〔양식1〕사업계획서

2017년도 국고보조사업계획서

(서울특별시보건환경연구원)

지역거점 진단인프라 구축 지자체보조

감염병예방관리 인플루엔자 등 진단재료비 지원

가. 예산 총괄표

(단위:천원)
구 분	예산액 (A)		전년이월액 (B)		예산현액 (A+B)		1분기 교부신청액
	국비	지방비	국비	지방비	국비	지방비
지역거점진단인프라구축	122,800	184,200			122,800	184,200	88,600
인플루엔자 등 진단재료비	55,800	55,800			55,800	55,800	39,060
총액	418,600				418,600		127,660

※총액은 국비와 지방비를 모두 합친 금액을 기재

※1분기 교부신청액은 이월액을 제외한 금액 기준임

나. ‘17년 주요추진내용

○생물안전 3등급(BL3) 연구시설 재인증

-3년주기 2차 재인증시기 도래(2017.07)

-배기 헤파필터 박스 교체 등 시설 보완

-검증 용역 발주 및 재인증 절차 진행

○바이러스성 감염병진단검사 보조를 위한 기간제근로자 1명 사용

○PCR 산물 확인을 위한 영상분석장치 구매

○세균 및 바이러스성 감염병 진단

○인플루엔자 등 주요감염병표본감시사업 진단

다. ‘17년 예산 지출계획

○ 지역거점진단인프라구축

(단위:천원)
구분	교부 총액	예산 항목	예산액
경상보조	114,000	인건비	6,000
		일반수용비
		여비
		재료비	49,000
		시설장비유지비
		교육비
		BL3 운영비	59,000
자본보조	8,800	장비구입비	8,800
		건설비

○ 인플루엔자 등 진단재료비 지원

(단위:천원)
구분	교부 총액	예산 항목	예산액
경상보조	55,800	일반수용비
		재료비	55,800

라. 중기재정 소요전망(‘17년~’19년)

○ 사업운영 기본방향

-해외 유입 감염병 및 배제진단 증가에 따른 진단검사 수요 증가

-C형간염 의심병원 등 환경검체에 대한 원인바이러스 검사 확대

-역학조사 완성도 제고를 위한 현장 역학조사 참여(이동차량 도입)

○ 중기재정 소요 및 산출근거

구분	금액	전년대비 증감	산출근거
‘17	178.6	82.4(+85.7%)
‘18	159.2	-19.4(-11%)	인건비 1,500,000X1인X10월=15,000,000 BL3 운영비 = 35,000,000 장비구입비 = 57,000,000(차량+검사장비) 재료비 -인플루엔자 58,000X2,000건=116,000,000 -배제진단 80,000X200건=16,000,000 -감염병 26,000X5,000건=130,000,000

(단위:백만원)
구분	금액	전년대비 증감	산출근거
‘19	147.2	-12(-7.5%)	인건비 1,500,000X1인X10월=15,000,000 BL3 운영비 = 40,000,000 장비구입비 = 22,000,000 재료비 -인플루엔자 58,000X2,000건=116,000,000 -배제진단 80,000X200건=16,000,000 -감염병 26,000X5,000건=130,000,000

※산출근거는 총액기준이며 단위는 원입니다.

인플루엔자 진단재료비는 5:5 매칭, 지역거점은 4:6 매칭입니다.

〔양식3〕교부신청서(참고)

국고보조금 교부 신청서

기 관 명	서울특별시		대 표 자		박원순
소 재 지	서울특별시 중구 세종대로 110(태평로1가)
보조사업명	감염병진단검사 국고보조사업 - 지역거점인프라구축사업 지자체보조 - 감염병예방관리 인플루엔자 등 진단재료비 지원
사업목적	지자체 감염병 진단검사 지원을 통한 감염병 대응 및 확산방지		사업내용		지자체 발생 감염병 진단검사를 위한 연구원 운영 및 설립 지원
사업기간	2017년 1월 1일~ 2017년 12월 31일(단년도 계속)
사 업 비 내 역(단위 : 천원)
총 소요액		국 비		지 방 비
418,600		178,600		240,000
1분기 교부 요구액(총액)			127,660천원
지역거점진단인프라구축 경상보조			79,800천원
지역거점진단인프라구축 자본보조			8,800천원
인플루엔자 등 진단재료비 지원(경상보조)			39,060천원
『보조금 관리에 관한 법률』제16조 및 동법 시행령 제7조의 규정에 의거 상기와 같이 국고 보조금의 교부를 신청합니다. 2017년 01월 20일 신청자 박 원 순 (인) 질병관리본부장 귀하