2017년도 예산 이월(안)

2017년 예산사업 중 지출원인행위 후 불가피한 사유로 당해연도 내 지출하지 못한 비용을 2018 회계연도로 이월하여 사용하고자 함

▢ 관련근거 : ’18년도 지방공기업 예산편성기준 및 회계규정 제90조

▢ 이월현황                                           (단위 : 백만원)

구 분	합 계		공기(납기) 부족		납품/준공 지연		계약체결(발주) 지연
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
2017년	288	119,292	160	53,021	96	62,983	32	3,288
2016년	160	62,019	136	58,290	17	3,428	7	301

○ 공기(납기) 부족 : 160건 53,021백만원

-  승강장안전문 비상문 개선 : 7건 13,257백만원,  도상개량 : 8건 4,278백만원

-  석면관리 : 19건 11,128백만원,  편의시설 보완 : 24건 5,092백만원 등

○ 납품/준공 지연 : 96건 62,983백만원

-  내진성능 개선 : 16건 22,751백만원,  편의시설 보완 : 30건 9,851백만원

-  노후전동차 교체 : 6건 14,827백만원,  승강장안전문 개선 : 2건 2,664백만원 등

○ 계약체결(발주) 지연 : 32건 3,288백만원

-  편의시설 보완 : 3건 505백만원,  궤도회로설비 보수 : 2건 295백만원

-  공기구비품(전기) : 7건 102백만원,  선로전환기 상시보수 : 2건 103백만원 등

▢ 주요 증가원인

○ 대규모 투자사업의 추진 차질로 이월규모 대폭 증가

-  내진성능 개선(228억원), 노후전동차 교체(148억원), 승강장안전문 비상문 개선(133억원) 등

○ 양공사 통합에 따른 사업준비 미흡 등으로 발주지연 및 공기부족 발생

▢ 향후 계획

○ 행안부 평가지표인 재정균형집행과 연계하여 주요사업 철저 관리

-  주요사업 추진계획 수립 및 추진실적 정기 점검

○ 추경 편성 및 실적점검 시 연내 추진불가 사업을 선별하여 예산 감조정

붙  임 : 2017. 예산이월 명세서 1부.