【붙임 1】

제4장		서울역사박물관 (작성자: 주무관 김은경 724-0119)

Ⅰ. 결산 총괄

① 일반회계

○ 세입 결산 현황

- 세입예산현액 705백만원에 대하여 수납액은 징수결정액 763백만원의 94.9%인 724백만원이며 미수납액은 39백만원임

- 미수납액은 공유재산임대료 등 37백만원(’17. 1월 납기)과 지난연도수입 2백만원(‘13년 계약 미이행에 따른 지연배상금)임.

〈서울역사박물관 세입 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		예산액	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (C)	수납률 (B/A)	2017년 예산액
합 계		705	705	763	724	39	94.9	770
서울역사박물관		705	705	763	724	39	94.9	770
	총무과	705	705	763	724	39	94.9	770

※ 자료 : 2016 회계연도 결산서 및 2017년도 예산서

○ 세출 결산 현황

- 세출예산현액 15,872백만원(전년도 이월금 70백만원을 포함)에 대하여

- 지출액은 세출예산현액의 93.6%인 14,864백만원으로, 세출예산현액의 0.8%인 125백만원을 사고이월하였으며, 집행잔액은 세출예산현액의 5.6%인 883백만원임.

〈서울역사박물관 세출 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		예산액	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)	2017년 예산액
합 계		15,802	15,872	14,864	125	883	93.6	14,409
서울역사박물관		15,802	15,872	14,864	125	883	93.6	14,409
	총무과	15,802	15,872	14,864	125	883	93.6	14,409

※ 자료 : 2016회계연도 결산서 및 2017년도 예산서

【예산의 이용·전용·이체 사용】

○ 예산의 이용·전용·이체 : 해당없음

○ 예산의 변경 : 1건

(단위: 백만원)

부 서	세 부 사 업	통 계 목	예산액	전용금액		전용 사유
				감액	증액
총 1건			672	60	60
서울역사박물관	박물관 기획전	사무관리비	610	60		기증유물특별전 '건축과 미술의 만남'에 발생한 추가비용을 충당하기 위해 해외교류전 취소로 발생한 박물관 기획전의 예산을 변경 사용
	기증유물 전시실 운영 및 특별전 개최	사무관리비	62		60

【예비비】: 해당 없음

【사고이월 및 명시이월】

○ 사고이월

-  ‘야주개홀 무대장치 구매 설치’는 구동부(모터, 감속기)가 수입물품으로 제작, 통관·설치·시운전 등에 소요기간이 부족(26일→85일)한 바 불가피하게 사고이월하게 된 것임

〈일반회계 사고이월 현황〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)		세부사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	사고 이월액(C)	이월률
합 계		박물관 유지·운영	1,201	934	125	13.4
서울역사박물관		박물관 유지·운영	1,201	934	125	13.4
	총무과	박물관 유지·운영	1,201	934	125	13.4

※ 자료 : 2016회계연도 결산서 및 2017년도 예산서

○ 명시이월 : 해당없음

② 특별회계 : 해당없음

Ⅱ. 주요 사업현황(예산현액 기준 상위 30% 사업)

(단위 : 백만원, %)

구 분 (실‧국‧과명)	세부사업명	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C=A-B)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률
서울역사 박물관	박물관유지·운영	2,371	1,991	125	255	84.0
	한양도성박물관·연구소운영	1,766	1,739		28	98.4
	청계천박물관운영	1,384	1,332		52	96.3
	박물관기획전	1,185	1,152		32	97.3
	기본경비	1,143	981		162	85.8
	박물관유물구입	1,033	1,002		31	97.0
	서울생활문화자료조사및편찬	921	901		20	97.8
	박물관정보화	860	845		15	98.3
	백인제가옥전시관운영및관리	841	715		126	85.0

※ 예산현액 기준 상위 30% 사업 대상 (30개 세부사업중 9개)

Ⅲ. 추경 예산 편성 현황 : 해당없음