2017년  성동청소년문화의집 운영

수입			항목	지출
2016년 예산	10월실지	2017년 예산		2017년 예산	10월실지	2016년 예산
198,040,000	144,770,000	189,457,000	보조금
30,000,000	35,801,000	30,000,000	법인전입금
20,000,000	15,313,667	20,000,000	전년도이월금
416,144,000	265,107,252	334,720,000	사업비	289,180,000	231,857,682	390,244,000
207,000,000	138,698,180	159,023,000	목적사업1(역량강화)	110,060,000	101,151,410	191,100,000
139,144,000	100,554,280	179,120,000	목적사업2(교육복지)	179,120,000	84,185,045	150,094,000
70,000,000	25,854,792		피트니스센타		46,521,227	60,000,000
6,285,000	3,205,540	10,000,000	잡수입
			사무비	277,920,000	151,024,550	261,155,000
			인건비	247,300,000	136,062,240	237,907,000
			업무추진비	800,000	285,490	800,000
			운영비	29,820,000	14,676,820	22,448,000
			재산조성비	20,000,000	9,132,500	18,570,000
			시설비	20,000,000	9,132,500	18,570,000
			예비비 및 기타	500,000	385,430	500,000
670,469,000	464,197,459	587,600,000	합계	587.600,000	392,400,162	670,469,000

목적사업1(역량강화) 연간 사업일정

내용＼월	1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월
학교연계사업					◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯
청소년운영위원회	연 중
청소년 참여 위원회
공공청소년수련프로그램					◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯
공모사업	연 중
동아리지원사업					◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯
청소년문화존									◯		◯		◯		◯		◯		◯
특별교육이수							◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯
청소년 지원사업	연 중
오락실(이용공간활성화)	연 중
청소년 독서실(입실료)	연 중
청소년야간공부방	연 중
청소년 직업 체험장		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯		◯

목적사업1(역량강화) 예산

수입			항목	지출
2016년 예산	10월 실지	2017년 예산		2017년 예산	10월 실지	2016년 예산
12,000,000	13,083,570	23,423,000	학교연계사업	10,833,000	6,234,000	6,000,000
2,000,000	1,760,000	2,000,000	청소년운영위원회	2,000,000	1,106,060	2,000,000
		2,000,000	청소년 참여 위원회	2,000,000	2,383,490
8,000,000	5,000,000	5,000,000	공공청소년수련프로그램	5,000,000	2,474,000	8,000,000
30,000,000	69,897,000	30,000,000	공모사업	30,000,000	41,266,850	30,000,000
6,000,000	5,800,000	6,000,000	동아리지원사업	6,000,000	5,760,000	6,000,000
15,800,000	15,800,000	15,800,000	청소년문화존	15,800,000	15,150,930	15,800,000
9,000,000			청소년탐방단			9,000,000
6,000,000		6,000,000	특별교육이수
			청소년지원사업	6,000,000	8,260,000	7,200,000
6,000,000		5,000,000	오락실(이용공간)	500,000		500,000
6,000,000	3,852,000	6,000,000	청소년 독서실(입실료)
6,600,000	5,600,000	5,600,000	청소년 야간공부방	5,600,000	3,192,900	6,600,000
		52,200,000	진로체험장	26,327,000
100,000,000			청소년 직업체험장(주민참여)			100,000,000
207,400,000	120,792,570	159,023,000	합계	110,243,000	85,828,230	191,100,000

목적사업1(역량강화) 세부 내역

사업명	목적 및 목표	대상	내용	기간	예산
					수입(산출근거)	지출(산출근거)
계					159,023,000	110,243,000
학교 연계 활동	지역 내 학교 연계를 통한 청소년 활동 개발 및 참여 지원	청소년	계발활동 CA, 청소년 특강 (리더십, 진로), 특기적성 교육	연중	@10,000×1,000명=10,000,000 @8,000x180명=1,440,000 @5,000×2,000명=10,000,000 @3,000x661=1,983,000 23,423,000	@50,000×150=회=7,500,000 @33,000*101회=3,333,000 10,833,000
청소년 운영 위원회	지역 내 청소년으로 구성하여 문화의집의 시설, 프로그램에 대한 모니터링, 자치활동	청소년	정기회의, 워크삽(하·동계), 프로그램 기획, 진행, 평가	연중	@2,000,000	회의 및 위촉식 캠프 및 워크숍 활동비 및 진행비			300,000 1,200,000 500,000 2,000,000
청소년 참여 위원회	성동구 대표 청소년 참여 기구 조직 및 운영	청소년	정기회의, 워크삽(하·동계), 프로그램 기획, 진행, 평가	연중	@2,000,000	회의 및 위촉식 캠프 및 워크숍 활동비 및 진행비			300,000 1,200,000 500,000 2,000,000
공공청소년 수련프로그램	청소년 역량증진 및 다양한 영역의 활동 활성화 지원	청소년	진로,리더십,권리, 환경.봉사	연중	@5,000,000	강사비		50,000×60회=3,000,000
						진행 및 활동비				1,000,000 1,000,000 5,000,000
						재료비 합계
공모사업	정부 및 민간에서 지원하는 청소년 공모사업	청소년	청소년 활동	연중	청소년활동 @30,000,000	청소년활동	30,000,000
동아리지원 사업	청소년 동아리활동지원을 통해 자발적이고 자치적인 활동 지원	청소년	청소년동아리	연중	@6,0000,000	동아리지원	@600,000×10개=6,000,000
청소년문화존	청소년 문화·예술·놀이 체험의장 마련	청소년	어린이축제 청소년문화존,축제	연중	@15,800,000	문화존	@3,160,000×5회=15,800,000

사업명	목적 및 목표	대상	내용	기간	예산
					수입(산출근거)	지출(산출근거)
특별교육이수	사회봉사명령 및 특별교육이수 대상 청소년의 학교 부적응 향상 지도	청소년	학교적응력 향상 지도	학기중	교육비 15,000원*400명=6,000,000원
청소년 지원사업	청소년 학습 증진을 위한 학비 지원	청소년	학비 및 교복지원 등	연중		@100,000×5명×12개월=6,000,000
오락실	청소년 문화카페 운영을 통한 자율이용공간 활용으로 청소년의 건강한 여가․문화 조성		PS2 노래방 PC부스 등	연중	자율이용공간 사용 및 대여료 노래방 2,000원*2,000명=,4,000,000 PC부스 1,500명*500원=750,000 PS4 350명*1,000원=600,000 5,000,000	자율이용공간 운영비 시설개선 100,000원*4회=400,000 구입비 100,000 500,000
청소년 독서실	면학분위기 조성		입실료	연중	입실료 500원*12,000명=6,000,000
청소년 야간공부방	청소년을 대상으로 야간 학습지원 및 상담활동 진행	청소년 및 지역 주민	야간공부방	연중	지도자인건비 @80,000x1명x12개월=960,000 홍보도서비 @280,000x4분기=1,120,000 운영비 @880,000x4분기=3,520,000 5,600,000	지도자인건비 @80,000x1명x12개월=960,000 홍보도서비 @280,000x4분기=1,120,000 운영비 @800,000x4분기=3,520,000 5,600,000
청소년 직업체험장	자유학기제 도입에 따른 청소년 진로교육의 전문화	청소년	직업 교육 및 체험장 조성	연중	조리교육 @20,000x1,000명=20,000,000 컴퓨터 @10,000x1,000명=10,000,000 예술교육 @15,000x1000명=15,000,000 기타교육 @100,000x72개반=7,200,000	조리교육 @46,000x250회=11,500,000 컴퓨터 @25,000x232회=5,800,000 예술교육 @45,000x200회=9,000,000 기타 @37,000 26,327,000

목적사업2(교육복지) 연간 일정

내용＼월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대안학교 통	연 중
대안학교 통 급식
위탁형 대안학교 더하기			◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
더하기 학교 급식			◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
VIP 미래비젼스쿨	연 중
미래비젼 단체 급식

목적사업2(교육복지) 예산

수입			항목	지출
2016년 예산	10월 실지	2017년 예산		2017년 예산	10월 실지	2016년 예산
45,240,000	37,700,000	51,000,000	대안학교 통	51,000,000	35,443,340	45,240,000
5,904,000	3,878,100	4,170,000	대안학교 통 급식	4,170,000	3,565,450	5,904,000
60,000,000	56,401,000	60,000,000	위탁형 대안학교 더하기	60,000,000	46,521,227	60,000,000
8,000,000	2,575,180	8,000,000	더하기 학교 급식	8,000,000	2,739,370	8,000,000
		30,950,000	미래비젼 VIP 스쿨	30,950,000
20,000,000	17,905,110	25,000,000	미래비젼 단체 급식	25,000,000	17,904,460	20,000,000
119,144,000	118,459,390	179,120,000	합계	179,120,000	106,173,847	119,144,000

목적사업2(교육복지) 세부 내역

사업명	목적 및 목표	대상	내용	기간	예산
					수입(산출근거)	지출(산출근거)
소계					179,120,000	179,120,000
대안학교 통	학교 밖 청소년 대상 학력 연장 교육지원 및 진로․자립 지원	청소년	학습 및 진로프로젝트	연중	길잡이교사 인건비 급여 1,700,000원*2명*12개월=40,800,000원 사회보험부담금 =3,120,000원 퇴직적립금 =4,080,000원 교육프로그램 사업비 750,000원*4분기=3,000,000원 51,000,000원	길잡이교사 인건비 급여 1,700,000원*2명*12개월=40,800,000원 사회보험부담금 =3,120,000원 퇴직적립금 =4,080,000원 교육프로그램 사업비 750,000원*4분기=3,000,000원 51,000,000원
통 급식	급식지원으로 균형 잡힌 식단으로 건강 성장 지원		급식지원	연중	급식식자재 구입비 4,170원*1,000식=4,170,000원	급식식자재 구입비 4,170원*1,000식=4,170,000원
위탁형 더하기 학교	학교 중단 위기청소녕의 학업 및 심리 정서지원		학습및 인성교육	연중	사업비 60,000,000	사업비 60,000,000
더하기 급식	급식지원으로 균형 잡힌 식단으로 건강 성장 지원		급식지원	연중	급식식자재 구입비 4,000원*2,000식=8,000,000원	급식식자재 구입비 4000원*2,000식=8,000,000원
VIP스쿨	중학생 방과후 야간보호		학습, 심리정서지원		공모사업비 30,950,000원	공모사업비 30,950,000원
미래비젼	저소득 중학생 야간 보호 및 학습, 심리정서 지원		석식지원	연중	급식식자재 구입비 5,000원*5,000식=25,000,000원	급식식자재 구입비 5,000원*5,000식=25,000,000원

운영비 자산유지 연간 사업일정

내용＼월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사업계계획서/예산 구청보고	◯
월말보고	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯	◯
보일러 정기점검-에너지관리공단								◯
가스정기점검(년)-한국전기안전공사								◯
소방시설안전점검-외부업체 선정											◯
승강기안전점검(년)									◯
여름철 장마대비 안전점검						◯
동절기 동파대비 안전점검										◯
구청지도점검											◯
승강기정기점검(점검업체)	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
자체 안전점검	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
직원 안전교육(자체)				◯								◯
정수기, 무인경비시스템, 방제작업 정기 관리(월)	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
정화조 청소			◯
수련시설배상책임보험											◯
가스배상책임보험												◯
봄맞이 분갈이/화단정리(가을)			◯						◯
시설관리 및 비품구입(연중)	◯

수입			항목	지출
2016년 예산	10월 실지	2017년 예산		2017년 예산	10월 실지	2016년 예산
198,040,000	144,770,000	189,857,000	보조금
30,000,000	35,801,000	30,000,000	법인전입금
20,000,000	15,313,667	20,000,000	전년도이월금
6,285,000	3,198,540	9,600,000	잡수입
			사무비	268,530,000	151,024,550	261,155,000
			인건비	247,209,958	136,062,240	237,907,000
			급여	204,153,228	111,653,970	201,082,000
			퇴직적립금	19,962,769	9,563,630	16,757,000
			사회보험부담금	23,093,961	14,844,640	20,068,000
			업무추진비	800,000	285,490	800,000
			기관운영비	500,000	194,000	500,000
			회의비	300,000	91,490	300,000
			운영비	29,820,000	14,676,820	22,448,000
			여비	600,000	500,000	720,000
			수용비및수수료	2,820,000	5,123,090	3,192,000
			차량비	1,600,000
			교육비	1,400,000	2,158,000	700,000
			공공요금	15,800,000	1,591,860	10,700,000
			제세공과금	2,680,000	1,784,520	2,480,000
			기타운영비	4,920,000	3,519,350	4,656,000
			재산조성비	20,000,000	9,132,500	18,570,000
			시설비	4,000,000		4,000,000
			자산취득비	2,430,000	1,173,800	1,000,000
			시설장비유지비	13,570,000	7,958,700	13,570,000
			예비비 및 기타	500,000	385,430	500,000
254,325,000	199,083,207	249,457,000	합계	289,030,000	160,542,480	280,225,000

운영비 자산유지 예산

항	목	예산
		수입(산출근거)		지출(산출근거)
보조금	보조금	인건비 시설보수비 운영비 청지사인건비	@13,484,750×12개월=161,817,000 @5,000,000 @2,400,000 @1,720,000×12개월=20,640,000 189,857,000
법인전입금	법인전입금	30,000,000
전년도이월금	전년도이월금	20,000,000
잡수입	잡수입	자판기임대 기타수입	@40,000×12개월=480,000 9,120,000 9,600,000
인건비	급여			급여	204,153,228
	퇴직적립금			퇴직적립금	19,962,769
	사회보험부담금			국민연금 건강보험 고용보험 산재보험	10,779,895 7,810,466 3,114,192 1,389,409 23,093,961
	계				247,209,958

운영비 자산유지 세부 내역

항	목	예산
		수입(산출근거)	지출(산출근거)
업무추진비	기관운영비		기관운영비		500,000
	회의비		회의비		@20,000×12개월=300,000
	계				800,000
운영비	여비		시설장 업무 교통비		@50,000×12개월=600,000
	수용비 및 수수료		소모품 우편물발송 정수기종이컵 화장지 퇴직연금관리비 인사평가비 회계감사비 회계프로그램유지보수비	@80,000×12개월=960,000 @10,000×5회=50,000 @10,000×1박스×12개월=120,000 @40,000×1박스×6개월=240,000 400,000 400,000 400,000 250,000 2,820,000
	차량비		주유비 소모품 및 수리비	@50,000×12개월=600,000 1,000,000 1,600,000

항	목	예산
		수입(산출근거)	지출(산출근거)
운영비	교육비		직원연수 워크숍 도서구입비	@500,000×2회=1,000,000 @300,000×1회=300,000 @10,000×10명=100,000 1,400,000
	공공요금		전화요금 전기요금 가스요금 상하수도요금 정화조청소	@400,000×12월= 4,800,000 @400,000×12개월= 4,800,000 @300,000×12개월=3,600,000 @350000×6개월= 2,100,000 500,000 15,800,000
	제세공과금		보험료 주민세 한청협 연회비 서청협 연회비 성복사 회비 더하기학교 회비	1,000,000 @300,000×2식=600,000 100,000 500,000 @20,000×12개월=240,000 @20,000×12개월=240,000 2,680,000
	기타운영비		직원식재료비 일직비 기타운영	@100,000×12개월=1,200,000 @300,000×12개월=3,600,000 120,000 4,920,000
	계			29,820,000

항	목	예 산
		수입(산출근거)	지출(산출근거)
시설비	시설비		시설보수비	@1,000,000×4회=4,000,000
	자산취득비		비품구입	2,430,000
	시설장비유지비		무인경비시스템·CCTV유지비 인터넷방화벽유지보수비 복사기유지보수비 승강기유지보수비 승강기 안전점검비 방제시스템유지비 정수기유지보수비 소방시설안전점검비 전기유지보수비 보일러수리비 정화조보수비 전등 교체비	@275,000×12개월=3,300,000 @180,000×12개월=2,160,000 @100,000×12개월=1,200,000 @110,000×12개월=1,320,000 @130,000×1회=130,000 @180,000×12개월=2,160,000 @30,000×12개월=360,000 @440,000×1식=440,000 @500,000×1식=500,000 @1,000,000×1식=1,000,000 @500,000×1식=500,000 500,000 13,570,000
	계		20,000,000
예 비 비	예비비		500,000