2017년도 체육진흥기금 운용계획(안)

문  화  체  육  과

2017년도 체육진흥기금 운용계획

□ 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 성북구 기금관리 기본조례 제14조

(2) 설치목적 : 서울올림픽기념 국민체육진흥공단에서 지원하는 지방체육진흥기금의 효율적인 운용

(3) 설치연도 : 2003. 3. 17(서울특별시 성북구 기금관리 기본조례로 통합제정 2006. 5. 30 조례 제655호)

나. 기금운용의 방향

(1) 기금사업의 목표

○ 생활체육 활성화 및 구민 체육활동을 위한 각종사업 지원

○ 체육진흥 관련 사업이나 활동 및 체육 진흥을 위한 조사․연구활동 지원

○ 체육관, 운동장 등 체육시설 설치경비 지원 등

(2) 2017년도 기금사업 개요

○ 생활체육 활성화 및 구민 체육활동 증진을 위한 각종사업 지원

○ 소규모체육시설 설치 및 보수 지원 등

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 (A)	2017년도 기금운용계획			2017년도말 현재액 (A+B)	비 고
	수 입	지 출	증 감 (B)
190,000	403,500	423,500	△20,000	170,000

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도말 조성액(A)	융자금 미회수채권(B)	총 조성규모(A+B)
170,000	0	170,000

(2) 재원조성 : 국민체육진흥공단에서 지원하는 지방재정지원금 및 공공예금 이자수입금

(3) 지원기준 : 생활체육 활성화를 위한 민간 경상보조 및 체육시설 설치·유지를 위한 사업 지원

(4) 지원대상 : 전문·생활체육단체 및 공공체육시설

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수 입 액	전년도수입액	증 감	항 목	지 출 액	전년도지출액	증 감
합 계	593,500	472,578	120,922	합 계	593,500	472,578	120,922
․전 입 금				․비융자성사업비	416,500	279,278	137,222
․보 조 금				․융자성사업비
․차 입 금				․인력운영비
․융자금회수 (이자포함)				․기 본 경 비	7,000	3,300	3,700
․예탁금원금회수				․예 탁 금
․예치금회수	190,000	11,429	178,571	․예 치 금	170,000	190,000	△20,000
․예 수 금				․차입원리금상환
․이 자 수 입	3,500	1,350	2,150	․예수금원리금상환
․기 타 수 입	400,000	459,799	△59,799	․기 타 지 출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항		목
200 세외수입					403,500	464,149	△57,649
	210 경상적세외수입				3,500	1,350	2,150
		216 이자수입			3,500	1,350	2,150
			216-01 공공예금이자수입		3,500	1,350	2,150	∘공공예금 이자수입	=	3,500,000원
	220 임시적세외수입				400,000	459,799	△59,799
		223 기타수입			400,000	459,799	△59,799
			223-09 그외수입		400,000	459,799	△59,794	∘경륜·경정 수익금	=	400,000,000원
700 보전수입등및내부거래					190,000	11,429	178,571
	710 보전수입등				190,000	11,429	178,571
		714 예치금회수			190,000	11,429	178,571
			714-01 예치금회수		190,000	11,429	178,571	∘2016년 예치금	=	190,000,000원
세 입 합 계					593,500	472,578	120,922

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위		세부		편성목	지출액	전년도 지출액	증 감
문화체육분야								593,500	472,578	120,922
	체육활동지원							593,500	472,578	120,922
		생활체육증진						423,500	282,578	140,922
			체육진흥기금 운용					423,500	282,578	140,922
				생활체육 육성 지원				423,500	282,578	140,922
						201 일반운영비		7,000	3,300	3,700
						01 사무관리비 1) 운영비 및 심의위원회 수당 등 5,000,000원 03 행사운영비 1) 생활체육 행사 추진 2,000,000원		5,000 5,000 2,000 2,000	3,164 3,164 136 136	1,836 1,836 1,864 1,864
						307 민간이전		396,500	264,778	131,722
						02 민간경상사업보조 1)생활체육 활성화 지원 314,300,000원 2)구청장기 대회 개최 지원 90,000,000원 2)종목별 협회장기 대회 개최 지원 50,000,000원 2)전국·시도 등 종목별 대회 출전 지원 40,000,000원 2)여성 및 어르신 체육 활성화 지원 10,000,000원 2)국․내외 체육교류 및 활성화 지원 20,000,000원 2)성북구체육회 운영비 지원 20,000,000원		396,500 314,300 90,000 50,000 40,000 10,000 20,000 20,000	264,778 226,578 70,000 40,000 40,000 5,000 20,000 12,000	131,722 87,722 20,000 10,000 0 5,000 0 8,000

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감
					2)생활체육지도자 후생지원비 등 38,400,000원 2)성북구체육회 사업 지원 20,000,000원 2)기타 생활체육 활성화 지원 25,900,000원 1)스포츠클럽 지원 15,000,000원 1)시·구민체육대회 지원 40,000,000원 1)토요 생활체육데이 사업 지원 8,000,000원 1)신나는 주말생활체육학교 사업 지원 19,200,000원	38,400 20,000 25,900 15,000 40,000 8,000 19,200	19,200 10,000 10,378 15,000 0 4,000 19,200	19,200 10,000 15,522 0 40,000 4,000 0
					401 시설비 및 부대비	20,000	14,500	5,500
					01 시설비 1) 소규모체육시설 설치 및 보수비 20,000,000원	20,000 20,000	14,500 14,500	5,500 5,500
		재무활동				170,000	190,000	△20,000
			보전지출			170,000	190,000	△20,000
				보전재원		170,000	190,000	△20,000
					602 예치금	170,000	190,000	△20,000
					01 예치금	170,000	190,000	△20,000
세 출 합 계						593,500	472,578	120,922

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	이 자 수 입	기타 수입	계(B)	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및기본경비	차입금원리금상환	기타 지출
2010년 까지	2,603,090	20,000				89,832	2,493,258	2,362,702	2,357,141		5,561			240,387
2011년	459,123					6,973	452,150	207,061	205,500		1,561			252,062
2012년	522,735					22,358	500,377	294,497	291,267		3,230			228,238
2013년	309,135					21,630	287,505	611,780	609,128		2,652			△302,644
2014년	327,511					7,884	319,627	650,316	618,000		32,316			△322,805
2015년	256,519					3,354	253,165	340,329	318,519		21,810			△83,810
2016년	461,149					1,350	459,799	282,578	279,278		3,300			178,571
2017년	403,500					3,500	400,000	423,500	416,500		7,000			△20,000
계	5,342,762	20,000				156,881	5,165,881	5,172,763	5,095,333		77,430			170,000

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액(A)	2017년도말 현재액(B)	증 감 (B - A)
합 계		11,429	190,000	170,000	△20,000
예치금	우리은행	11,429	190,000	170,000	△20,000
예탁금