【붙임 1】

제4장		물순환안전국 (작성자: 주무관 조희선 2133-3758)

Ⅰ. 결산 총괄

① 일반회계

○ 세입 결산 현황

- 세입예산현액 19,947백만원에 대하여

징수결정액 25,202백만원, 실제수납액은 21,700백만원이며,

미수납액은 3,254백만원임

〈물순환안전국 세입 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		예산액	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (C)	수납률 (B/A)	2017년 예산액
물순환안전국		19,947	19,947	25,202	21,700	3,254	86.1	15,127
	물순환정책과	1,956	1,956	2,399	2,394	5	99.8	9,552
	물재생시설과	23	23	137	135	2	98.5	24
	하천관리과	17,968	17,968	22,666	19,171	3,247 (249)	84.6	5,551

※ 자료 : 2016회계연도 결산서 및 2017년도 예산서

※ 미수납액중 (249백만원)은 결손처분액임

○ 세출 결산 현황

- 세출예산현액 294,988백만원(전년도이월액72,093백만원, 예비비사용액 1,455백만원 포함)에 대하여

- 지출액은 245,277백만원, 다음연도 이월액은 41,537백만원이며

- 집행잔액은 8,174백만원임.

〈물순환안전국 세출 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		예산액	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)	2017년 예산액
물순환안전국		221,440	294,988	245,277	41,537	8,174	83.1	226,050
	물순환정책과	18,732	19,425	10,989	7,842	594	56.6	21,049
	물재생계획과	3,154	3,154	3,104	0	50	98.4	530
	물재생시설과	2,408	2,408	2,335	0	73	97.0	140
	하천관리과	197,146	270,001	228,849	33,695	7,457	84.8	204,331

※ 자료 : 2016회계연도 결산서 및 2017년도 예산서

【예산의 이용·전용·이체 사용】

○ 예산의 이용 : 해당없음

○ 예산의 전용 : 해당없음

○ 예산의 이체 : 해당없음

○ 예산의 변경 : 5건

(단위: 백만원)

구 분 (실‧국‧과명)	세부사업	통계목	예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
				감액	증액
합 계			15,151	439	439
물순환안전국하천관리과	동작구 사당역 일대 배수개선	시설비	2,500	100		‘16.8.22	감리비변경
		감리비			100
물순환안전국하천관리과	강남역 일대 침수방지	시설비	8,000	18		‘16.11.7	감리 시행
		감리비			18
물순환안전국하천관리과	오류천 복개구조물 확장	시설비	2,000	150		‘16.3.24	안전한 공사관리를 위한 감리비반영
		감리비			150
물순환안전국하천관리과	시흥천 단면확장	시설비	2,000	150			안전한 공사관리를 위한 감리비반영
		감리비			150	‘16.3.24
물순환안전국하천관리과	국가하천 유지보수	시설비	651	21			시설비 중 일부 (21,000천원) 예산변경 사용
		부대시설비			21	‘16.10.25

【예비비】

○ 2건 1,455백만원

〈일반회계 예비비 지출 현황〉

(단위: 백만원)

구 분 (실‧국‧과명)	세부사업	지출결정액 (A)	지출액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	사 유
합 계		1,455	1,455	0
물순환안전국하천관리과	강남역일대 침수방지	1,135	1,135	0	민사소송 판결금 분담금 지급
물순환안전국하천관리과	합정빗물펌프장 시설용량증대 보상금	320	320	0	우리시를 당사자로 하는 행정소송(손실보상금) 패소로 인한 판결금 지급

【사고이월 및 명시이월】

○ 사고이월

- 총 17개 사업 11,234백만원

〈일반회계 사고이월 현황〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	사고 이월액(C)	이월률
물순환안전국			65,311	50,968	11,234	17.2
	물순환정책과	빗물마을 조성사업	1,480	966	368	24.9
		서울시 지하수 관측망 실태조사 및 분석용역	190	144	27	14.2
	하천관리과	신월 빗물저류배수시설 설치	28,570	26,572	1,997	7.0
		동작구 사당역 일대 배수개선	2,500	4	646	25.8
		관악산저류조 설치	9,007	8,547	451	5.0
		정밀안전진단(빗물펌프장, 수문)	2,654	2,409	19	0.7
		우이천(강북구) 쌍문414앞교 재설치	2,300	1,382	918	39.9
		우이천(도봉구) 상류 정비	1,400	1,294	106	7.6
		중랑천 초안산앞 보행교량 설치	2,060	459	1,600	77.7
		홍제천 및 불광천(서대문구) 안전시설물 개선	600	363	230	38.3
		오류천 복개구조물 확장	2,000	63	1,137	56.9
		성북천 우안 산책로 설치 공사
			1,100	964	122	11.1
		도림천 하천시설물 정비(관악구)	2,000	1,913	61	3.1
		당현천(노원구) 하천기본계획 변경	50		44	88.0
		신우연립앞교,계성교 재설치공사 설계용역	200	134	63	31.5
		홍제천 상류 자연성 회복 및 경관 복원 기본계획 용역	300		300	100.0
		한강 관광자원화 사업	8,900	5,754	3,145	35.3

※ 자료 : 2016회계연도 결산서 및 2017년도 예산서

○ 명시이월

-  총 20개 사업, 30,304백만원

〈일반회계 명시이월 현황>

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		세부 사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	명시 이월액(C)	이월률
물순환안전국			50,716	18,147	30,304	59.8
	물순환정책과	양평1유수지 CSOs 저류조 설치	8,684	1,683	6,979	80.4
		지역단위 빗물관리 지구단위계획 수립	500	224	224	44.8
		서울형 물순환 협력협업 통합메뉴얼 구축 및 장기모니터링 연구	200	100	100	50.0
		가뭄대응을 위한 선제적 조치	200	55	145	72.5
	하천관리과	동작구 사당역 일대 배수개선	2,500	4	1,850	74.0
		강남역 일대 침수방지	7,982	2,644	5,338	66.9
		관악산저류조 설치	750	681	69	9.2
		양재근린공원 빗물저류조 설치	11,500	7,058	4,039	35.1
		광장동 빗물펌프장 용역비	100	22	76	76.0
		청계천 개선보완 사업	2,000	759	1,241	62.1
		오류천 복개구조물 확장	2,000	63	800	40.0
		시흥천 단면확장	2,000	1,521	479	24.0
		여의천 하천정비(단면확장)	2,050	1,494	556	27.1
		광나루터(광진구) 주변 수변무대 설치	2,000		2,000	100.0
		중랑천 마스터플랜 단기사업 기본 및 실시설계	1,600	500	1,100	68.8
		대림3유수지 문화체육시설 조성에 따른 타당성조사 용역	100		100	100.0
		성북천 유지용수 공급 개선사업	150	46	101	67.3
		동방1교 재설치 공사	2,000	1,033	967	48.4
		도림2유수지 복개공사	4,300	200	4,100	95.3
		사당천 복원 타당성 조사연구	100	60	40	40.0

※ 자료 : 2016회계연도 결산서 및 2017년도 예산서

② 특별회계

○ 하수도사업특별회계 세입 결산 현황

- 세입예산현액 831,676백만원(전년도이월액 49,794백만원 포함)에 대하여

- 징수결정액 892,205백만원, 실제수납액은 875,412백만원이며, 미수납액은 16,504백만원임

〈하수도사업특별회계 세입 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분		예산액	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (C)	수납률 (B/A)	2017년 예산액
합 계		781,882	831,676	892,205	875,412	16,504	98.1	791,004
세외수입		678,179	678,179	687,023	670,230	16,504	97.6	732,736
	경상적세외수입	604,622	604,622	627,945	615,897	12,048	98.1	677,394
	임시적세외수입	73,557	73,557	59,078	54,333	4,456 (288)	92.0	55,342
보 조 금		48,152	48,152	44,904	44,904	0	100	3,335
	국고보조금	48,152	48,152	44,904	44,904	0	100	3,335
보전수입등 내부거래		55,551	105,345	160,278	160,278	0	100	54,933
	보전수입 등	55,551	105,345	160,278	160,278	0	100	54,933

※ 자료 : 2016회계연도 결산서 및 2017년도 예산서

※ 미수납액중 (288백만원)은 결손처분액임

○ 세출 결산 현황

- 세출예산현액 831,676백만원(전년도이월액 49,794백만원)에 대하여 지출액은 722,576백만원, 다음연도 이월액은 73,804백만원이며 집행잔액은 35,296백만원임

〈하수도사업특별회계 세출 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		예산액	예산현액 (A)	집행액 (B)	다음연도 이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)	2017년 예산액
물순환안전국		781,882	831,677	722,575	73,805	35,297	86.9	791,004
	물재생계획과	423,325	449,508	373,524	57,662	18,322	83.1	371,412
	물재생시설과	237,976	259,397	232,475	12,462	14,460	89.6	279,095
	중랑물재생센터	71,608	73,799	68,858	3547	1,394	93.3	86,220
	난지물재생센터	48,973	48,973	47,718	134	1,121	97.4	54,277

○ 도시개발특별회계 세입 결산 현황

- 세입예산현액 1,962백만원에 대하여, 징수결정액 1,962백만원이고, 실제수납액은 1,962백만원임

〈도시개발특별회계 세입 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분		예산액	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (C)	수납률 (B/A)	2017년 예산액
보조금		1,962	1,962	1,962	1,962	0	100	3,200
	국고보조금	1,962	1,962	1,962	1,962	0	100	3,200

○ 세출 결산 현황

- 세출예산현액 33,931백만원에 대하여 지출액은 18,549백만원 다음연도 이월액은 14,916백만원이고, 집행잔액은 466백만원임

〈도시개발특별회계 세출 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		예산액	예산현액 (A)	집행액 (B)	다음연도 이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)	2017년 예산액
물순환안전국		33,931	33,931	18,549	14,916	466	54.7	70,940
	하천관리과	33,931	33,931	18,549	14,916	466	54.7	70,940

○ 한강수질개선특별회계 세입 결산 현황

- 세입예산현액 30,901백만원에 대하여, 징수결정액 30,813백만원이고 실제수납액은 30,813백만원으로 미수납액은 없음

〈한강수질개선특별회계 세입 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분		예산액	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (C)	수납률 (B/A)	2017년 예산액
합 계		30,901	30,901	30,813	30,813	0	100.0	28,594
세외수입		26	26	87	87	0	100.0	27
	경상적세외수입	26	26	87	87	0	100.0	27
보 조 금		28,801	28,801	28,422	28,422	0	100.0	26,493
	국고보조금(기금)	28,801	28,801	28,422	28,422	0	100.0	26,493
보전수입등 내부거래		2,074	2,074	2,304	2,304	0	100.0	2,074
	보전수입 등	2,074	2,074	2,304	2,304	0	100.0	2,074

○ 세출 결산 현황

- 세출예산현액 30,901백만원에 대하여 지출은 27,283백만원,

다음연도 이월액은 1,151백만원이고, 집행잔액은 2,467백만원임

〈한강수질개선특별회계 세출 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		예산액	예산현액 (A)	집행액 (B)	다음연도 이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)	2017년 예산액
물순환안전국		30,901	30,901	27,283	1,151	2,467	88.3	28,594
	물순환정책과	30,901	30,901	27,283	1,151	2,467	88.3	28,594

※ 자료 : 2016회계연도 결산서 및 2017년도 예산서

【예산의 이용·전용·이체 사용】

○ 예산의 이용 : 해당없음

○ 예산의 전용 : 총 6건(하수도사업 5건, 한강수질개선 1건)

〈하수도사업특별회계 예산 전용 현황>

(단위: 백만원)

구 분 (실‧국‧과명)	예산 과목		예산액	전용금액		사 유
	세부사업명	통계목		감액	증액
합 계			117,950	66	66
물순환안전국 물재생계획과	인력운영비	101-01 보수	3,118	2		성과상여금 부족에 따른 예산 전용 조치
	인력운영비	303-02 성과상여금	164		2
물순환안전국 물재생시설과	탄천물재생센터 민간위탁	307-05 민간위탁금	24,800	23		서울시 사이버보안 종합대책수립 용역의 원활한 추진과 효율적인 예산 집행을 위해 예산전용 승인 요청
	탄천물재생센터 민간위탁	201-02 공공운영비	14,084		23
물순환안전국 물재생시설과	서남물재생센터 민간위탁	307-05 민간위탁금	41,532	36		서울시 사이버보안 종합대책수립 용역의 원활한 추진과 효율적인 예산 집행을 위해 예산전용 승인 요청
	서남물재생센터 민간위탁	201-02 공공운영비	34,079		36
물순환안전국 중랑물재생센터	중랑물재생센터 운영	201-01 사무관리비	47	1
	중랑물재생센터 운영	301-08 사회복무요원보상금	23		1
물순환안전국 중랑물재생센터	중랑물재생센터 공통분야 유지보수	201-02 공공운영비	50	3		친환경차 차량(LPG연료, 5인승)으로 차종 변경에 따른 차량구입비 증가
	중랑물재생센터 공통분야 유지보수	405-01 자산및물품취득비	53		3

〈한강수질개선특별회계 예산 전용 현황>

(단위: 백만원)

구 분 (실‧국‧과명)	예산 과목		예산액	전용금액		사 유
	세부사업명	통계목		감액	증액
합 계			832	2	2
물순환안전국 물순환정책과	인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	814	2		성과상여금 부족에 따른 예산 전용 조치
	인력운영비	204-02 직급보조비	18		2

○ 예산의 이체  : 해당없음

○ 예산의 변경 : 총6건

- 하수도사업특별회계 4건, 한강수질개선특별회계 1건, 도시개발특별회계 1건

〈하수도사업특별회계 예산 변경 현황>

(단위: 백만원)

구 분 (실‧국‧과명)	세부사업	통계목	예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
				감액	증액
합 계			57,071	188	188
물순환안전국물재생계획과	성수2배수분구 하수관로 종합정비	시설비	6,720	39		‘16.10.28	공사기간에 맞추어 감리계약 기간을 연장하여 공사관리 및 준공
		감리비	270		39
물순환안전국물재생계획과	대치배수분구 하수관로 종합정비	시설비	3,780	27		‘16.11.2	교통소통대책 심의에 따른 야간 공사 변경시행으로 대가 조정
		감리비	220		27
물순환안전국물재생계획과	중랑물재생센터 시설현대화	시설비	44,002	17		‘16.9.5	하수도과학관 전시계획 내실화 추진을 위한 변경
		시설부대비	20		17
물순환안전국물재생계획과	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	감리비	305	105		‘16.10.20	시설비 부족
		시설비	1,754		105

〈한강수질개선특별회계 예산 변경 현황>

(단위: 백만원)

구 분 (실‧국‧과명)	세부사업	통계목	예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
				감액	증액
합 계			991	603	603
물순환안전국물순환정책과	수질오염방지 시설 운영	재료비	991	603		‘16.6.17	폐기물처리비 단가급증 및 발생량 증가에 따라 예산부족
		공공운영비			603

〈도시개발특별회계 예산 변경 현황>

(단위: 백만원)

구 분 (실‧국‧과명)	세부사업	통계목	예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
				감액	증액
합 계			5,000	59	59
물순환안전국하천관리과	도곡(대치1) 빗물펌프장 신설	시설비	4,735	59		‘16.6.14	감리비 부족
		감리비	265		59

【예비비】: 해당없음

【사고이월 및 명시이월】

○ 사고이월 : 총 27개 사업

- 하수도사업특별회계 24, 도시개발특별회계 2, 한강수질개선특별회계 1

〈하수도사업특별회계 사고이월 현황>

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	사고 이월액(C)	이월률
물순환안전국			103,588	69,041	26,589	25.7
	물재생계획과	하수박스 안전진단 등 용역	1,200	601	339	28.2
		노후불량 하수관로 조사	6,726	1,165	3,697	55.0
		한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할)	4,816	4,738	78	1.6
		이태원로 179번지~녹사평대로 132번지 하수관로 개량	2,800	1,330	1,201	42.9
		구 신월지하차도 하류부 하수관로 개량	2,250	1,758	290	12.9
		가양이마트~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비	3,500	3,250	232	6.6
		사당역 주변 하수관로 개량	700	329	38	5.4
		방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설	8,300	6,875	464	5.6
		강남역 일대 침수방지(배수구역경계조정)	4,000	2,699	924	23.1
		대치1 빗물펌프장 유입관로 공사	7,710	5,508	2,201	28.5
		둔촌로 일대 하수관로 신설	5,470	4,797	663	12.1
		암사역 주변 침수해소	9,499	7,187	2,298	24.2
		영등포 7가 43-7~63-46호 간 하수관로 개량	407	164	243	59.7
		도림1 배수분구 하수관로 종합정비	4,700	2,785	1,800	38.3
		방화대로25길 3 일대 원형관로 보수보강	2,500	13	2,406	96.2
		둔촌동 611-1~4 일대 원형관로 보수보강	800	700	61	7.6
	물재생시설과	난지물재생센터 환경개선	180		60	33.3
		물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치	5,186	4,112	25	0.5
		차집관로 성능개선	7,399	5,893	1,033	14.0
		탄천물재생센터 복개공원화(4단계)	9,617	5,270	4,347	45.2
		마곡지구내 재생수 공급(하수도특별)	1,651	191	1,446	87.6
		물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치	3,000	1,155	129	4.3
	중랑물재생센터	중랑물재생센터 공통분야 유지보수	8,357	5,855	2,480	29.7
	난지물재생센터	난지물재생센터 수처리 유지보수	2,820	2,666	134	4.8

※ 자료 : 2016회계연도 결산서 및 2017년도 예산서

〈도시개발특별회계 사고이월 현황>

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	사고 이월액(C)	이월률
물순환안전국			13,936	3,285	1,928	13.8
	하천관리과	도곡(대치1) 빗물펌프장 신설	4,676	3,119	1,557	33.3
		신월 빗물저류배수시설 설치	9,260	166	371	4.0

〈한강수질개선특별회계 사고이월 현황>

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	사고 이월액(C)	이월률
물순환안전국			12,748	11,307	1,011	7.9
	물순환정책과	환경기초시설설치	12,748	11,307	1,011	7.9

○ 명시이월 : 총 25개 사업

- 하수도사업특별회계 20, 도시개발특별회계 4, 한강수질개선특별회계 1

〈하수도사업특별회계 명시이월 현황>

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	사고 이월액(C)	이월률
물순환안전국			115,168	61,824	47,215	41.0
	물재생계획과	하수도 사업관리 용역	1,225	569	554	45.2
		노후불량 하수관로 조사	6,726	1,165	985	14.6
		하수도공기업 예산회계시스템 사용료 납부	9		9	100.0
		노후 하수관로 정비	40,939	9,195	31,500	76.9
		망원2동 470-24번지 일대 하수관로 개량	430		430	100.0
		성산1동 37-8번지 주변 하수관로 개량	700		700	100.0
		강서구청사거리~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비	10,323	4,423	5,900	57.2
		사당역 주변 하수관로 개량	700	329	292	41.7
		방이동 43번지 주변 사각형거 개량	450	93	357	79.3
	물재생시설과	서남물재생센터 시설현대화	1,342	1,052	290	21.6
		난지물재생센터 환경개선	3,180	1,448	1,671	52.5
		물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치	5,186	4,112	1,026	19.8
		물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치	3,000	1,155	1,152	38.4
		지역형 소규모 수처리시설 설치	500	216	217	43.4
		물재생센터 운영체계 전환 방안 연구	120	36	84	70.0
		하수악취(정화조) 저감 추진	813	19	783	96.3
		물재생센터 에너지 종합계획 수립 용역	400	143	143	35.8
		공공수역 녹조발생 대응	55		55	100.0
	중랑물재생센터	중랑물재생센터 운영	32,177	31,923	120	0.4
		중랑물재생센터 오니처리 유지보수	6,893	5,946	947	13.7

〈도시개발특별회계 명시이월 현황>

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	사고 이월액(C)	이월률
물순환안전국			19,450	5,909	12,989	66.8
	하천관리과	용산구 한강로 일대 방재시설 확충	3,924	2,326	1,598	40.7
		합정 빗물펌프장 시설용량 증대	5,966	3,364	2,421	40.6
		신월 빗물저류배수시설 설치	9,260	166	8,723	94.2
		흑석펌프장 이전 타당성조사	300	53	247	82.3

〈한강수질개선특별회계 명시이월 현황>

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	사고 이월액(C)	이월률
물순환안전국			12,748	11,307	140	1.1
	물순환정책과	환경기초시설설치	12,748	11,307	140	1.1

※ 자료 : 2016회계연도 결산서 및 2017년도 예산서

Ⅱ. 주요 사업현황(예산현액 기준 상위 30% 사업)

(단위 : 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)	세부사업명	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C=A-B)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률
물순환안전국 물재생시설과	서남물재생센터 민간위탁	74,115	68,790		5,325	92.8
물순환안전국 물재생시설과	중랑물재생센터 시설현대화	44,883	44,869		14	100.0
물순환안전국 물재생시설과	서남물재생센터 시설현대화	44,743	41,201	290	3,252	92.1
물순환안전국 물재생계획과	노후 하수관로 정비	40,939	9,195	31,500	244	22.5
물순환안전국 물재생시설과	탄천물재생센터 민간위탁	38,883	36,806		2,077	94.7
중랑물재생센터 관리과	중랑물재생센터 운영	37,584	37,077	120	387	98.7
물순환안전국 하천관리과	신월 빗물저류배수시설 설치	29,070	27,072	1,997	1	93.1
물순환안전국 물재생계획과	재정투융자기금 상환	23,222	23,085		137	99.4
난지물재생센터 관리과	난지물재생센터 운영	17,870	17,835		35	99.8
물순환안전국 물재생계획과	하수도사용료 위탁징수 수수료	17,000	17,000		0	100.0
물순환안전국 물재생시설과	차집관로 성능개선	14,368	11,252	1,034	2,082	78.3
물순환안전국 하천관리과	빗물펌프장 노후 배수설비 개량	13,897	13,750		147	98.9
중랑물재생센터 관리과	인력운영비	12,981	12,037		944	92.7
물순환안전국 물순환정책과	환경기초시설설치(한강수질개선특별회계)	12,748	11,307	1,151	290	88.7
물순환안전국 물재생계획과	하수관로 유지관리비	12,100	12,046		54	99.6
물순환안전국 하천관리과	양재근린공원 빗물저류조 설치	11,500	7,058	4,039	403	61.4
물순환안전국 물재생시설과	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	11,335	11,071		264	97.7
난지물재생센터 관리과	인력운영비	10,757	9,870		887	91.8
물순환안전국 물재생계획과	강서구청사거리~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비	10,323	4,423	5,900	0	42.8
물순환안전국 하천관리과	신월 빗물저류배수시설 설치	10,000	899	9,094	7	9.0
물순환안전국 하천관리과	관악산저류조 설치	9,757	9,228	520	9	94.6
물순환안전국 물재생시설과	탄천물재생센터 복개공원화(4단계)	9,637	5,283	4,347	7	54.8
물순환안전국 물재생계획과	암사역 주변 침수해소	9,499	7,186	2,299	14	75.7
물순환안전국 하천관리과	강남역 일대 침수방지	9,135	3,798	5,337	0	41.6
물순환안전국 하천관리과	한강 관광자원화 사업	8,900	5,754	3,145	1	64.7
물순환안전국 물재생계획과	시흥저지 배수분구 하수관로 종합정비	8,861	8,861		0	100.0
물순환안전국 물순환정책과	양평1유수지 CSOs 저류조 설치	8,743	1,684	6,979	80	19.3
물순환안전국 물재생계획과	수유2 배수분구 하수관로 종합정비	8,534	8,476		58	99.3
중랑물재생센터 관리과	중랑물재생센터 공통분야 유지보수	8,459	5,948		2,511	70.3
물순환안전국 물재생계획과	방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설	8,300	6,875	464	961	82.8
물순환안전국 하천관리과	청계천시설물 유지관리	8,000	8,000		0	100.0
물순환안전국 물재생계획과	대치1 빗물펌프장 유입관로 공사	8,000	5,798	2,202	0	72.5
물순환안전국 물재생계획과	창동2 배수분구 하수관로 종합정비	8,000	7,893		107	98.7
물순환안전국 물재생계획과	지방채상환	7,306	7,070		236	96.8
난지물재생센터 관리과	슬러지 소각 및 분뇨처리시설 위탁관리(난지물재생센터)	7,081	7,074		7	99.9
물순환안전국 물재생계획과	성수2 배수분구 하수관로 종합정비	6,990	6,949		41	99.4
중랑물재생센터 관리과	중랑물재생센터 오니처리 유지보수	6,893	5,946		947	86.3
물순환안전국 물재생계획과	노후불량 하수관로 조사	6,726	1,165	4,681	880	17.3
물순환안전국 물순환정책과	환경기초시설운영(한강수질개선특별회계)	6,662	6,661		1	100.0
물순환안전국 물재생계획과	신월3 배수분구 하수관로 종합정비	6,500	5,234		1,266	80.5
난지물재생센터 관리과	난지물재생센터 공통분야 유지보수	6,452	6,404		48	99.3
물순환안전국 물재생계획과	둔촌로 일대 하수관로 신설	6,000	5,327	662	11	88.8
물순환안전국 물재생계획과	구의 배수분구 하수관로 종합정비	6,000	5,976		24	99.6
물순환안전국 물재생계획과	화곡2 배수분구 하수관로 종합정비	6,000	5,282		718	88.0
물순환안전국 물재생계획과	가리봉 배수분구 하수관로 종합정비	6,000	5,963		37	99.4
물순환안전국 하천관리과	합정 빗물펌프장 시설용량 증대	5,966	3,364	2,421	181	56.4
물순환안전국 물재생계획과	오류2 배수분구 하수관로 종합정비	5,500	5,467		33	99.4
물순환안전국 물재생시설과	물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치	5,186	4,112	1,052	22	79.3
물순환안전국 하천관리과	잠원 빗물펌프장 시설용량 증대	5,000	5,000		0	100.0
물순환안전국 하천관리과	도곡(대치1) 빗물펌프장 신설	5,000	3,403	1,557	40	68.1
물순환안전국 물재생계획과	필동 배수분구 하수관로 종합정비	5,000	4,997		3	99.9
물순환안전국 물재생계획과	동선 배수분구 하수관로 종합정비	5,000	5,000		0	100.0
물순환안전국 물재생계획과	하계 배수분구 하수관로 종합정비	5,000	4,976		24	99.5
물순환안전국 물재생계획과	녹번2 배수분구 하수관로 종합정비	5,000	4,994		6	99.9
물순환안전국 물재생계획과	오류4 배수분구 하수관로 종합정비	5,000	4,999		1	100.0
물순환안전국 물재생계획과	도림1 배수분구 하수관로 종합정비	5,000	3,085	1,800	115	61.7
물순환안전국 물재생계획과	한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할)	4,816	4,738	78	0	98.4
물순환안전국 물재생계획과	성내 배수분구 하수관로 종합정비	4,600	4,575		25	99.5
물순환안전국 물재생계획과	신천펌프장 유입관로 개량	4,500	4,497		3	99.9
물순환안전국 물재생계획과	신월1 배수분구 하수관로 종합정비	4,500	4,407		93	97.9
물순환안전국 물재생계획과	하수시설물 긴급복구 및 정비	4,347	3,902		445	89.8
물순환안전국 하천관리과	도림2유수지 복개공사	4,300	200	4,100	0	4.7
물순환안전국 물재생계획과	인력운영비	4,202	4,074		128	97.0
중랑물재생센터 관리과	중랑물재생센터 수처리 유지보수	4,176	4,173		3	99.9
물순환안전국 물재생계획과	자치구 지선 하수관로 개량 지원	4,143	4,143		0	100.0
물순환안전국 물재생계획과	강남역 일대 침수방지(배수구역경계조정)	4,000	2,699	924	377	67.5
물순환안전국 물재생계획과	신월2 배수분구 하수관로 종합정비	4,000	3,352		648	83.8
물순환안전국 물재생계획과	신림4 배수분구 하수관로 종합정비	4,000	3,890		110	97.3
물순환안전국 물재생계획과	대치 배수분구 하수관로 종합정비	4,000	3,989		11	99.7
물순환안전국 하천관리과	용산구 한강로 일대 방재시설 확충	3,924	2,326	1,598	0	59.3
물순환안전국 하천관리과	개봉유수지 장기미집행 도시계획시설 토지매입	3,911	52		3,859	1.3
물순환안전국 물순환정책과	빗물관리시설 확충	3,681	3,608		73	98.0
물순환안전국 물재생시설과	탄천물재생센터 부지 매입비	3,620	3,354		266	92.7
물순환안전국 물재생계획과	가양이마트~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비	3,500	3,250	232	18	92.9
물순환안전국 물재생계획과	화곡1 배수분구 하수관로 종합정비	3,500	3,475		25	99.3
물순환안전국 물재생계획과	행당동 138~158번지 일대 침수방지	3,400	3,400		0	100.0
물순환안전국 하천관리과	공릉 빗물펌프장 시설용량 증대	3,380	3,298		82	97.6
중랑물재생센터 관리과	슬러지 건조 및 분뇨처리시설 위탁관리(중랑물재생센터)	3,300	3,300		0	100.0
물순환안전국 물순환정책과	수도사업특별회계 전출금(물이용부담금 징수교부금)	3,222	3,057		165	94.9
물순환안전국 물재생시설과	난지물재생센터 환경개선	3,200	1,450	1,732	18	45.3
물순환안전국 하천관리과	하천 준설	3,151	3,021		130	95.9
물순환안전국 하천관리과	국가하천 유지보수	3,128	3,128		0	100.0
물순환안전국 하천관리과	용산구 한강로 방재시설 확충	3,041	3,041		0	100.0
물순환안전국 물재생시설과	물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치	3,000	1,155	1,281	564	38.5
난지물재생센터 관리과	난지물재생센터 수처리 유지보수	2,820	2,666		154	94.5
물순환안전국 물재생계획과	이태원로 179번지~녹사평대로 132번지 하수관로 개량	2,800	1,330	1,201	269	47.5
물순환안전국 물재생계획과	마장동 우시장 주변 침수해소	2,700	2,700		0	100.0
물순환안전국 하천관리과	정밀안전진단(빗물펌프장, 수문)	2,654	2,409	19	226	90.8
물순환안전국 하천관리과	성내유수지 정비	2,621	2,620		1	100.0
물순환안전국 하천관리과	동작구 사당역 일대 배수개선	2,500	4	2,496	0	0.2
물순환안전국 물재생계획과	능동 지역 하수관로 개량	2,500	2,328		172	93.1
물순환안전국 물재생계획과	방화대로25길 3 일대 원형관로 보수보강	2,500	13	2,406	81	0.5
물순환안전국 물재생계획과	성촌길 116 일대 외 8개소 원형관로 보수보강	2,500	2,297		203	91.9
물순환안전국 물재생계획과	하수도관리 전산시스템 유지보수 및 개선	2,427	2,251		176	92.7
물순환안전국 하천관리과	우이천(강북구) 쌍문414앞교 재설치	2,300	1,382	918	0	60.1
물순환안전국 물재생계획과	중곡동 230-12 일대 원형관로 보수보강	2,300	2,270		30	98.7
난지물재생센터 관리과	난지물재생센터 오니처리 유지보수	2,280	2,183		97	95.7
물순환안전국 하천관리과	용두 빗물펌프장 시설용량 증대	2,259	2,253		6	99.7
물순환안전국 물재생계획과	구 신월지하차도 하류부 하수관로 개량	2,250	1,758	290	202	78.1
물순환안전국 물재생계획과	본동 노량진배수지일대 사각형거 보수보강	2,200	2,044		156	92.9
물순환안전국 물재생계획과	오류1 배수분구 하수관로 종합정비	2,200	2,172		28	98.7
물순환안전국 물재생계획과	성수동 구의로 하수관로 유로변경	2,150	2,001		149	93.1
물순환안전국 물재생계획과	목동 신시가지 남측 오수관로 정비	2,118	1,935		183	91.4
물순환안전국 하천관리과	여의천 유지용수 확보	2,099	1,857		242	88.5
물순환안전국 하천관리과	중랑천 초안산앞 보행교량 설치	2,060	459	1,599	2	22.3
물순환안전국 하천관리과	여의천 하천정비(단면확장)	2,050	1,494	556	0	72.9
물순환안전국 하천관리과	청계천 개선보완 사업	2,000	759	1,241	0	38.0
물순환안전국 하천관리과	오류천 복개구조물 확장	2,000	63	1,937	0	3.2
물순환안전국 하천관리과	시흥천 단면확장	2,000	1,521	479	0	76.1
물순환안전국 하천관리과	광나루터(광진구) 주변 수변무대 설치	2,000		2,000	0	0.0
물순환안전국 하천관리과	도림천 하천시설물 정비(관악구)	2,000	1,913	61	26	95.7
물순환안전국 하천관리과	동방1교 재설치 공사	2,000	1,033	967	0	51.7
물순환안전국 물재생계획과	신반포로 주변일대 외 1개소 하수관로 개량	2,000	1,960		40	98.0
물순환안전국 물재생계획과	삼성1 배수분구 하수관로 종합정비	2,000	1,995		5	99.8
물순환안전국 물재생계획과	세종대 주변 하수관로 신설	1,950	1,736		214	89.0
물순환안전국 하천관리과	공릉 빗물펌프장 시설용량 증대	1,900	1,897		3	99.8
물순환안전국 물재생계획과	솔샘로 327 ~ 솔매로 45 구간 사각형거 보수보강	1,900	1,809		91	95.2
물순환안전국 물재생시설과	마곡지구내 재생수 공급(하수도특별)	1,842	375	1,446	21	20.4
물순환안전국 하천관리과	용두 빗물펌프장 시설용량 증대	1,841	1,606		235	87.2
물순환안전국 물순환정책과	인력운영비	1,800	1,579		221	87.7
물순환안전국 물재생계획과	빗물 유입시설 확충 및 이설	1,800	1,797		3	99.8
물순환안전국 물재생시설과	물재생센터 송풍기 개선	1,694	1,581		113	93.3
물순환안전국 하천관리과	빗물펌프장 노후 제어설비 개량	1,660	1,653		7	99.6
물순환안전국 물재생계획과	행운동 1871일대 하수관로 개량	1,627	1,564		63	96.1
물순환안전국 하천관리과	중랑천 마스터플랜 단기사업 기본 및 실시설계	1,600	500	1,100	0	31.3

Ⅲ. 추경 예산 편성 현황

1. 2016년 추경예산사업 현황

(단위:백만원)

구 분 (실·국 과명)	세부사업명	기정예산액 (A)	예산액 (B)	추경금액 (B-A)
총계		159,573	212,844	53,271
물순환안전국 (물순환정책과)	양평1유수지 CSOs 저류조 설치	7,038	8,527	1,489
	서울시 물길조성 종합계획 추진	1,200	900	-300
	한강본류 서울시 구간 쓰레기 처리사업 반납	0	17	17
	상수원수질개선민간단체 지원(한강수질개선특별회계)	222	223	1
	환경기초시설설치(한강수질개선특별회계)	10,693	12,748	2,055
	잠실상수원 관리(한강수질개선특별회계)	565	575	10
	조류대응 정수비용지원	0	550	550
물순환안전국 (하천관리과)	양재근린공원 빗물저류조 설치	1,243	6,430	5,187
	중랑천(동대문구) 횡단 보행·자전거 교량 설치	2,000	0	-2,000
	국가하천 유지보수	0	3,128	3,128
	하천 통합관리방안 연구용역	140	0	-140
	한강 관광자원화 사업	0	8,900	8,900
물순환안전국 (물재생계획과)	노후 하수관로 정비	0	31,500	31,500
	구 신월지하차도 하류부 하수관로 개량	2,000	2,250	250
	강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비	3,987	6,017	2,030
	사당역 주변 하수관로 개량	1,500	700	-800
물순환안전국 (물재생시설과)	서남물재생센터 민간위탁	75,609	74,115	-1,494
	하수악취(정화조) 저감 추진	172	955	783
	공공수역 녹조발생 대응	0	55	55
물순환안전국 (중랑물재생센터)	중랑물재생센터 운영	36,184	37,384	1,200
물순환안전국 (난지물재생센터)	난지물재생센터 운영	17,020	17,870	850

※ 신규, 증액 및 감액 사업 모두 표기

2. 2016년 추경예산 신규사업 집행현황

(단위:백만원)

세부사업명	추경예산액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
한강본류 서울시 구간 쓰레기 처리사업 반납	17	17		0	100.0
국가하천 유지보수	3,128	3,128		0	100.0
한강 관광자원화 사업	8,900	5,754	3,145	1	64.7
노후 하수관로 정비	31,500	0	31,500	0	0.0
공공수역 녹조발생 대응	55	0	55	0	0.0
조류대응 정수비용지원	550	549		1	99.8

3. 2016년 추경예산 증액사업 집행현황

(단위:백만원)

세부사업명	기정예산액 (A)	예산액 (B)	예산현액 (C)	지출액	이월액	집행잔액	집행율	추경금액 (B-A)
양평1유수지 CSOs 저류조 설치	7,038	8,527	8,743	1,684	6,979	80	19.3	1,489
환경기초시설설치(한강수질개선특별회계)	10,693	12,748	12,748	11,307	1,151	290	88.7	2,055
잠실상수원 관리(한강수질개선특별회계)	565	575	575	487		88	84.7	10
양재근린공원 빗물저류조 설치	1,243	6,430	11,500	7,058	4,039	403	61.4	5,187
구 신월지하차도 하류부 하수관로 개량	2,000	2,250	2,250	1,758	290	202	78.1	250
강서구청사거리~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비	3,987	6,017	10,323	4,423	5,900	0	42.8	2,030
하수악취(정화조) 저감 추진	172	955	955	140	783	32	14.7	783