소년독서실	500원*12,000명=6,000,000
				1122	청소년 야간공부방	지도자인건비 @80,000x1명x12개월=960,000 홍보도서비 @280,000x4분기=1,120,000 운영비 @880,000x4분기=3,520,000
				1123	청소년 진로체험장	조리교육 @20,000x1,000명=20,000,000 컴퓨터 @10,000x1,000명=10,000,000 예술교육 @15,000x1000명=15,000,000 기타교육 @100,000x72개반=7,200,000
						소 계 : 159,023,000
		12	목적사업-2 (교육복지)	1201	대안학교(통)	사업비 51,000,000 급식비 @4,100*1,000식=4,170,000
				1202	위탁형대안학교‘더하기’	사업비 60,000,000 급식비 @4,000*2,000식=8,000,000
				1203	미래비젼스쿨 급식	급식비 @5,,000*5,000식=25,000,000
				1204	미래비젼 VIP스쿨	사업비 30,950,000
						소계 : 179,120,000

과목						내역
관		항		목
02	보조금수입	21	보조금수입	2101	국고보조금	인건비 13,484,750*12개월=161,817,000 청소년지도사 1,720,000*12개월=20,640,000 시설보수비 @1,250,000*4분기=5,000,000 소 계 : 189,857,000
03	전입금	31	전입금	3101	법인전입금	법인전입금 30,000,000 소 계 : 30,000,000
04	이월금	41	이월금	4101	전년도이월금	전년도이월금 20,000,000 소 계 : 20,000,000
05	잡수입	51	잡수입	5101	잡 수 입	자판기임대 @40,000*12개월=480,000
						기타잡수입 9,120,000
						소 계 : 9,600,000
총 계						587,600,000

2017년 성동청소년문화의집 세출내역
과목						내역
관		항		목
01	사무비	11	인건비	1101	급여	204,153,228
				1102	퇴직적립금	퇴직적립금			19,962,769
				1103	사회보험부담금	국민연금			10,779,895
						건강보험			7,810,466
						고용보험			3,114,192
						산재보험			1,389,409
									소계 : 247,209,958
		12	업무추진비	1201	기관운영비	기관운영비			500,000
				1202	회의비	회의비			300,000
									소계: 800,000
		13	운영비	1301	여비	관장 업무교통비	@50,000*12개월=600,000
				1302	수용비및수수료	소모품비	@80,000x12개월=960,000
						우편물발송			@10,000*5회=50,000
						정수기종이컵	@10,000*12개월=120,000
						화장지	@40,000*6개월=240,000
						인사평가비	400,000
						회계감사비			400,000
						회계프로그램유지보수비				250,000
				1303	차량비	주유비		@50,000*12개월=6,000,000
						소모품 및 수리비					1,000,000

과목						내역
관		항		목
01	사무비	13	운영비	1303	교육비	직원연수			@500,000*2회=1,000,000
						프로그램워크샵			@300,000*1회=300,000
						도서구입비			@10,000*10명=100,000
				1304	공공요금	전화요금			@400,000*12개월=4,800,000
						전기요금			@400,000*12개월=4,800,000
						가스요금			@300,000*12개월=3,600,000
						상화수도요금			@350,000*6개월=2,100,000
						정화조청소			@500,000*1회=500,000
				1305	제세공과금	보험료			1,000,000
						주민세			@300,000*2회=600,000
						한청협연회비			@100,000*1회=100,000
						서청협연회비			@500,000*1회=500,000
						성복사회비			@20,000*12개월=240,000
						더하기학교회비			@20,000*12개월=240,000
				1306	기타운영비	직원식재료비	@100,000*12개월=1,200,000
						일직비	@300,000*12개월=3,600,000
						기타운영비			120,000
									소계 : 29,820,000
02	재산조성비	21	시설비	2101	시설비	시설보수비			@1,000,000*4회=4,000,000
				2102	시설장비유지비	무인경비시스템		@275,000*12개월=3,300,000
						복사기유지보수비		@100,000*12개월=1,200,000
						승강기유지보수비		@110,000*12개월=1,320,000
						승강기안전검사비		@130,000*1회=130,000
						방제시스템유지비		@180,000*12개월=2,160,000
						정수기유지보수비		@30,000*12개월=360,000
						소방시설안전점검비		@440,000*1식=440,000
						전기유지보수비		@500,000*1식=500,000
						보일러수리비		@1,000,000*1회=1,000,000
						전등교체비		500,000
						정화조보수비		@500,000*1회=500,000
						인터넷방화벽유지보수		@180,000*12개월=2,160,000
				2103	자산취득비	비품구입		2,430,000
								소계 : 20,000,000

과목						내역
관		항		목
03	사업비	31	목적사업1 (역량강화)	3101	학교연계활동	강사료			@50,000×150=회=7,500,000 @33,000*101회=3,333,000
				3102	청소년운영위원회	회의 및 위촉식			300,000
						캠프 및 워크샵			1,200,000
						활동 및 진행비			500,000
				3107	청소년참여위원회	회의 및 위촉식			300,000
						캠프 및 워크샵			1,200,000
						활동 및 진행비			500,000
				3103	공공청소년프로그램	강사비			@50,000*12회=3,000,000
						활동비			1,000,000
						재료비			1,000,000
				3104	공모사업	청소년활동비			30,000,000
				3105	동아리지원사업	동아리지원			600,000*10개=6,000,000
				3106	청소년문화존	문화존			@3,160,000*5회=15,800,000
				3108	청소년지원사업	청소년후원			@100,000*5명*12개월=6,000,000
				3112	오락실(이용공간)	시설개선			@100,000*4회=400,000
						CD 등 구입비			100,000
				3113	청소년야간공부방	지도자인건비		@80,000*1명*12개월=960,000
						홍보도서구입			@280,000*4분기=1,120,000
						운영비			@880,000*4분기=3,520,000
				3115`	청소년진로체험장	강사비			26,327,000
									소계 : 110,243,000
		32	목적사업2 (교육복지)	3201	대안학교(통)	길잡이교사
						급여	@1,700,000*2명*12개월=40,800,000
						사회보험부담금				@270,000*12개월=3,120,000
						퇴직적립금			@340,000*12월=4,080,000
						프로그램비			750,000*4분기=3,000,000
						급식식자재			@4,170*1,000식=4,170,000

과목						내역
관		항		목
		32	목적사업2 (교육복지)	3202	위탁형대안학교 ‘더하기’	사업비 급식식자재	60,000,000 @4,000*2,000식=8,000,000
				3203	미래비젼스쿨 단체급식	급식식자재	@4,000*5,000식=20,000,000
				3204	미래비젼 VIP스쿨	사업비	@30,950,000
							소계 : 179,120,000
04	예비비	41	예비비	4101	예비비	500,000
총 계						587,600,000