2017년 서울특별시청소년시설협회

추가경정예산 및 사업계획 등 변경 승인

Ⅰ		추진근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제15조

Ⅱ		운영지원비 변경(안)

□ 지원예산 : 200백만원(총액 변경 없음)

□ 변경내용

○ 세부내역 변경

(단위 : 천원)

예산 과목	사업내용	변경전	변경후	증감액	증감 사유
사업비 (영역별 프로그램 사업비)	노무점검 컨설팅	20,000	12,000	△8,000	용역계약이 아닌 노무사 직접 컨설팅 의뢰로 예산절감
	유스호스텔 전산구축	0	8,000	8,000	유스호스텔 회원관리시스템 구축 관련 비용 발생

Ⅲ		세입세출예산 추가편성 및 변경(안)

□ 예산총괄

○ ‘17년 청소년시설협회 추경예산은 본예산 대비 124,966천원 증액(8.3%)

(단위 : 천원)

‘17년 추경예산	‘17년 본예산	증 감	증감률(%)
1,623,284	1,498,318	124,966	8.3

□ 주요 증감내역 및 사유

(단위 : 천원)

구 분	예산과목	증감액	증감 사유
세 입	사업수입	△1,746	시설 참가비 감소
	사업외수입	1,746	1월 직원 퇴직금 및 보험료 원천징수분 반영
	보조금수입	124,966	시 사업보조금 증가 ․적정 위탁운영비 용역(50,000천원), 서울청소년축제 공모 선정(74,966천원)
세 출	물건비	7,700	사무실 누수 보완 등
	사업비	118,266	적정 위탁운영비 용역 실시 및 서울청소년축제 개최, 시설 노무 컨설팅 예산 절감 등
	사업외지출	2,611	예수금 증가
	예비비 및 기타	△3,611	예비비 감소

□ 세입·세출 세부내역

(단위 : 천원)

구분	세 입				세 출
	계	사업 수입	사업외 수입	보조금	계	인건비	물건비	경상 이전	사업비	사업외 지출	예비비등
계	1,623,284	204,438	46,404	1,342,442	1,623,284	160,076	52,666	30,840	1,348,466	2,611	28,625

Ⅳ		검토결과

○ 2017년 시 보조금 사업 증가로 인한 추가경정예산 편성 및 운영상황 등 변화에 따른 예산 및 사업계획 변경으로,

○ 원활한 협회 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경에 대하여 원안 승인

Ⅴ		행정사항

○ 예산승인내역 청소년시설 통합관리시스템 입력 및 정산 철저

○ 향후 예산승인 득한 후 사업 시행 및 예산 집행 철저