2017년 공동구별 관리비 산출내역

□ 2017년 관리비 편성

(단위:백만원)

구 분				합 계	공 동 구							비 고
					목동	여의도	가락	개포	상계	상암	은평
총 계				9,347	2,224	1,466	1,741	1,217	891	1,402	406
■ 직접관리비(A)				8,855	2115	1385	1656	1153	835	1329	383
● 사업비용				8,813	2111	1381	1628	1149	831	1329	383
	인건비성			4,622	1027	766	802	600	525	685	217
		인건비		4,127	917	684	716	535	469	612	194
			보수	4,102	911	680	712	532	466	608	193	비율 배분
			무기계약자	25	6	4	4	3	3	4	1	비율 배분
			기간직									비율 배분
		퇴직급여		495	110	82	86	64	56	74	23	비율 배분
	일반경비			4,191	1085	615	825	550	307	643	166
		일반운영비		330	1	1	1	3	8	1	1	직접 편성 16
					69	52	55	41	35	47	15	비율 배분 314
		여비 등		30	7	5	5	4	3	5	1	비율 배분
		복리후생비		1,234	274	205	214	160	140	183	58	비율 배분
		교육훈련비		35	8	6	6	5	4	5	2	비율 배분
		수선유지비		1,707	530	206	391	229	26	281	44	직접 편성
		동력비		166	34	19	26	14	8	13	10	직접 편성 124
					9	7	7	6	5	6	2	비율 배분 42
		행사홍보비		6	1	1	1	1	1	1		비율 배분
		관서운영비		8	2	1	2	1	1	1		비율 배분
		성과급		561	125	93	97	73	64	83	26	비율 배분
		일반보상금		111	25	18	19	14	13	17	5	비율 배분
		포상금		2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1
		배상금		0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	예비비											비율 배분
● 자본적지출				0.4	0.1	0.1	0.1			0.1
	유형자산취득			42	3.4	3.4	28.4	3.4	3.4			직접 편성
■ 간접관리비(B)				492	109	82	85	64	56	73	23

□ 2017년 관리비 내역

(단위:백만원)

구 분				합 계	내역
총 계				9,347
■ 직접관리비(A)				8,855
●사업비용				8,813
	인건비등			4,622
		인건비		4,127
			보수	4,102	일반직 직원 기본급(2,030), 제수당 및 연봉자 등(2,072)
			무기계약자	25	공무직(미화) 보수
			기간직	0
		퇴직급여		495	퇴직급여충당금 전입액
	일반경비			4,191
		일반운영비		330	사무관리비 129 ※ 일반수용비 47, 도서인쇄비 9, 지급수수료 19, 위원회수당 4, 지급임차료 44, 회의비 6
					공공운영비 201 ※ 공공요금 6, 통신비 135, 제세공과금 29, 차량선박비 31
		여비 등		30	시내출장비 등 업무여비(29) 업무추진비(1)
		복리후생비		1,234	사회보험부담금 466, 특근식대 24, 피복비 7, 기타 복리후생비 737(중식비, 효도휴가비, 중고생학자금 등)
		교육훈련비		35	외부전문기관 위탁교육비 등
		수선유지비		1,707	신규사업 : 무선통신보조설비 174백만원 격년사업 : 공동구 정밀점검용역 반영 220백만원 계속사업 : 11건 1,313백만원 (공동구 구조물정비 498, CCTV 노후장비 교체 160, 배수설비정비 108, 부대시설정비 78, 관리소 유지관리자재 35, 분말수동식 소화기 구매 15, 보안시스템 구매 설치 100, 공동구 내부세척 185, 소방시설점검 57 전기시설물 유지보수 30, 조명등 원격제어시스템 설치 20, 교환기 교체 7, CCTV 감시시스템 유지보수 20)
		동력비		166	직접배분 124(전기료116 상하수도료8) 비율배분 42(기타수도광열비)
		행사홍보비		6	행사운영비
		관서운영비		8	부서운영업무비
		성과급		561	안전행정부 경영평가 성과급
		일반보상금		111	사회복무요원보상금 등
		포상금 등		3	평가보상금 등
	예비비			0.4
●자본적지출				42
	유형자산취득			42	차량 구입(화물1) 25, 공기호흡기 교체 14, 가스총 교체 3
■ 간접관리비(B)				492	공단 본사 공통경비

□ 공동구별 예산편성 기준

1. 투자예산 및 동력비 등 : 공동구별 항목별 집행계획에 따라 직접 편성

2. 인건비 및 기타경비 : 관리인원(관리연장 반영) 비율에 따라 예산 배분

※ ∑비목별 집행액 × 인원비율

3. 공동구별 인원비율

	산정 방식
○ 본사 인원 분담율 : (공동구 연장길이/총 공동구 연장길이) × 본사 근무 인원 ○ 현업 인원 : 실 근무인원 ※ 연장길이 및 인원은 2016.12.31. 기준으로 산정

구 분		합 계	목 동	여의도	가 락	개 포	상 계	상 암	은평
비율(%)		100	22.22	16.58	17.35	12.97	11.35	14.83	4.70
인원	계	72	16	11.94	12.49	9.34	8.17	10.68	3.38
	현업	61	12	10	10	8	8	10	3
	본사	11	4.00	1.94	2.49	1.34	0.17	0.68	0.38
관리연장		69.3	25.2	12.2	15.7	8.4	1.1	4.3	2.4

□ 공동구별 관리비 요약

(단위:백만원)

구분	합계	목동	여의도	가락	개포	상계	상암	은평
합계	9,347	2,224	1,466	1,741	1,217	891	1,402	406
투자비	1,768	537	212	423	236	31	284	45
인건비	4,622	1,027	766	802	600	525	685	217
기타경비	2,957	660	488	516	381	336	432	144