붙임 1

2016년 동부도로사업소 단속분야 예산 편성(안)

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2014		2015	2016요구 (B)	증 감 (B-A)	산출내역
목	세목	예산	결산	예산 (A)
일반운영비	사무관리비	16,339	16,339	20,399	20,399
일반운영비	공공운영비	64,505	50,702	67,193	67,193
시설비및부대비	시설비	15,000	8,500	5,000	5,000		※ 표지판 등 사업소 자체 계획의 의거 편성
자산취득비	자산 및 물품취득비			1,500	0	-1,500	구매계획없음

□ 세부 산출내역(예시)

편 성 목 별	2015년 (A)	2016년 (B)	증감 (B-A)	증감사유
사무관리비 계	20,400	20,400	0
○ 단속원 소모품 구입비 - 50천원x3개소x12월 = 1,800천원	1,800	1,800	0
○ 단속원피복비 500천원x15명x1/2 = 7,500천원	7,500	7,500	0
○ 단속원 운영비 150천원x3개소x12월 = 5,400천원	5,400	5,400	0
○ 단속장구류 구입 160천원x3개소 = 5,700천원	5,700	5,700	0
공공운영비 계	67,193	67,193	0
∙ 축중기 유지보수비(이동식) 430천원x15대x1/3 = 1,613천원	1,613	1,613	0
∙ 축중기 교정검사비(이동식) 230천원x15대x2회 = 6,900천원	6,900	6,900	0
∙ 단속차량 연료비 1,700원×2,500Lx3대x12월 = 56,700천원	56,700	56,700	0
∙ 통신요금(핸드폰) 35천원×4대×12월 = 1,260천원	1,260	1,260	0
∙ 통신요금(PDA) 20천원×3대×12월 = 720천원	720	720	0
시설비 계	0	0	0
∙ 운행제한차량 공고표지판 설치 및 정비 - 공고표지판 정비(편지식 부착식) 표지판 정비x1식 = 5,000천원	5,000	5,000	0	- 자체편성
자산 및 물품취득비 계	1,500	0	-1,500
			0

(단위 : 천원)

끝.