『2016년도 장애인직업재활시설 사업계획서(안)』 기존사업 추진 현황서 및 애로사항

- OOOOOO시설 -

2016. 8.

B형
(※본 양식은 아이템 선정을 완료한, 기존 사업 운영에 애로사항을 겪고 있는 신규시설·지자체가 작성하는 계획서입니다.)

1	추진 계획서 개요 및 점검항목

기존사업 추진 계획서 개요

추진목적

- 장애인직업재활시설을 설립하여 아이템 선정이 완료된 시설을 위하여 장애인직업재활시설의 운영, 사업 형태, 사업타당성 및 전략에 대한 컨설팅을 지원하여 시설의 전략 및 아이템의 타당성을 검토하고, 시설·지자체가 기존사업을 진행하며 느낀 고민사항을 공유 및 토론을 통하여 해결하고자함.

기대효과

- 기존 사업 아이템에 전략 검토 및 방향 조정

- 직업재활사업의 사업운영전략 제시 및 사업의 효과성 증대 도모

사업계획 주요 점검항목

2016년 장애인직업재활시설 진행사업 추진 사업계획서(안) 점검항목

I. 장애인직업재활시설 추진사업 개요

1. 추진목적 및 필요성

○ 현재사업의 추진전략 검토 및 애로사항 해결

2. 추진 방향

II. 환경분석

1. 시설 사업 분석

○ 종사대상 장애인과 직종의 부합 여부

○ 제품의 생산 및 판매의 전망(연간 예정 매출액 등)

2. 수요 분석

1) 연계 기업

○ 연계기업명 및 대표자

○ 종사자, 생산시설 등 기업규모 및 생산 품목

○ 전년도 매출액등 운영실태

○ 연계내용(협약 등 여부)/기타 직업재활시설과 상호 보완성 등

2) 생산 제품의 판로 확보

○ 기업 납품 등 고정 판로 확보 실태 및 시장성

○ 향후 수요 등 판매 전망

3. 지역/산업 분석

○ 지역 내 장애 종류별 장애인 현황과 지역적 특수성

○ 종사대상 장애인의 종류, 인원 및 시설 규모의 적정성

○ 지역 민원발생 가능성

III. 현재 추진 사업 아이템

○ A 아이템 및 추진 이유 ○ B 아이템 및 추진 이유 ○ C 아이템 및 추진 이유

IV. 현재 사업 추진 전략

※점검항목의 목차는 사업계획서 작성 시 가이드라인을 제시하는 것으로 반드시 기술해야하는

항목이 아니오니 참고하시어 양식에 구애받지 마시고 자유롭게 작성하여 주시기 바랍니다.

2	사업계획서 작성(신규시설 별 작성)

I. 장애인직업재활시설 추진사업 개요

1. 추진목적 및 필요성

○추진목적

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○필요성(지역적 특수성)

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○운영전망(시설 일반현황)

- 시설현황

시설유형	보호작업장 / 근로사업장
설치장소(소재지)
건물규모	지상 층, 지하 층(시설 층)/ ㎡(시설 ㎡)
건물소유형태
설치자	지방자치단체 / 사회복지법인 / 기타법인( )

- 시설사업예산

구분	국비	지방비	법인전입금	후원금	기타
예산(천원)
비율(%)

- 장애인고용 현황(제조공정별, 장애유형별)

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- 임금지급 현황

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- 프로그램 운영현황

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⦁

⦁

⦁

- 이용장애인 현황

	이용장애인(명)			비고
	근로	훈련	계
초기이용
정원

2. 추진 방향

○시설 운영계획

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○주요사업 및 생산 및 사업전략 (계획 및 진행중인 장애인생산품목)

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○신축단계별(지방비 확보, 실시설계, 신축공사) 추진 일정

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II. 환경분석

1. 시설 사업 분석

○ 업종 및 생산품목

업종	생산품목	생산제품 용도 및 특성	비고
		∎용도 - - ∎특성 - -

○ 시장경쟁력

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○ 품질관리 및 개선 계획

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○ 예상 매출목표(3개년)

	2016년	2017년	2018년
매출목표(천원)
근로장애인 임금/인당

2. 수요 분석

1) 연계 기업

기업명 (업종,생산품)	대표자	상시 근로자 수	매출액(천원)	협약내용

2) 생산 제품의 판로 확보

- 물품 판로 확대를 위한 일반 기업체, 지자체, 장애인직업재활

관련기관 등 지역사회 내 유관기관과 연계 계획 및 상호보완성 기술

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3. 지역/산업 분석

○ 신규시설 분석(예시)

시설 건축지	건축지 전망
지도 이미지	- 시설 건축지는 00에 위치 - 00에 위치해 있는 자리로서 프로그램 및 장애인 교류가 활발하게 진행될 것으로 예측 - 인근 장애인복지시설과 유기적으로 연결 가능

○ 인근지역분석(예시)

지역	구분	세부구분	수
신규시설 해당시.군.구	행정기관	지자체	-
		경찰	-
		우정	-
		장애인복지시설	-
	병원	종합병원	-
		요양기관	-
		보건기관	-
	학교	초등학교	-
		중학교	-
		고등학교	-
		특수학교	-
	군부대		-
	기타		-
합계			-

☞ 장애인직업재활시설의 시장진입 시 행정기관을 잠재고객으로 파악하여 수요조사를 통해 이들이 필요한 제품군과 서비스를 도출할 필요가 있음

☞ 지자체, 경찰, 우정 등에서 공통적인 수요가 있을 것으로 예상되는 제품군 및 서비스(ex. 사무용지, 사무용품, 식료품, 종이컵, 청소ㆍ소독 용역 등)를 확인하여 수요 확보

☞ 기타 시설과의 유기적 상호연계성을 고려하여 잠재수요 분석

○ 인근산업분석(예시)

지역	산업	산업분석
OOOO	항만산업	* oo항 분석 - 운영회사: - 종업원 수: - 총 사업비: - 특성: 컨테이너선, 유조선, 케미컬선, LNG선 등 6만 여척의 선박이 입·출항하며 연간 약2억 톤 이상의 물동량을 처리
	제철산업	* oo제철소 분석 - 면적 : 21㎢ (約630만평) - 특징 : 자동차강판 전문화 - 직원 수: 약 6,200 여명

☞ OO에는 항만산업 및 제철산업이 활성화 돼 있으며 이에 따라 OO에 많은 수요가 생길 것으로 예측

☞ 해당 산업 내 종사하는 직원들을 대상으로 간식류(제과제빵) 및 피복류 등이 신규아이템 후보군으로 도출

○ 지역 민원발생 가능성

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III. 현재 사업 아이템

○ A 아이템 및 추진 이유

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○ B 아이템 및 추진 이유

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○ C 아이템 및 추진 이유

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IV. 현재 사업 추진 전략 및 애로사항

○ 사업 추진 전략

○ 추진 애로사항