□ 2016년 사랑티켓사업 예산 세부내역

(단위: 천원)

세부 사업	편성목	통계목		예 산 액	산 출 기 초
사랑티켓사업				700,000
사랑티켓사업(사랑티켓 지원금)				630,000
	행사운영경비			630,000
		행사운영경비-사랑티켓 지원금		630,000
		◎ 사랑티켓 지원금		630,000
사랑티켓사업(운영비)				70,000
- 인건비				57,407
	급여			36,002
		급여		36,002
		◎ 팀원(계약직)		36,002	1,815천원	×	2명	×	9.5월	x	1.044(인금인상률)
	보험료 및 공제료			7,860
		4대 보험료		3,600
		◎ 팀원(계약직)		3,600	36,002천원	×	10%
		퇴직급여		4,260
		◎ 퇴직적립금(계약직)		4,260	36,002천원	×	1.42	/	12
	제수당			10,322
		제수당		10,322
		◎ 시간외 근무 수당		6,435	1,815천원	x	1.5 / 209	×	2명	×	26시간	×	9.5월
		◎ 휴일근무수당		1,876	1,815천원	x	1.5 / 209	×	2명	×	8시간	x	9일
		◎ 연차수당		1,251	1,185천원	/	209	x	2명	x	8시간	x	9일
		◎ 가족수당		760	40천원	x	2명	x	9.5월
	복리후생비			3,223
		직원의료비		550
		◎ 건강진단비		550	275천원	×	2명
		후생관리비		2,673
		◎ 숙박비 지원		550	275천원	×	2명
		◎ 직원 생일기념품		68	34천원	×	2명	×	1회
		◎ 명절선물 구매		120	60천원	×	2명	×	1회
		◎ 상조회 지원		285	15천원	×	2명	×	9.5월
		◎ 선택적 복지제도		1,650	825천원	×	2명
- 운영경비				12,593
	여비교통비			900
		국내여비		900
		◎ 시내출장비		900	50천원	×	2명	×	9월
	업무추진비			800
		시책 업무추진비		800
		◎ 대외협력 운영 업무추진비		800	100천원	×	8회
	관서업무비			1,300
		정원가산업무추진비		300
		◎ 직원 동호회지원		200	100천원	×	2명
		◎ 체육행사비		100	25천원	×	2명	×	2회
		부서운영업무추진비		1,000
		◎ 팀 업무운영		1,000	100천원	×	10월
	일반운영비			3,823
		일반수용비		810
		◎ 사무용품 구입비		810	70천원	x	9월
		홍보물제작		834
		◎ 이용안내지 등		834	834천원	x	1식

세부 사업	편성목	통계목		예 산 액	산 출 기 초
		특근매식비		1,729
		◎ 특근매식비		1,729	7천원	×	2명	×	13일	×	9.5월
		임차료		450
		◎ 사무용기기 임차비		450	50천원	x	9월
	일반보상금			1,350
		행사실비보상금		1,350
		◎ 모니터링실비보상		1,350	15천원	x	10회	x	9월
	도서인쇄비			1,000
		도서 인쇄비		1,000
		◎ 자료인쇄비		1,000	1,000천원	×	1식
	공공요금제세			1,000
		통신비		1,000
		◎ 통신비 및 우편발송비		1,000	100천원	×	10월
	지급수수료			1,000
		지급수수료		1,000
		◎ 공인회계사 정산검사 수수료		1,000	1,000천원	×	1회
	교육훈련비			1,420
		교육훈련비		1,420
		◎ 직원능력개발		1,000	500천원	×	2명
		◎ 직원 현장학습 프로그램 운영		300	150천원	×	2명
		◎ 조직역량강화(워크샵)		120	60천원	×	2명	×	1회