2016 생활체육진흥사업(운영비) 변경 계획(안)

서울시체육단체 통합에 따라 서울시체육회 사무처의 효율적인 운영을 위하여 (구)생활체육회 사무실 운영비를 다음과 같이 변경 사용하고자 함

□ 예산 편성 현황

○  예 산 액 : 380,000천원

○  예산과목 : 생활체육진흥, 민간이전, 민간단체법정운영비보조(사무실 운영비)

○  예산내역 : 사무관리비, 공공운영비, 복리후생비, 여비, 업무추진비,

자산취득비

○  편성 및 집행기준

- 서울시생활체육회 2016년도 사업계획 승인 및 보조금 교부 결정

(서울특별시 체육진흥과-1808, 2016.2.22.)

□ 예산 변경(안)

○  변경범위 : 2016 생활체육진흥 사무실 운영비 내 통계목간 예산변경 집행

○  변경사유 : 서울시 체육단체 통합(구.생활체육회 사무실 폐쇄 등)에 따른 운영비 집행 내역 변경

○  변경내용

- 예산증가 : 통합 ERP 시스템(인사·회계관리) 구축, 구)생활체육회 사무실 원상복구 및 사무집기 이사

- 예산감소 : (구)생활체육회 사무실 임차료 및 관리비, (구)생활체육회장  및 사무처장 직무수행경비

○ 변경 세부내역

(단위:천원)

운영비	기정 예산	변경 예산	증감액	사유
변경총액	129,000	129,000	0
사무관리비	75000	55,200	△19,800
일반수용비	75,000	55,200	△19,800
기타운영비	6,000	27,200	21,200	구)사무실 원상복구 및 비품, 집기류 이사비용
임차료(사무처 임차)	69,000	28,000	△41,000	사무실 통합으로 인해 이전 사무실 임차료 불용액 (사무실 이전 15.3.11)
공공운영비	12,000	6,000	△6,000
공공요금 및 제세	12,000	6,000	△6,000
사무처 관리비	12,000	6,000	△6,000	사무실 통합으로 인해 이전 사무실 관리비 불용액(6월분)
업무추진비	42,000	12,800	△29,200
회장 직무수행경비	31,200	5,200	△26,000	임기 만료(2/26)에 따른 10월분 감액
사무처장 직무수행경비	10,800	7,600	△3,200	사무처장 직무수행경비 축소(8월분, 90만원→50만원)
자산취득비	0	55,000	55,000
ERP 통합 시스템 구축 (신설)	0	55,000	55,000	통합ERP시스템 구축 (인사, 회계관리)

□ 예산변경 필요성

○ 통합 ERP 시스템(인사·회계관리) 구축(증액 55,000천원 / 신설)

- 구)체육회와 구)생활체육회가 각각 디른 시스템을 사용해왔으며, 양 시스템이 상호 호환이 되지 않아 통합관리가 불가능하여 통합시스템 구축이 시급함

○ 구)생활체육회 사무실 원상복구 및 사무실 집기 이사비용

(증액 21,200천원 / 6,000천원→27,200천원)

- 구)생활체육회 사무실 폐쇄에 따른 인테리어 원상복구 및 외부 현관 구조물·입간판 철거 비용, 사무실 집기류 및 서류 이사 비용 필요

○ 구)생활체육회 사무실 임차료(감액 41,000천원 / 69,000천원→28,000천원)

- 체육회 통합에 따라 2016년도 임차료 69,000천원(12월분)으로 편성하였으나 ’16.6.30.까지의 임차료(27,854,850원)를 제외한 잔액 41,145,150원 불용 예정

○ 구)생활체육회 사무실 관리비(감액 6,000천원 / 12,000천원→6000천원)

- 구)생활체육회 2016년도 사무실 관리비 12,000천원(월1,000천원)을 편성하였으나 ’16.6.30.까지의 관리비(6,000천원)를 제외한 잔액 1,000천원 불용 예정

○ 업무추진비(감액 29,200천원 / 42,000천원→12,800천원)

- 구)서울시생활체육회 회장(양회종)이 2월 26일자로 임기가 만료됨에 따라 직무수행경비 31,200천원 중 기지급한 5,200천원(2월분)을 제외한 26,000천원 감액

- 구)서울시생활체육회 사무처장(이상지)이 4월 28일자로 임기가 만료됨에 따라 직무수행경비 10,800천원 중 기지급한 360천원(4월분)을 제외하고 직무수행경비를 축소(900천원→500천원)하여 3,200천원 감액

※ 체육단체 통합에 따른 소요예산 및 담당 현황

구 분	주관부서	소요예산	재원
청사 리모델링 (서울시 중랑구)	서울시체육회 (경영지원팀)	146,000천원 예정	구)시체육회 사업비
통합 ERP 시스템 구축 (전자결재시스템 연동 포함)	서울시체육회 (관리팀)	55,000천원	생활체육진흥사업 (운영비)
통합 홈페이지 구축	서울시체육회 (학교체육팀)	117,800천원 예정	구)시체육회 사업비
		25,000천원 예정	생활체육진흥사업 (사업비-정보제공시스템운영)

참고자료

생활체육진흥-운영비 내역

(단위:천원)

산출내역	변경 전	변경 후	증(△)감
총 액	380,000	380,000	0
■ 사무관리비	217,392	197,592	△19,800
가. 일반수용비
1. 사무용품비
-사무용품비 500,000원×12월	6,000	6,000
-용지대 200,000원×12월	2,400	2,400
2. 인쇄비 및 유인비
-규정집등 인쇄물 20,000원×200부	4,000	4,000
-바인더제작 5,000원×300부	1,500	1,500
-연하장제작 1,000원×1,000부	1,000	1,000
3. 홍보물 제작
-표창 부상 10,000원×300개	3,000	3,000
4. 소모성물품 구입비
-소모품비 300,000원×12월	3,600	3,600
5. 간행물 구입비
-신문구독 70,000원×12월	840	840
-자료 및 도서구입 100,000원×12월	1,200	1,200
6. 비품수선비
-비품수선비 300,000원×12월	3,600	3,600
7. 기타운영비(사용료 등)
-보안경비 및 해충방제용역 250,000원×12월	3,000	3,000
-청소용역비 600,000원×12월	7,200	7,200
-자문료(회계,세무,법률)450,000원×3부문×12월	16,200	16,200
-기타 500,000원×12월	6,000	27,200	21,200
나. 운영수당
1. 운영수당
-위원․심사수당 100,000원×12명×12월	14,400	14,400
다. 급량비
1. 급량비(야간근무자 등)
-7,000원×29명×7회×12월	17,052	17,052
라. 임차료
1. 임차비
-사무처 임차 69,000,000원×1회	69,000	28,000	△41,000
-사무 집기 임차 1,500,000원×12월	18,000	18,000
-공용차 임차 650,000원×3대×12월	23,400	23,400
마. 회의비
1. 회의비
-회의비(이사회,총회 등)40,000원×100명×4회	16,000	16,000
■ 공공운영비	41,800	35,800	△6,000
가. 공공요금 및 제세
-사무처 관리비 1,000,000원×12월	12,000	6,000	△6,000
-전화요금(TV수신료 포함)40,000원×30대×12월	14,400	14,400
-우편요금 50,000원×12월	600	600
-회계직원 보증보험료	1,000	1,000
나. 차량관리비
-유류비 350,000원×3대×12월	12,600	12,600
-정비 및 소모품비 100,000원×12월	1,200	1,200
■ 복리후생비	33,348	33,348
가. 계약직원 초과근무수당14,250원×14시간×10명×12월	23,940	23,940
나. 직원맞춤형복지제도시행경비	9,408	9,408
■ 여비	22,800	22,800
가. 국내 출장여비
-1,600,000원×12월	19,200	19,200
나. 국외 출장여비
-300,000원×1명×12회	3,600	3,600
■ 업무추진비	61,160	31,960	△29,200
가. 기관운영 업무추진비
-시도사업소 기준(2급)	9,900	9,900
나. 정원가산 업무추진비
-40,000원×29명	1,160	1,160
다. 부서운영 업무추진비
-100,000원×5개부서×12월	6,000	6,000
-350,000원×1개팀(대축전TF)×6월	2,100	2,100
라. 회장 직무수행경비
-2,600,000원×12월	31,200	5,200	△26,000
마. 사무처장 직무수행경비
-900,000원×12월	10,800	7,600	△3,200
■ 자산취득비	3,500	58,500	55,000
가. 사무용 집기 등	3,500	3,500
나. 통합 ERP 시스템 구축(신설)	0	55,000	55,000