<붙임> 2016년 청소년축제 사업비 정산 내역

□ 사업비 집행현황(상반기)

(단위: 원)

예산과목	보 조 금			자 부 담
	예산액	집행액	집행률	예산액	집행액	집행률
합 계	100,000,000	99,920,800	99.20%	2,000,000	2,000,000	100%
인 건 비	6,000,000	5,920,800	98.68%
홍 보 비	21,000,000	21,000,000	100%
사업진행비	36,980,000	36,980,000	100%
활 동 비	36,020,000	36,020,000	100%	2,000,000	2,000,000	100%

※ 사업비 세부집행현황                                                         (단위: 원)

지출항목		금 액			산 출 식		산출합계
		계	보조금	자부담
총 계		100,000,000	99,920,800	2,000,000
사업진행비	임차비	57,980,000	31,510,000	0	화물 임차비 440,000원 x 2대 x 2회		1,760,000
	홍보비		21,000,000		부스현수막 50,000원 x 70개		3,500,000
					가로등현수막 100,000원 x 50개		5,000,000
					대형현수막 300,000원 x 6곳		1,800,000
					기타세로․가로 현수막 100,000원 x 10개		1,000,000
					포스터 1,000원 x 3,000부		3,000,000
					리플렛 2,000원 x 3,000부		6,000,000
					행사배치현수막		300,000
	식비		4,470,000		행사진행요원도시락 6,000원 x 250명 x 2식		3,000,000
					사전회의비 7,000원 x 40명 x 4회		1,120,000
					평가회의비 7,000원 x 50명 x 1회		350,000
	인쇄비		1,000,000		결과보고서 인쇄 10,000원 x 100부		1,000,000
활동비	사무용품비	36,020,000	1,384,000	0	행사사무용품		1,384,000
	기타		36,020,000		행사보험		1,216,000
					진로토크콘서트		2,000,000
					메이크업 스타일링		1,500,000
					증명사진 촬영 및 인화		1,500,000
					7080오락실 게임 200,000원 x 4대		800,000
					동작인식체험 400,000원 x 2대		800,000
					응답하라 1318 클럽 운영		2,500,000
					도시원예체험		1,000,000
					진로상담 및 체험		2,400,000
					스포츠(건강)Zone운영		2,000,000
					전통놀이 체험	놀이기구 225,000원 x 8종	1,800,000
						전통 연 제작 5,000원 x 320명	1,600,000
						전통팔씨름운영	2,000,000
					설문 분석비		520,000
					행사장환경정비		1,000,000
					축하공연(A급연예인) <T-broad방영>		10,000,000
					축하공연(B급연예인)		2,000,000
인건비	단순인건비	5,920,800	2,000,000	0	일용인력 40,000원 x 50명 x 1일		2,000,000
	기타		3,920,800		전문가스텝 500,000원 x 2명		967,000
					전문사회자 1,400,000원 x 1명		1,353,800
					8개존 운영 인력 200,000원 x 8곳		1,600,000
자부담		2,000,000	0	2,000,000	특근매식비 3회		1,974.600
					송금 수수료		25,400

□ 사업비 집행현황(하반기)

(단위 : 원)

예 산 액(총사업비)			집 행 액			집 행 액	잔 액	비 고
보조금	자부담	소계	보조금	자부담	계
100,000,000	-	100,000,000	99,770,800	-	99,770,800	99,770,800	229,200	-

※ 사업비 세부집행현황                                                      (단위 : 원)

구분	항목	단가	수량	금액	비고
제작물	현수막	20,000	61	1,220,000	부스현수막 61 / 무대 백드롭 외
	포스터	1,500	300	450,000	행사 포스터
	리플렛	700	3,000	2,100,000	행사장 안내 리플렛
	디자인 비/설치철거	700,000	1식	700,000	현수막, 포스터, 리플렛 디자인 외
	트로피	16,280	12	1,953,600
소계①				6,423,600
시스템	무대	4,000,000	1식	4,000,000	30평돌출무대, 아트타일, 계단, 백드롭 외
	음향	3,500,000	1식	3,500,000	20kw PA시스템 /플라잉
	조명	7,000,000	1식	7,000,000	LED 파, LED 무빙, 서치, 무빙,트러스포함
	영상	3,500,000	1식	3,500,000	250"LED / 8mm 영상시스템
	중계	3,500,000	1식	3,500,000	스위쳐, 자막기, 지미집, ENG2기, 중계시스템
	특효	1,500,000	1식	1,500,000	마인, 불기둥, CO2 외
	기록영상편집	3,500,000	1식	3,500,000	편집기, 그래픽작업, 편집작업 외
	기록촬영	2,000,000	1식	2,000,000	스냅사진, 동영상 촬영
	시나리오작가	2,250,000	2	4,500,000	전체 시놉시스 작업, 대본, 대본수정 외
	발전차/악기/전기간선	7,800,000	1식	7,800,000	150kW급 발전차, 5kw발전기, 전기간선, 드럼 외
소계②				40,800,000
인건비	심사위원비	200,000	4	800,000	각 부문별 4인(교수, 전문가)
	야간당직자	150,000	3	450,000	행사전일 야간안전관리 3명(무대, 행사장주변 등)
	일용직	50,000	2	100,000	행사전일 일용직 2명(행사장 셋팅)
	아나운서(전희원)	500,000	1	500,000	공식행사 사회자
	명사특강(박수홍)	2,000,000	1	2,000,000	청소년명사특강 초청
	메인사회자(김지호)	2,000,000	1	2,000,000	청소년동아리경연대회 메인 사회자
	브레이크댄스	800,000	1	800,000	초청공연팀(서울문화재단 소속)
	가수(마이틴)	550,000	1	550,000	청소년동아리경연대회 오프닝 공연(아이돌가수)
	dj(티거)	2,500,000	1	2,500,000	오프닝 공연
	가수(팔로알토)	5,500,000	1	5,500,000	힙합&컬러파티 초청공연(랩퍼)
	가수(아웃사이더)	3,300,000	1	3,300,000	메인행사 엔딩공연(랩퍼)
소계③				18,500,000
렌탈	몽골텐트	100,000	63	6,300,000	3m*3m=66동/옆가림막, 모래주머니 포함
	의자/테이블 외	2,300,000	1식	3,150,000	의자 400, 파라솔, 벨트차단봉, 팀조끼, 보면대 접의식의자
	잔디보호재	1,950,000	1식	1,950,000	무대전체, 에어바운스, 카메라탑 등
	기타게임물품	646,500	1	646,500	에어슈트, 밀가루폭탄, 의상렌탈,가면 등
	오락기	990,000	1	990,000	펌프,두더지, 해머치기, 비디오게임 5기
	에어바운스	2,640,000	1	2,640,000	스파이더, 축구, 로데오에어바운스 총 3기
소계④				15,676,500
운영비	회의비	331,500	1	331,500	TF팀 전체 회의비
	평가회의비	588,000	1	588,000	행사 전체 평가회의비(지도자, 자원봉사자 외)
	식비	1,4,07200	1	1,407,200	행사 전, 당일 식비(스텝,지도자,자원봉사자 전체)
	간식비	93,800	1	93,800	행사 전, 당일 간식비
	행사소품비	647,800	1	647,800	행사비표, 문구류(매직등),행사소품 외
	교통비/운송비	157,000	1	157,000	상품운송비, 운반화물비 외
	단체복	44,250	60	2,655,000	전체 스텝 단체복
	청소대행료	675,400	1	675,400	행사당일 청소대행비
	문자발송비	150,000	1	150,000	행사 알림 문자발송비
	행사보험료	1,738,000	1	1,738,000	전체 행사보험료
	응급구조	300,000	1	300,000	행사장 안전관리
	티셔츠	2,450	2,000	4,900,000	컬러파우더 행사용 티셔츠
	방석	520	1,000	505,000	객석용 방석
	컬러파우더	1,320	2,000	4,207,500	컬러&힙합 파티용 소품
	송금수수료 합	29	500	14,500	건당 송금수수료 발생 합
소계⑤				18,370,700
합계(소계①+소계②+소계③+소계④+소계⑤)				99,770,800