≪ 금연사업지원단 지도·점검 체크리스트 ≫

2016.12. 12.

□ 일반운영 분야

분 야		점검 항목	점검 내용	확 인				미흡 사유	확인 자료
				양호	보통	미흡	해당없음
공통지표	회계관리	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인						입출금 통장
			② 위탁금 목적 외 사용 여부
			③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부
			④ 회계 장부 정리 및 비치
			⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인
		2. 수입금 관리	① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부
			② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부
		3. 후원금 관리	① 후원금 입금 및 지출부 작성 여부
			② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부
			③ 후원금 영수증 발행 여부
			④ 후원금 목적 외 사용 여부
		4. 통장 및 증빙서류 관리	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부
			② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토
		5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개 여부
			② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부
		6. 제3자 위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인
			② 제3자 위탁 서류 및 업체 확인
			③ 서울시 사전 승인 여부 확인
		7. 회계담당 인터뷰	회계관리상 애로사항 및 불만사항 등
	고용	1. 인사 관리	① 공개 채용 확인
			② 승급, 인사의 공개 확인
			③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등)
			④ 인사위원회 구성 여부
		2. 복무 관리	① 근무 형태 확인
			② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)
		3. 급여 관리	① 급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부)
			② 4대 보험 적정 납부 여부
			③ 퇴직금 적립여부						퇴직금 적립관련 서류
			④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인
			⑤ 기타(출장여비 등 적정 지급 여부)
		4. 근로자 인터뷰	근무시 애로사항 및 불만사항 등
개별지표	물품관리	1. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부
			② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부
			③ 물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인
			④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부
		2. 기타

□ 운영성과 분야 (☞ 성과점검)

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확 인				미흡 사유	확인 자료
			양호	보통	미흡	해당없음
투입	인력	① 인력의 적정성(자격증 경력 확인)
		② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)
	자원	① 사업과정별 예산집행의 적정성
		② 시설 및 기자재 활용 적절성
		③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도
과정	준수성	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등)
		② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성
		③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수
	노력성	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계
		② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력
		③ 목표달성을 위한 홍보 노력

□ 운영성과 분야 (☞ 성과점검)

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확 인				미흡 사유	확인 자료
			양호	보통	미흡	해당없음
산출	사업성과 달성	① 지하철 출입구 금연구역지정 모니터링						사업별 자료
		② 청소년 흡연예방사업						“
		③ 금연상담사 교육 프로그램						“
		④ 서울시 실외 흡연구역설치 가이드라인						“
		⑤ 금연분위기 홍보 및 정책 옹호						“
산출	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업성과 미달(60%미만) 사업 확인 ② 사업성과 미달(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업성과 미달(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업성과 미달(60%미만) 사업 보완계획 작성	미달사업 목록, 사유서, 보완계획 작성현황

위의 사항을 점검 및 확인함.

2016.  12.

점 검 자	지원단 확인
건강정책팀장 김 은 순 (인) 간호6급 박 금 숙 (인) 행정6급 장 수 (인)	서울시 건강증진사업지원단 ‘금연사업지원팀’ 팀장 김 지 은 (인)