□ 세입 징수현황(2016. 6월 현계 기준)

○ 2016년 세입징수목표                                   (단위:백만원)

구 분	합 계	현 년 도 목 표			과 년 도 목 표
		소계	상수도사용료 (BSC)	기 타 (상수도외)	소계	상수도사용료	기 타 (상수도외)
조정목표	725,041	701,300	620,169	81,131	23,741	18,728	5,013
징수목표	701,311	684,739	603,608	81,131	16,572	16,069	503
징수율(%)	96.73	97.64	97.33	100.00	69.80	85.80	10.04

※ ‘16년 세입예산 772,000백만원 = 세입목표(701,311)+이월금(70,689)

○ 연도별 징수실적(총 괄)                              (단위:백만원, %)

연 도	징수목표액	징수결정액	징 수 액	미 수 액	목표달성률	징수율	(결손액)
‘16.6월	701,311	378,203	355,786	22,417	50.73	94.07	391
‘15.6월	708,446	358,473	335,507	22,966	47.36	93.59	1,373
증 감	-7,135	19,730	20,279	-549	3.37	0.48	-982
2015	708,446	737,932	714,059	23,873	100.79	96.76	1,566
2014	716,128	736,636	710,960	25,676	99.28	96.51	660
2013	718,695	747,556	722,825	24,731	100.57	96.69	478

※ 징수결정액(징수액)은 결손액, 이월금, 국고보조금 제외

○ 현년도․과년도 징수실적                           (단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.64%)				과 년 도(목표 69.80%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘16.6월	355,164	342,233	12,931	96.36	23,039	13,553	9,486	58.83
‘15.6월	334,946	320,843	14,103	95.79	23,527	14,664	8,863	62.33
증 감	20,218	21,390	-1,172	0.57	-488	-1,111	623	-3.50
2015	714,377	696,827	17,549	97.54	23,555	17,232	6,323	73.16
2014	712,598	694,433	18,165	97.45	24,038	16,527	7,511	68.75
2013	723,136	705,266	17,870	97.53	24,420	17,559	6,861	71.90

- 상수도사용료 (전년 동월대비 징수율 0.14↑)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.33%)				과 년 도(목표 85.80%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘16.6월	301,435	288,916	12,519	95.85	17,716	12,881	4,835	72.71
‘15.6월	299,679	286,752	12,927	95.69	18,716	13,894	4,822	74.24
증 감	1,756	2,164	-408	0.16	-1,000	-1,013	13	-1.53
2015	630,142	614,220	15,922	97.47	18,766	16,422	2,344	87.51
2014	626,153	608,952	17,201	97.25	18,720	16,192	2,528	86.50
2013	631,016	613,687	17,329	97.25	19,095	16,877	2,218	88.38

･  2016.6월 조정 319,151백만원, 징수 301,797백만원(징수율 94.56%)

･ 2015.6월 조정 318,395백만원, 징수 300,646백만원(징수율 94.43%)

- 기타수입(상수도사용료외, 전년동월대비  4.44↑)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 100.0%)				과 년 도(목표 10.04%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘16.6월	53,729	53,317	412	99.23	5,322	672	4,650	12.63
‘15.6월	35,267	34,091	1,176	96.67	4,811	770	4,041	16.00
증 감	18,462	19,226	-764	2.56	511	-98	609	-3.37
2015	84,235	82,607	1,628	98.07	4,789	810	3,979	16.91
2014	86,445	85,480	965	98.88	5,318	336	4,982	6.32
2013	92,120	91,579	541	99.41	5,325	682	4,643	12.81

･ 2016. 6월 조정 59,051백만원, 징수 53,989백만원(징수율 91.43%)

･ 2015. 6월 조정 40,078백만원, 징수 34,861백만원(징수율 86.98%)

※ 하수도 사용료 위탁징수 수수료 조기집행, 도시개발로 인한 급수공사 수익 및 시설분담금 증가, 토지매각수입 증가

○ 2016 월별 징수실적(누계)

- 현년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
6월	301,435	288,916	12,519	95.85	0.16	53,729	53,317	412	99.23	2.57
5월	247,794	236,284	11,510	95.36	0.25	48,464	48,067	397	99.18	3.23
4월	197,759	187,381	10,378	94.75	0.45	41,847	41,344	503	98.80	3.91
3월	148,630	139,407	9,233	93.79	0.50	22,476	22,116	360	98.40	4.15
2월	100,034	90,982	9,052	90.95	-0.41	12,396	12,008	388	96.87	7.78
1월	49,857	45,243	4,614	90.75	0.41	6,759	6,433	326	95.18	13.13

- 과년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
6월	17,716	12,881	4,835	72.71	-1.53	5,322	672	4,650	12.63	-3.38
5월	17,814	12,135	5,679	68.12	0.63	5,450	617	4,833	11.32	-1.87
4월	17,820	11,196	6,624	62.83	0.84	5,586	610	4,976	10.92	-2.22
3월	17,862	9,755	8,107	54.61	2.76	5,605	608	4,997	10.85	-2.17
2월	17,913	7,183	10,730	40.10	1.30	5,605	589	5,016	10.51	-0.70
1월	17,962	4,531	13,431	25.23	-0.43	5,942	515	5,427	8.67	1.77

○ 조정량 현황                                           (단위:천톤, %)

구 분		합 계 (100.0%)	가정용 (65.11%)	공공용 (7.01%)	일반용 (22.46%)	욕탕용 (2.39%)	공업용수･ 하천용수 (0.51%)	시계외급수 (2.53%)
‘16.6월(A)		533,140	347,111	37,363	119,720	12,722	2,712	13,512
‘15.6월(B)		529,434	345,179	37,756	117,580	13,287	2,872	12,760
‘14.6월(C)		525,106	343,163	37,722	116,196	13,592	2,639	11,794
'15 대비	증감량 (A-B)	3,284	1,733	-201	1,787	-489	-78	532
	증감률 (A/B)	0.75	0.61	-0.65	1.86	-4.32	-3.33	5.05
‘14 대비	증감량 (A-C)	7,767	3,919	111	3,048	-701	4	1,386
	증감률 (A/C)	1.80	1.39	0.36	3.21	-6.07	0.18	14.32
6월		93,488	60,406	6,539	21,770	1,880	447	2,446
5월		88,443	57,184	7,023	19,559	1,941	472	2,264
4월		87,679	57,660	5,541	19,633	2,168	409	2,267
3월		86,275	56,519	5,943	18,955	2,321	448	2,089
2월		89,068	58,188	5,615	20,296	2,272	473	2,224
1월		88,186	57,154	6,701	19,506	2,139	463	2,223

○ 공업용수･ 도림천하천용수 : 2,711,946㎥

- 공업용수(6월누계) 371,880㎥, (당월 63,730㎥)

- 도림천유지용수(6월누계) 2,340,066㎥ (당월 382,779㎥)

○ 시계외급수(누계) : 13,512,519㎥

원정수판매 15,852,585㎥ - 도림천용수 2,340,066㎥