2016년도 경상사업비 현황

■ 원수․취수비

연번	사 업 명	사업비 (백만원)	‘15 예산	예산과목	구분	비고
	계 (9건)
1	원수 및 수질자동측정기 시약	4	3	일반재료비	계속	김갑환 (5544)
2	수질 자동측정기 유지관리	18	15	기타교체비	계속	김갑환 (5544)
3	취수구 유지관리	37	30	기타교체비	계속	김진수 (5555)
4	염소투입설비 유지보수	10	49	일반재료비	계속	정광필 (2234)
5	취수장 전력요금	608	612	동력비	계속	김인준 (5575)
6	취수장 기계설비 유지관리	20	20	기타교체비	계속	서광호 (5572)
7	취수장 전기설비 유지관리	10	10	기타교체비	계속	곽희영 (5574)

■ 정수비

연번	사 업 명	사업비 (백만원)	‘15 예산	예산과목	구분	비고
	계 (18건)
1	정수약품비	714	1,259	약품비	계속	이근보 (5546)
2	정수슬러지케익 처리비용	400	380	기타교체비	계속	권오정 (5543)
3	배출수 처리시설 유지관리	60	60	기타교체비	계속	권오정 (5543)
4	배출수 처리시설 운영관리 용역비용	265	231	민간위탁금	계속	권오정 (5543)
5	정수시설물 청소 및 준설 용역	107	90	기타교체비	계속	김진수 (5555)

연번	사 업 명	사업비 (백만원)	‘15 예산	예산과목	구분	비고
6	정수장 염소투입설비 유지보수	50	61	기타교체비	계속	박준호 (5549)
7	수질자동측정기 시약 및 소모품 구매	10	6	일반재료비	계속	김갑환 (5544)
8	수질(자동)분석장비 유지관리	57	45	기타교체비	계속	김갑환 (5544)
9	아리수 홍보	6	6	사무관리비	계속	최희정 (5561)
10	정수장 견학시민 책임보험	4	4	공공운영비	계속	최희정 (5561)
11	정수장 전력요금	2,967	3,352	동력비	계속	김인준 (5575)
12	송수관로 및 밸브실 노출배관 코팅공사	420		기타교체비	신규	정인영 (5572)
13	기계설비 유지보수	200	150	기타교체비	계속	정인영 (5572)
14	전기설비 유지보수	140	140	기타교체비	계속	곽희영 (5574)
15	주요정보통신기반시설 취약점 분석평가용역	29	29	기타교체비	계속	김인준 (5575)
16	토목 건축시설물 유지관리	200	150	기타교체비	계속	변병수 (5577
17	제초작업 및 조경관리	100	100	기타교체비	계속	변병수 (5577
18	외벽청소 관리용역	30	30	기타교체비	계속	장현순 (5579)

■ 일반관리비

연번	사 업 명	사업비 (백만원)	‘15 예산	예산과목	구분	비고
	계 (1건)
1	수도박물관 아리수인식개선	433	310	사무관리비	계속	차현기 (5938)

원수 수질자동측정기 시약 구매

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		☑ 연례반복, 2016. 1. ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27
사업내용		취수장 원수 수질자동측정기 소모성 시약(3개월분) 자체구매 비용
□ 사업 담당자
실․국	부서명		과 장	팀장	주무관
뚝도 아리수 정수센터	정수과		김효상	김미란	김갑환
			3146-5540	3146-5550	3146-5544

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	2,510	2,790	3,410	620	22.2
일반재료비	2,510	2,790	3,410	620	22.2

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
일반재료비	2,790,000원	3,410,000원	일부 시약가격 상승분 반영하여 증액

3		사업설명

□  사업목적

○  원수 수질자동측정기 시약 구매와 관련하여 상수도연구원에서 전체 사업소 소요분을 수합하여 년 3회 일괄구매를 통하여 사업소로 지급하고 있으나,

○  상수도연구원 일괄구매시 우리센터 소요시기에 소모성 시약이 적기에 공급되지 않을 경우가 있어 이에 대비하여 최소한(3개월분)의 자체예산 편성을 통해 수질자동측정기 운영에 만전을 기하고자 함

□  사업근거

○  법령상 근거

- 수도법 제28조(정수처리기준)

- 수도법 시행규칙 제9조(시설기준) [별표 3] 수도시설의 세부기준

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 상수도사업본부 수질자동감시시스템 운영관리지침(수질과-385, 2013.01.18.)

□  사업내용

○  위    치 : 왕십리로 27

○  사업기간 : 2016. 01. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 원수 수질자동측정기용 소모성 시약 구매(3개월분)

○  사 업 비 : 3,410천원(잔류염소측정기 1,440천원 + TOC측정기 1,670천원 + 기타 300천원)

□  추진경위

○  원수 수질감시를 위한 수질자동측정기를 상시 가동하기 위해서는 시약 등 소모품이 지속적으로 공급되어야 함에 따라, 소모품 적기 공급을 위한 사업소 최소예산(3개월분) 편성으로 신속한 자체구매를 통해 수질자동측정기 운용에 만전

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성 ⇒ 구매방침 ⇒ 구매계약 ⇒ 물품 납품 및 검수

○  계약체결 : 해당사항 없음

- 신용카드 구매 등을 통한 신속한 구매

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

○  연중 소요시기에 집행(1~2회)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		3,410
상반기 집행	2016. 1 ~ 6	1,705	소요분 조사하여 신용카드 구매 등을 통한 신속한 집행
하반기 집행	2016. 7 ~ 12	1,705	소요분 조사하여 신용카드 구매 등을 통한 신속한 집행

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ 연중 4,879천원 집행(61%집행)
2014년도	‧ 집행실적 없음
2015년도	‧ 하반기 2,790천원 집행예정

□   향후 기대효과

- 원수 수질자동측정기 24시간 연속 가동에 차질이 없도록 시약 등 소모성 물품 적기 수급

으로 원수 수질감시 및 수질관리에 만전

- 24시간 수질자동감시측정기 운용으로 수질행정의 신뢰도 제고

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	8,000				5,000		3,000
2013	8,000				4,879		3,121
2014	2,510				0		2,510

원수 수질자동측정기 유지관리

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		☑ 연례반복, 2016. 1. ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27
사업내용		취수장 원수 수질자동측정기 부품 등 소모품 구매 및 수리․보수 비용
□ 사업 담당자
실․국	부서명		과 장	팀장	주무관
뚝도 아리수 정수센터	정수과		김효상	김미란	김갑환
			3146-5540	3146-5550	3146-5544

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	5,000	15,000	17,930	2,930	19.5
기타교체비	5,000	15,000	17,930	2,930	19.5

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
일반재료비	15,000,000원	17,930,000원	일부 부품가격 상승분 반영하여 증액

3		사업설명

□  사업목적

○  원수 수질자동측정기에 사용되는 부품 등 소모품 구매와 수질자동측정기를 적기에 수리․보수함으로써 수질감시 및 수질분석의 신뢰도를 제고하고 24시간 수질자동감시에 만전을 기하고자 함

□  사업근거

○  법령상 근거

- 수도법 제28조(정수처리기준)

- 수도법 시행규칙 제9조(시설기준) [별표 3] 수도시설의 세부기준

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 상수도사업본부 수질자동감시시스템 운영관리지침(수질과-385, 2013.01.18.)

□  사업내용

○  위    치 : 왕십리로 27

○  사업기간 : 2016. 01. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 원수 수질자동측정기 부품구매 및 유지관리

○  사 업 비 : 17,930천원(시안측정기 5,500천원 + 암모니아측정기 4,000천원 + TOC측정기            4,950천원 + 탁도측정기 180천원 + 전기전도도측정기 3,300천원)

□  추진경위

○  원수 수질감시를 위한 수질자동측정기를 상시 가동하기 위해서는 시약 등 소모품이 지속적으로 공급되어야 함에 따라, 소모품 적기 공급을 위한 사업소 최소예산(3개월분) 편성으로 신속한 자체구매를 통해 수질자동측정기 운용에 만전

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성 ⇒ 구매방침 ⇒ 구매계약 ⇒ 물품 납품 및 검수

○  계약체결 : 해당사항 없음

- 신용카드 구매 등을 통한 신속한 유지보수

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

○  상수도연구원에서 연 3회 전 사업소 소요물품 조사하여 일괄 구매하여 지급

○  수질자동측정기 고장 등 유지보수 필요시 자체 예산집행

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ [상수도연구원구매] 총 1회 구매(솔레노이드 밸브 등 8종 76개) ‧ [자체구매] 총 4회 구매(암모니아계측기 부품 구매 등)
2014년도	‧ [상수도연구원구매] 총 2회 구매(멤브레인필터 등 19종 295개) ‧ [자체구매] 총 2회 구매(조류측정기 부품 구매 등)
2015년도	‧ [상수도연구원구매] 총 1회 구매(암모니아측정기 전극 등 2종 4개) ‧ [자체구매] 총 2회 구매(시안측정기 항온수조 부품 구매 등)

□   향후 기대효과

- 원수 수질자동측정기 24시간 연속 가동에 차질이 없도록 시약 등 소모성 물품 적기 수급

으로 원수 수질감시 및 수질관리에 만전

- 24시간 수질자동감시측정기 운용으로 수질행정의 신뢰도 제고

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	10,000				9,000		1,000
2013	5,000				9,993		-4,993
2014	5,000				5,572		-572

원수 취수구 유지관리비용

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		□ 연례반복, 2016. 1. ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 광진구 자양동 701 (자양취수장)
사업내용		취수구 주변 유지관리
□ 사업 담당자
실․국	부서명		과 장	주무관
뚝도아리수정수센터	정수과		김효상	김진수
			3146-5540	3146-5555

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
게	10,000	30,000	36,275	6,275	21
기타교체비	10,000	30,000	36,275	6,275	21

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	30,000원	36,275,000원	물가인상 및 자재비 감안하여 증액

3		사업설명

□  사업목적

○  취수장의 취수구에 대한 조류차단막 및 오일펜스를 유지 보수하여 남조류 발생시 이․취미로 인한 피해를 최소화하고 취수장 취수구 스크린 망에 붙어있는 이물질과 주변 수초 및 흡수정 통로 토사를 청소하여 깨끗한 원수 확보에 만전을 기하고자 함.

□  사업근거

○  법령상 근거 및 기타근거

- 조류차단막설치 효과분석 및 관리계획 시달(수질65461-629(‘02.12.12))

□  사업내용

○  위    치 : 서울특별시 광진구 자양동701

○  사업기간 : 2016. 04. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 취수구주변 유지관리

○  사 업 비 : 36,275,000원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성 → 공사계약(서울시 → 시공업체) → 공사시행 → 공사완료

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ 조류차단막 설치 및 철거:170m, 오일펜스 설치 및 철거 :220m 취수구 스크린망 이물질청소 :20개소, 수초제거 :1,500㎡
2014년도	‧ 조류차단막 설치 및 철거:170m, 오일펜스 설치 및 철거 :220m 취수구 스크린망 이물질청소 :20개소, 수초제거 :1,500㎡
2015년도	‧ 조류차단막 설치 및 철거:170m, 오일펜스 설치 및 철거 :220m 취수구 스크린망 이물질청소 :20개소, 수초제거 :1,500㎡

□   향후 기대효과

- 깨끗한 원수확보

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	10,000				8,545		1,455
2013	8,000				19,833		-
2014	10,000				22,759		-

취수장 염소투입설비 유지보수

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		□ 연례반복, 2016. 1. ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 광진구 자양로 273
사업내용		염소투입설비 유지관리
□ 사업 담당자
실․국	부서명		과 장	팀장	주무관
뚝도아리수정수센터	정수과		김효상	김유선	이천호
			3146-5540	3146-5547	3146-2247

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	500	49,000	10,000	-39,000	-79.6
기타교체비	500	49,000	10,000	-39,000	-79.6

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	49,000,000원	10,000,000원	염소투입설비 신규 설치로 유지관리비 감소

3		사업설명

□  사업목적

○  염소투입설비 사전 수리 유지관리하여 염소가스 누설등 안전사고 방지 및 안정적인 전염소 투입에 기여함.

□  사업근거

○  법령상 근거

□  사업내용

○  위    치 : 광진구 자양로 273

○  사업기간 : 2016. 01. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 염소투입설비 유지관리

○  사 업 비 : 염소투입기 유지관리 6대  × 1,000,000 = 6,000,000원

염소기화기 유지관리 3대 × 1,000,000 = 3,000,000원

가압수펌프 유지관리 2대  × 500,000 =  1,000,000원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 염소투입설비 고장수리

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ 염소투입설비 세관정비 3,003천원
2014년도	‧ 염소투입설비 세관정비 및 전문물품구매 5,979천원
2015년도	‧ 6월말 현재 염소투입설비 정비 및 전문물품구매 8,579천원

□   향후 기대효과

- 염소가스 누설등 안전사고 방지 및 안정적인 전염소 투입에 기여함.

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	33,900				24,344		9,556
2013	5,000				3,003		1,997
2014	5,000				4,567		433

취수장 전기요금

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			☑ 연례반복
사업위치			서울시 광진구 강변북로 292
총사업비			총607,240천원/ [국비] [시비]607,240천원 /보조율0(기준,실) [%]
사업내용			취수장 전기요금
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			뚝도아리수정수센터
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사	공유재산
□	☑				□		□	□		□	□	□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장			주무관
뚝도아리수정수센터		정수시설과				윤종민			김인준
						(3146-5570)			(3146-5575)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
동력비	587,717	611,860	607,240	4,620	-0.8%

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
동력비	611,866천원	예상요금: 607,240천원 ￭ 전제조건 -일일 15.8만톤 생산 -조절펌프4,6호 24시간 가동 시 취수장 전체 시간당 전력사용량 약 500kW ￭ 금액산정방법 -위의 전제조건에 의거하여 시간대별 각 월의 금액을 산정하고 모든 월을 더하여 계산 -요금제는 산업용을(고압A) 선택2적용 -세부내용 담당자 엑셀 참고	전년대비 생산량 감소에 따른 전기사용량 감소, 부하균등운전에 따른 단위전력량 요금 증가 등

3		사업설명

□  사업목적

○  취수장 전력사용에 따른 전력요금 지출

□  사업내용

○  대    상 : 자양취수장

○  규    모 : 수전변압기 6,000kVA×2대 (계약전력 : 5,093kW)

○  사업기간 : 2016.01. ~ 2016.12.

○  사업내용 : 취수장 전력사용에 따른 전기요금 납부

○  ’16년도 소요예산(안) : 607,240천원

□  추진경위

○  매월 한전 고지서에 의거 지출

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 인터넷빌링을 통한 고지서 수령

- 전기요금 분석 후 내부품의

- 지출결의 및 요금 납부

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획(천원)	추진세부내용
계		607,240
매월 전력요금지출	2016.1.∼12.	50,603(x12개월)

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2012년도	662,650천원
2013년도	687,613천원
2014년도	769,921천원

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	723,362	0	0	723,362	662,650	0	60,712
2013	803,365	0	0	803,365	687,613	0	115,752
2014	587,717	0	184,000		769,921	0	1,795

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과 : 없음

취수장 기계설비 유지관리

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			□ 연례반복, ☑ 2016. 1. ~ 2016. 12.
사업위치			광진구 강변북로 292 [지도에서 보기]
총사업비			총20,000천원/ [국비] [시비]20,000천원 /보조율(기준,실) [%]
사업내용			기계설비의 통상적 유지보수를 위한 사업임
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			뚝도아리수정수센터
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사	민간보조심의		정보화심사	공유재산
□	☑				□		□	□	□		□	□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장				주무관
뚝도아리수정수센터		정수시설과				윤종민				서광호
						(02-3146-5570)				(02-3146-5572)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
기타교체비	10,000	20,000	20,000	-	-

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	▪취수장스크린 및 펌프유지보수(1,000천원×10대) : 10,000천원 ▪진공펌프및배수펌프 유지보수(1,000천원×6대) : 6,000천원 ▪밸브 및 부대시설 유지보수 : 4,000천원	▪취수장스크린 및 펌프유지보수(1,000천원×10대) : 10,000천원 ▪진공펌프및배수펌프 유지보수(1,000천원×6대) : 6,000천원 ▪밸브 및 부대시설 유지보수 : 4,000천원	-

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계					20
	기타교체비				20

3		사업설명

□  사업목적

○  자양취수장의 노후된 기계설비의 주기적 유지보수를 통해 안정적인 생산체계를 구축

□  사업근거

○  통상적 유지관리비

□  사업내용

○  규    모 : 자양취수장 기계설비

○  사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 취수장 스크린 및 펌프류(취수, 진공, 배수) 유지보수 등

○  ’16년도 소요예산(안) : 20,000천원

□   추진경위

○  장기간 투자가 중단되어 낙후된 설비의 유지관리를 위함

□   사업추진 절차

○  집행절차

- 현장조사 → 설계서 작성 및 개량계획 수립

○  계약체결

- 기술검토 → 계약심사 → 계약 → 시공

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 취수펌프 점검결과에 따라 긴급을 요하는 설비순으로 정비실시

- 적기에 주요 소모품을 교체하여 돌발사고 예방 및 작업능률 향상에 기여

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		20,000
	년중	20,000

4		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도
2014년도
2015년도

□   향후 기대효과

- 기계설비의 수명연장 및 내구성 증진을 통한 안정적 취수운영

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2013
2014
2015

6		외부기관 주요 평가

□  해당없음

전기설비 유지관리

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			☑ 연례반복, □ 2015.4 ~ 2016. 03
사업위치			서울특별시 광진구 자양동 701 [지도에서 보기]
총사업비			총 10,000천원/ [국비] [시비] 10,000천원 /보조율(기준,실) [%]
사업내용			전기설비 유지 보수
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사		공유재산
□	☑				□		□	□		□	□		□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장						주무관
뚝도정수센터		정수시설과				윤종민						곽희영
						(02-3146-5570)						(02-3146-5574)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2013년 본예산	2014 본예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계
기타교체비			10,000

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	10,000	10,000

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계
	전기설비 유지보수	40	10	10	10	10

3		사업설명

□  사업목적

○  취수장 전기설비 노후 및 불량으로 인하 고장 발생시 수리 및 기능 유지

□  사업근거

○  법령상 근거

- 취수장 전력시설물의 안정화 유지

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 수도법 및 상수도 시설기준

□  사업내용

○  위    치 : 광진구 자양동 701

○  규    모 : 변압기 6,000KVA x 2대, 발전기 260KW 1대

○  사업기간 : 2016. 4월 ~ 2016. 12월

○  사업내용 : 전기설비 유지보수

○  총사업비 : 10백만원

□  2016년도 사업계획(투자사업의 경우)

○  위    치 : 광진구 자양동 701

○  사업규모 :

○  사업내용 :

○  소요예산(안) :

□  추진경위

○ ‘16.2	전기설비 설계

○ ‘16.03	전기설비 입찰

○ ‘16..4	전기설비 착공

○ ‘16.12	전기설비 준공

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 예산편성⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○  계약체결 : 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒  사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정  ⇒ 계약체결

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
공사시행	2016.1~2016.12	10,000,000	전기설비 유지보수

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2012년도	‧ 전기설비 유지보수
2013년도	‧ 전기설비 유지보수
2014년도	‧ 전기설비 유지보수

□   향후 기대효과

- 전기설비 노후 및 불량 설비 유지보수

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	10,000				10,000
2013	110,000				10,000
2014	110,000				10,000

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과 : 없음

아리수 생산재료비(정수약품비)

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		☑ 연례반복, □ 2016. 1 ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27
총사업비		총 713,695천원/ [국비] [시비] 713,695천원/보조율 (기준,실) [%]
사업내용		정수생산 및 배출수 처리에 소요되는 약품을 원활히 수급하여 깨끗하고 안전한 아리수 생산
사업형태		☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체
□ 사업 담당자
실․국	부서명		과 장	팀 장	주무관
상수도 사업본부	뚝도정수센터 (정수과)		김효상	이금재	이근보
			(3146-5540)	(3146-5541)	(3146-5546)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
약품비	1,739,900	1,258,699	713,695	△545,004	△43.3%

⃞  2016년 예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

○  산출근거

‧ 약품사용예정량(톤)=최근 3년간 년간 최대사용량(2016년 수질악화 대비)

‧ 소요예산액(천원)=약품사용예정량(톤)×약품단가(원/톤)×물가상승율(1.022%)×조달수수료

(1.0054)×0.001

‧ 약품사용예정량 톤 반올림, 약품단가는 2015.6월말 기준(PAC는 189,000원/톤) 적용

○  증감사유

‧ 분말활성탄비 미반영 및 고도정수처리 도입에 따른 산소, 과산화수소 구입비 반영

‧ 시설현대화‧고도정수처리시설 추진으로 생산량 변경에 따른 약품사용량을 전년대비 60%로 조정

3		사업설명

□  사업목적

○  정수생산 및 배출수 처리에 소요되는 약품을 원활히 수급하여 깨끗하고 안전한 아리수 생산

□  사업근거

○  수도법 제2조(책무)

□  사업내용

○  대    상 : 뚝도아리수정수센터

○  사업기간 : 2016. 1 ~ 12

○  사업내용 : 응집제(PAC, PAHCS), 소독제(액체염소, 산소), pH조정제(이산화탄소, 가성소다), 기타제제(과산화수소, 폴리아민, 폴리머 등) 등 정수약품 구매

○  ’16년도 소요예산(안) : 713,695천원

- 응집제 438,178천원(61.4%), 소독제 173,024천원(24.2%), pH조정제 70,845천원(9.9%), 기타제제 31,648천원(4.5%)

구분	PAC(17%)	PAHCS	액체염소	이산화탄소	가성소다	폴리머	폴리아민	산소	과산화수소	계
약품단가 (원/톤)	189,000	276,180	546,000	209,000	280,500	3,685,000	2,750,000	110,000	605,000
사용예정량 (톤)	1,004	857	225	244	64	4	1	414	22	2,835
예산액 (천원)	194,978	243,200	126,231	52,399	18,446	15,146	2,826	46,793	13,676	713,695

□  사업추진 절차

○  집행절차

조달청 납품요청	→	납품차량 출입시 납품량 확인	→	약품탱크 입고	→	약품탱크 입고완료	→	성분검사 의뢰	→	검사결과 회신	→	검수완료
납 품 배정서		거래명세표, 공인계근표, 자체계근		시료채취		납품검사원접수 (납품자)		공인검사기관 검사의뢰		적합여부 판정		물품검수 조서

○  계약체결 : 조달청을 통한 구매 및 본부 연가 단가(이산화탄소) 체결

3		사업효과

□  정수약품의 원활한 수급을 통한 건강하고 맛있는 물 생산

□  지속적인 수돗물 생산과 공급을 위하여 적정 정수약품 구매

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액	비고
2012	1,991,350	-	-	1,991,350	1,739,358	-	251,992
2013	1,735,363	-	-	1,735,363	1,065,576	-	669,787
2014	1,739,900	-	273,000	1,466,900	1,455,078	-	11,822	생산관리과 원수비 전용

정수슬러지케익 처리비용

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		□ 연례반복, 2016. 1. ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27
사업내용		정수슬러지케익 처리 및 운반비용
□ 사업 담당자
실․국	부서명		과 장	팀장	주무관
뚝도아리수정수센터	정수과		김효상	이금재	권오정
			3146-5540	3146-5541	3146-5543

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
게	380,000	380,000	400,000	20,000	5.2
기타교체비	380,000	380,000	400,000	20,000	5.2

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	380,000,000원	400,000,000원	물가인상 감안하여 증액

3		사업설명

□  사업목적

○  정수처리공정에서 발생되는 침전슬러지를 슬러지케익으로 처리하여 폐기물관리법 제46조 규정에 따라 안전하게 처리함.

□  사업근거

○  법령상 근거

- 폐기물관리법 제25조 1항

□  사업내용

○  위    치 : 왕십리로 27

○  사업기간 : 2016. 01. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 정수슬러지케익 처리 및 운반비용

○  사 업 비 : 11,700톤 × 34,200원 = 400,000,000원

□  사업추진 절차

○  해당없음

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ 사업장폐기물 9,795톤 처리
2014년도	‧ 사업장폐기물 8,532톤 처리
2015년도	‧ 6월말 현재 4,233톤 처리

□   향후 기대효과

- 시민들에게 깨끗한 수돗물 공급과 맑고 깨끗한 환경 제공

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	510,000				285,800		214,200
2013	500,000				280,260		219,740
2014	380,000				267,846		112,154

배출수처리시설 유지관리

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		□ 연례반복, 2016. 1. ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27
사업내용		배출수처리시설내 각종 소모성부품 유지관리비용
□ 사업 담당자
실․국	부서명		과 장	팀장	주무관
뚝도아리수정수센터	정수과		김효상	이금재	권오정
			3146-5540	3146-5541	3146-5543

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
게	60,000	60,000	60,000
기타교체비	60,000	60,000	60,000

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	60,000,000원	60,000,000원

3		사업설명

□  사업목적

○  배출수처리시설의 상시가동에 따른 고장부품의 적기에 수리 교환하기 위한 비용

□  사업근거

○  법령상 근거

- 수질 및 수생태계 보전에관한법률 38조2~5항에 의한 수질TMS(Tele Monitering System)

유지관리

- 폐기물관리법에 의한 사업장폐기물처리 등 법적사항을 준수하기 위해 펌프 및 밸브,             탈수기, 기타 기계장치 등의 수리를 위한 유지관리 비용.

□  사업내용

○  위    치 : 왕십리로 27

○  사업기간 : 2016. 01. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 배출수처리시설내 각종 소모성부품 유지관리비용

○  사 업 비 : 배출수처리시설 유지관리 : 1식 60,000,000원

□  사업추진 절차

○  해당없음

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	수돗물시설용량 50만톤/일 생산에 따른 배출수처리시설 유지관리
2014년도	수돗물시설용량 50만톤/일 생산에 따른 배출수처리시설 유지관리
2015년도	수돗물시설용량 50만톤/일 생산에 따른 배출수처리시설 유지관리

□   향후 기대효과

- 배출수처리시설의 유지관리하기 위한 소모성 부품의 적기교환 및 수리로 시민들에게 깨끗한 아리수 생산 및 환경 제공

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	80,000				80,000
2013	60,000				60,000
2014	60,000				60,000

배출수처리시설 운영관리 용역비용

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		□ 연례반복, 2016. 1. ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27
사업내용		배출수처리시설을 전문업체에 위탁 운영관리 비용
□ 사업 담당자
실․국	부서명		과 장	팀장	주무관
뚝도아리수정수센터	정수과		김효상	이금재	권오정
			3146-5540	3146-5541	3146-5543

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
게	225,000	231,000	265,000	34,000	14.7
민간위탁금	225,000	231,000	265,000	34,000	14.7

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	016년 예산(안)	증감사유
민간위탁금	231,000,000원	265,000,000원	용역근로자 노임 기준 변경(인상) 현행 : 건축물유지관리 표준도급 → 변경 : 엔지니어링사업대가

3		사업설명

□  사업목적

○  배출수처리시설을 전문운영업체에 위탁 운영함으로서 배출수처리운영에 전문성을 확보하고 예산절감과 방류수를 법정기준치 이내로 방류하기 위한 위탁용역 비용

□  사업근거

○  법령상 근거

- 수도조례 시행규칙 제65조 제1항7호(배출수처리시설 유지관리)

□  사업내용

○  위    치 : 성동구 왕십리로 27

○  사업기간 : 2016. 01. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 배출수처리시설을 전문운영업체에 위탁 운영하기 위한 비용

○  사 업 비 : 22.083,300원 × 12개월 = 265,000,000원

□  사업추진 절차

○  해당없음

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	수돗물시설용량 50만톤/일 생산에 따른 침전슬러지 처리
2014년도	수돗물시설용량 50만톤/일 생산에 따른 침전슬러지 처리
2015년도	수돗물시설용량 50만톤/일 생산에 따른 침전슬러지 처리

□   향후 기대효과

- 배출수처리시설운영을 전문업체에 위탁운영 함으로서 전문성을 확보하고, 예산절감에

기여함

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	185,000				178,178		6,822
2013	195,000				190,329		4,671
2014	225,000				207,529		17,471

정수시설물 청소 및 준설 용역

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		□ 연례반복, 2016. 3. ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27
사업내용		정수시설물 청소(정수지,응집․침전지,배출수지,배슬러지지,배수정)
□ 사업 담당자
실․국	부서명		과 장	주무관
뚝도아리수정수센터	정수과		김효상	김진수
			3146-5540	3146-5555

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
게	120,000	90,000	106,800	16,800	19
기타교체비	120,000	90,000	106,800	16,800	19

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	90,000천원	106,800천원	물량증가 및 물가인상 감안 증

3		사업설명

□  사업목적

○  정수시설물을 주기적으로 청소하여 보다 나은 아리수를 생산하기 위해 깨끗한 정수시설을 유지하고자 함.

□  사업근거

○  법령상 근거 및 기타근거

- 정수지 청소에 관한 업무지침(생산관리과-1354(‘04. 5. 25))

□  사업내용

○  위    치 : 서울특별시 성동구 왕십리로 27

○  사업기간 : 2016. 03. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 정수시설물 청소(정수지,응집․침전지,배출수지,배슬러지지,배수정청소 등)

○  사 업 비 : 106,800천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성 → 공사계약(서울시 → 시공업체) → 공사시행 → 공사완료

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧정수지벽체 및 바닥청소:41,000㎡, 응집 및 침전지청소 :88,000㎡, 이토제거량 :1,500㎥, 준설 300㎥
2014년도	‧정수지벽체 및 바닥청소:41,000㎡, 응집 및 침전지청소 :88,000㎡, 이토제거량 :1,500㎥, 준설 300㎥
2015년도	‧진행중

□   향후 기대효과

- 정수시설물을 주기적 청소로 맑은 물 생산 공급

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	74,000				46,167		27,833
2013	100,000				44,000		56,000
2014	120,000				31,603		88,397

정수장 염소투입설비 유지보수

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		□ 연례반복, 2016. 1. ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27
사업내용		염소투입설비 유지관리
□ 사업 담당자
실․국	부서명		과 장	팀장	주무관
뚝도아리수정수센터	정수과		김효상	김유선	박준호
			3146-5540	3146-5547	3146-5549

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	35,000	61,000	50,000	-11,000	-18
기타교체비	35,000	61,000	50,000	-11,000	-18

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	61,000,000원	50,000,000원	염소기화기 세관정비 완료 유지관리비 감소

3		사업설명

□  사업목적

○  염소투입설비 사전 수리 유지관리하여 염소가스 누설등 안전사고 방지 및 안전하고 맛있는 아리수생산에 만전을 기하고자함.

□  사업근거

○  법령상 근거

- 고압가스 안전관리법 제17조(용기 및 검사) 및 시행규칙 제39조

□  사업내용

○  위    치 : 성동구 왕십리로 27

○  사업기간 : 2016. 01. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 염소투입설비 유지관리

○  사 업 비 : 염소투입기 유지관리 10대  × 1,000,000 =10,000,000원

급속분사교반기 유지관리 5대 × 2,000,000 = 10,000,000원

염소용기 수리 및 안전검사 30병× 1,000,000=  300,000,000원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 고압가스용기 전문검사기관에서 염소용기 수리 및 안전검사

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ 염소용기 수리 및 안전검사 투입설비 세관정비 31,408천원
2014년도	‧ 염소용기 수리 및 안전검사 투입설비, 염소투입설비 유지관리 35,079천원
2015년도	‧ 6월말 현재 염소투입설비 정비 및 전문물품구매 24,123천원

□   향후 기대효과

- 염소투입설비 사전 수리 유지관리하여 염소가스 누설등 안전사고 방지 및 안전하고 맛있는 아리수생산에 만전을 기함.

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	8,000				6,633		1,367
2013	38,000				31,408		6,592
2014	35,000				35,079		0

수질자동측정기 시약 및 소모품 구매

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		☑ 연례반복, 2016. 1. ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27
사업내용		정수장 공정별 수질자동측정기 소모성 시약(3개월분) 자체구매 비용
□ 사업 담당자
실․국	부서명		과 장	팀장	주무관
뚝도 아리수 정수센터	정수과		김효상	김미란	김갑환
			3146-5540	3146-5550	3146-5544

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	20,000	5,712	9,096	3,384	59.2
일반재료비	20,000	5,712	9,096	3,384	59.2

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
일반재료비	5,712,000원	9,096,000원	상대적 고비용 시약 사용장비(잔류염소계) 수량 증가로 증액

3		사업설명

□  사업목적

○  정수장 수질자동측정기 시약 구매와 관련하여 상수도연구원에서 전체 사업소 구매분을

수합하여 년 3회 일괄구매를 통하여 사업소로 지급하고 있으나,

○  상수도연구원 일괄구매시 우리센터가 소요시기에 소모성 시약이 적기에 공급되지 않을 경우가 있어 이에 대비하여 최소한(3개월분)의 자체예산 편성을 통해 수질자동측정기 운영에 만전을 기하고자 함

□  사업근거

○  법령상 근거

- 수도법 제28조(정수처리기준)

- 수도법 시행규칙 제9조(시설기준) [별표 3] 수도시설의 세부기준

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 상수도사업본부 수질자동감시시스템 운영관리지침(수질과-385, 2013.01.18.)

□  사업내용

○  위    치 : 왕십리로 27

○  사업기간 : 2016. 01. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 정수장 수질자동측정기용 소모성 시약 구매(3개월분)

○  사 업 비 : 9,096천원(잔류염소측정기 8,856천원 + 알칼리도측정기 216천원 + pH측정기 24천원)

□  추진경위

○  정수처리 공정에서 수질측정 및 수질감시를 위한 수질자동측정기를 상시 가동하기 위해서는 시약 및 소모품이 지속적으로 공급되어야 함에 따라, 소모품 적기 공급을 위한 사업소 최소예산(3개월분) 편성으로 신속한 자체구매를 통해 수질자동측정기 운용에 만전

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성 ⇒ 구매방침 ⇒ 구매계약 ⇒ 물품 납품 및 검수

○  계약체결 : 해당사항 없음

- 신용카드 구매 등을 통한 신속한 구매

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

○  연중 소요시기에 집행(1~2회)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		9,096
상반기 집행	2016. 1 ~ 6	4,548	소요분 조사하여 신용카드 구매 등을 통한 신속한 집행
하반기 집행	2016. 7 ~ 12	4,548	소요분 조사하여 신용카드 구매 등을 통한 신속한 집행

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	․총 1회 집행(하크사 잔류염소계 시약 5,539천원, 무수황산나트륨 539천원)
2014년도	․총 1회 집행(브롬화칼륨 등 7종 73개 1,851천원)
2015년도	․하반기 집행예정(5,712천원)

□   향후 기대효과

- 수질자동측정기 24시간 연속 가동에 필요한 시약 등 소모성 물품 구매․사용으로

수질자동측정기를 통한 정수처리 공정에 대한 수질감시 및 수질관리에 만전

- 수집된 주요 수질자료는 서울워터나우를 통해 시민에게 공개하여 행정의 신뢰도 제고

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	14,900				14,900		0
2013	12,960				6,078		6,882
2014	3,690				1,851		1,839

수질(자동)분석장비 유지관리

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		☑ 연례반복, 2016. 1. ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27
사업내용		정수장 수질자동측정기와 시험실 수질분석장비에 사용되는 부품 등 소모품 구매 및 수리․보수 비용
□ 사업 담당자
실․국	부서명		과 장	팀장	주무관
뚝도 아리수 정수센터	정수과		김효상	김미란	김갑환
			3146-5540	3146-5550	3146-5544

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	45,770	45,000	56,010	11,010	24.5
기타교체비	45,770	45,000	56,010	11,010	24.5

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	45,000,000원	56,010,000원	부품가격 상승분 반영하여 증액

3		사업설명

□  사업목적

○  수질자동측정기와 수질분석장비에 사용되는 부품 등 소모성 물품을 구매하여 적기에 정비함으로써 장비의 안정적 운영

○  수질자동측정기를 통해 24시간 연속 수질감시를 수행하여 공개함으로써 행정의 신뢰성 확보

□  사업근거

○  법령상 근거

- 수도법 제28조(정수처리기준)

- 수도법 시행규칙 제9조(시설기준) [별표 3] 수도시설의 세부기준

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 상수도사업본부 수질자동감시시스템 운영관리지침(수질과-385, 2013.01.18.)

□  사업내용

○  위    치 : 왕십리로 27

○  사업기간 : 2016. 01. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 수질자동측정기 및 수질분석장비의 부품 등 소모성 물품 구매 및 유지관리

○  사 업 비 : 56,010천원(수질자동측정기 26,490천원 + 수질분석장비 26,800천원 + 현장장비 2,720천원)

□  추진경위

○  정수처리 공정감시를 위한 수질자동측정기와 시험실 수질분석을 위한 수질분석기를 최적으로 유지관리(수리 및 보수) 하여 수질감시 및 수질분석의 신뢰도를 제고하고 적기 부품 조달로 24시간 수질자동감시에 만전을 기하기 위함.

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 예산편성 ⇒ 구매방침 ⇒ 구매계약 ⇒ 물품 납품 및 검수

○  계약체결 : 해당사항 없음

- 신용카드 구매 등을 통한 신속한 유지보수

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

○  상수도연구원에서 연 3회 전 사업소 소요물품 조사하여 일괄 구매하여 지급

○  수질자동측정기 및 수질분석장비 고장 등 유지보수 필요시 자체 예산집

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ [상수도연구원구매] 총 3회 구매(pH전극 등 19종 70개) ‧ [자체구매] 총 9회 구매(탁상용 탁도계 부품 구매 등)
2014년도	‧ [상수도연구원구매] 총 3회 구매(염소계 검출기 등 54종 388개) ‧ [자체구매] 총 18회 구매(지별탁도계 부품 구매 등)
2015년도	‧ [상수도연구원구매] 총 1회 구매(탁도계 광원램프 등 36종 118개) ‧ [자체구매] 총 3회 구매(탁도계 부품구매 등)

□   향후 기대효과

- 수질자동측정기와 수질분석장비에 사용되는 부품 등 소모품 적기구매로 안정적 장비 관리

- 24시간 수질자동감시측정기 운용으로 수질행정의 신뢰도 제고

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	57,000				57,000		0
2013	47,000				34,818		12,182
2014	45,770				58,732		-12,962

아리수 홍보 사업

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			□ 연례반복, ☑ 2016. 1. ~ 2016. 12.
사업위치			성동구 성수1가 1동 642번지 [지도에서 보기]
총사업비			총6,000천원/ [국비] [시비]6,000천원 /보조율(기준,실) [%]
사업내용			홍보견학을 위한 안내현수막, 홍보물 등 제작과 견학기념품 구매
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			뚝도아리수정수센터
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사	민간보조심의		정보화심사	공유재산
□	☑				□		□	□	□		□	□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장				주무관
뚝도아리수정수센터		행정관리과				홍맹식				최희정
						(02-3146-5510)				(02-3146-5561)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
사무관리비	6,000	6,000	6,000	-	-

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
사무관리비	▪안내 현수막 제작 등 : 2,000원 ▪견학 및 시민참여행사 : 4,000원	▪안내 현수막 제작 등 : 2,000원 ▪견학 및 시민참여행사 : 4,000원	-

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분			계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계						6
	사무관리비					6
		안내 현수막 제작 등				2
		견학홍보 참여행사				4

3		사업설명

□  사업목적

○  정수센터를 방문하는 년간 4만명에 달하는 견학 시민에 대한 홍보를 위한 안내 현수막, 홍보물 등 , 홍보용품 및 기념품 구매

□  사업근거

○  서울 시민과 함께하는 2015년 둑도아리수정수센터 현장견학 강화 추진계획

(행정관리과-2253호, 2015.03,13)

□  사업내용

○  홍보대상 : 학생, 외국인, 공무원 등 견학시민

○  사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

○  사업내용 : 정수센터를 방문하는 시민들에게 아리수 및 정수과정 홍보를 위한 한내현수막,             홍보물 등 제작과 견학기념품 구매

○  ’16년도 소요예산(안) : 6,000천원

□   추진경위

○  정수센터를 방문하는 시민들에게 홍보물과 견학기념품을 제작 배부하여 효율적 아리수

홍보 및 아리수 인식개선에 기여

□   사업추진 절차

○  집행절차

- 아리수 인식개선을 위한 홍보물품 구매 계획 수립 및 업체선정 구매

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 견학대상별 활용도 높은 기념품 선정

- 아리수 엠블럼 및 뚝도아리수정수센터 명칭을 인쇄하여 기념품 구매

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2016.01.~2016,12.	6,000	견학인원 및 참여행사를 고려하여 소요량 구매

4		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	안내 현수막제작 및 홍보용품, 기념품 구매
2014년도	안내 현수막제작 및 홍보용품, 기념품 구매
2015년도	안내 현수막제작 및 홍보용품, 기념품 구매

□   향후 기대효과

- 다양한 홍보를 통하여 아리수의 우수성과 안전성을 알림으로써 아리수 음용률 향상에 기여

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2013	3,900				3,872		28
2014	5,750				5,742		7
2015	6,000			6,000	0		6,000

6		외부기관 주요 평가

□  해당없음

정수장 견학시민 책임보험

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			☑ 연례반복, □ 2016. 01. ~ 2016. 12
사업위치			서울시 성동구 성수1가 1동 642번지 [지도에서 보기]
총사업비			총 4,000천원/ [국비] [시비] 4,000천원 /보조율(기준,실) [%]
사업내용			정수센터를 방문하는 견학시민의 안전사고를 대비한 보험 가입
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			뚝도아리수정수센터
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사		공유재산
□	☑				□		□	□		□	□		□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장						주무관
뚝도정수센터		행정관리과				홍맹식						최희정
						(02-3146-5510)						(02-3146-5561)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	3,900	4,000	4,000	0
공공운영비	3,900	4,000	4,000	0

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감 사유
공공 운영비	정수센터방문시설면적(62,044㎡)적용 대인 - 1인당 보상한도 5,000만원 대인 - 사고당 보상한도 10,000만원 대물 - 사고당 5,000만원 *최근 2년간 보험금액 4,000000원 동일	정수센터방문시설면적(62,044㎡)적용 대인 - 1인당 보상한도 5,000만원 대인 - 사고당 보상한도 10,000만원 대물 - 사고당 5,000만원 *최근 2년간 보험금액 4,000,000원 동일

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분			계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계						4
	공공운영비					4
		정수센터 견학시민 책임보험				4

3		사업설명

□  사업목적

○  정수센터를 방문하는 견학 시민의 안전사고를 대비한 보험가입

□  사업근거

○  정수장 방문고객 대상 책임보험 가입 추진 시달 (생산과리과 – 3137호 2009.05.25.)

□  사업내용

○  대    상 : 정수센터 견학시민

○  보험기간 : 2016. 1월 ~ 2016. 12월

○  사업내용 : 견학시민 영업배상책임보험 가입

○ 견학시민 영업배상책임보험 4,000천원

□  추진경위

○ 정수센터를 방문하는 견학 고객에 대한 영업배상 책임보험에 가입하여 견학시에 발생 할 수 있는       만일의 안전사고에 대비 보험가입 추진

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 보험가입 업체 선정, 정수장 견학시민 책임보험 가입

□  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
책임보험 가입	2016.1~2016.12	4,000,000	정수센터 견학시민 책임보험가입

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ 정수센터 견학시민 책임보험 가입
2014년도	‧ 정수센터 견학시민 책임보험 가입
2015년도	‧ 정수센터 견학시민 책임보험 가입

□   향후 기대효과

- 정수센터 견학시민이 현장 견학시 예기치 못한 안전사고 대비

- 안전한 견학에 대한 시민 만족도 향상 및 아리수 홍보 활성화 기여

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2013	3,900				3,872		28
2014	3,872				3,872		0
2015	4,000				0		4,000

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과 : 없음

정수장 전기요금

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			☑ 연례반복
사업위치			서울시 성동구 왕십리로 27
총사업비			총2,966,850천원/ [국비] [시비]2,966,850천원 /보조율0(기준,실) [%]
사업내용			정수장 전기요금
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			뚝도아리수정수센터
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사	공유재산
□	☑				□		□	□		□	□	□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장			주무관
뚝도아리수정수센터		정수시설과				윤종민			김인준
						(3146-5570)			(3146-5575)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
동력비	2,946,451	3,531,104	2,966,850	564,254	16%

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
동력비	3,531,101천원	생산량 50%감소에 따른 예상요금: 2,697,535천원 생산량증가변동에 따른 예비율 15%적용금액: 2,966,850천원 ￭ 전제조건 -일일 18~22만톤 생산 봄가을20만톤, 여름철22만톤, 겨울철18만톤 생산 -대현산 900Hp1대, 와우산1550Hp1대 및 750Hp1대운영 -계절별 생산량 감소에 따른 펌프운영 중단시 최대부하, 중간부하, 경부하 순으로 펌프가동 중단 ￭ 금액산정방법 -위의 전제조건에 의거하여 시간대별 각 월의 금액을 산정하고 모든 월을 더하여 계산 -요금제는 산업용을(고압A) 선택3적용 -세부내용 담당자 엑셀 참고	전년대비 생산량 감소에 따른 전기사용량 감소, 부하균등운전에 따른 요금 증가, 현대화공사 준공시점 변경에 따른 생산량 변동가능성 15%반영

3		사업설명

□  사업목적

○  정수장 전력사용에 따른 전력요금 지출

□  사업내용

○  대    상 : 뚝도정수장

○  규    모 : 수전변압기 12,000kVA×2대 (계약전력 : 12,000kW)

○  사업기간 : 2016.01. ~ 2016.12.

○  사업내용 : 정수장 전력사용에 따른 전기요금 납부

○  ’16년도 소요예산(안) : 2,966,850천원

□  추진경위

○  매월 한전 고지서에의거 지출

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 인터넷빌링을 통한 고지서 수령

- 전기요금 분석 후 내부품의

- 지출결의 및 요금 납부

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획(천원)	추진세부내용
계		2,966,850
매월 전력요금지출	2016.1.∼12.	247,237(x12개월)

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2012년도	3,324,359천원
2013년도	3,450,032천원
2014년도	3,793,416천원

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	3,554,044	0	0	3,554,044	3,324,359	0	229,685
2013	4,741,192	0	0	4,741,192	3,450,0.32	0	1,291,160
2014	2,946,451	0	884,000	2,946,451	3,793,416	0	37,034

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과

송수관로 및 송수밸브실 노출배관 코팅 공사

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		□ 연례반복, ☑ 2016.2 ~ 2016. 9
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27 [지도에서 보기]
총사업비		총 420,000천원/ [국비] [시비] 420,000천원 /보조율(기준,실) [%]
사업내용		펌프 송수관로 및 노출배관에 대해 부식방지 및 내구성 향상을 위해 STS 316 공법으로 코팅
사업형태		☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체		뚝도아리수정수센터
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속			투자심사	학술용역		기술심사	민간보조심의		정보화심사	공유재산
☑	□			□	□		□	□		□	□
경상	투자
□	☑
□ 사업 담당자
실․국			부서명			과 장			주무관
뚝도아리수 정수센터			정수시설과			윤종민			정인영
						(02-3146-5570)			(02-3146-5572)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	-	-	420,000	420,000
기타교체비	-	-	420,000	420,000

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	-	420,000

￭ 소요예산 산출근거

‧ 와우산계 송수관로 노출배관(STS-316L파우더 코팅) 369㎡ : 210,000천원

‧ 대현산계 송수관로 노출배관(STS-316L파우더 코팅) 281㎡ :  160,000천원

‧ 송수밸브실 노출배관(STS-316L파우더 코팅)  97㎡ : 50,000천원

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분			계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계			420,000			420,000
		상수도사업비용
		영업비용
	정수비
		수선유지교체비
		기타교체비	420,000			420,000

3		사업설명

□  사업목적

○   전체적으로 노후가 진행되고 있는 송수관로 및 송수밸브실에 대해 STS 316코팅 공사를 시행하여 내구성 향상, 정수센터 이미지 및 환경을 개선하고자 함

□  사업근거

○  소장방침 : 송수관로 및 송수밸브실 노출배관 코팅계획 (정수시설과-2378호, 2015.7.6)

□  사업내용

○  위    치 : 성동구 왕십리로 27 (뚝도아리수정수센터 구내)

○  규    모 : 송수관로 및 송수밸브실 노출배관(STS-316L파우더 코팅) : 747㎡

○  사업기간 : 2016. 2월 ~ 2016. 9월

○  사업내용 : 펌프 송수관로 및 노출배관에 대해 부식방지 및 내구성 향상을 위해 STS 316              공법으로 코팅

○  총사업비 : 420백만원 (시설비 420,000천원)

□  추진경위

○ 구내 송수관로 및 밸브실에 설치된 노출배관 중 대부분이 도복장이 벗겨지고 녹이 슬어있는 등 전체적으로 노후가 진행되고 있으므로 부식방지 및 내구성 향상을 위해 최신공법으로 코팅 (STS 316 등)하여  정수시설 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 예산편성⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○  계약체결 :  계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정  ⇒ 계약체결

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2016.2.1 ~ 9.30	420,000
일위대가 작성 및 설계	2016.2.1~2.28
공사발주	2016.3.2		관리감독 발주청
공사계약	2016.4.1		관리감독 발주청
공사착공 및 준공	착공일 ~ 9.30	420,000	착공 및 준공

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2014년도
2014년도
2015년도

□   향후 기대효과

○  노후된 노출배관의 부식방지 및 내구성 향상

○  정수센터 이미지 및 환경 개선

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012			해 당	사 항	없 음
2013
2014

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과 : 해당없음

정수장 기계설비 유지보수(기타교체비)

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		☑연례반복, ☑ 2016.1 ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27 [지도에서 보기]
총사업비		총 200,000천원/ [국비] [시비] 200,000천원 /보조율(기준,실) [%]
사업내용		2016년 뚝도아리수정수센터 정수장 운영에 따른 기계설비의 통상적 유지보수를 위한 사업임
사업형태		☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체		뚝도아리수정수센터
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속			투자심사	학술용역		기술심사	민간보조심의		정보화심사	공유재산
□	☑			□	□		□	□		□	□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국			부서명			과 장			주무관
뚝도아리수 정수센터			정수시설과			윤종민			정인영
						(02-3146-5570)			(02-3146-5572)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	170,000	150,000	200,000	50,000	33.33
기타교체비	170,000-	150,000	200,000	50,000	33.33

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	150,000	200,000	노후시설 개선 및 고장개소 증가

￭ 소요예산 산출근거

‧ 송수펌프 유지보수(5,000천원×10대)    :  50,000천원

‧ 슬러지수집기 개선(5,000천원×12대)    :  50,000천원

‧ 노후 밸브류 교체 및 유지보수        :  50,000천원

‧ 배관 및 부대설비 유지보수           :  50,000천원

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분			계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계			200			200
		상수도사업비용
		영업비용
	정수비
		수선유지교체비
		기타교체비	200			200

3		사업설명

□  사업목적

○   정수장의 노후된 기계설비의 주기적 유지보수를 통해 안정적 생산체계를 구축하고자 함

□  사업근거

○  노후된 설비 소모품의 적기 교체를 통하여 정수장 가동율 100% 유지 및 내구력 향상

○ 안정적 생산체계 유지를 위하여 설비의 주기적 점검 및 보수가 필요함

□  사업내용

○  위    치 : 성동구 왕십리로 27 (뚝도아리수정수센터 구내)

○  규    모

- 송수모타펌프 : 11대(1700HP×4대, 1550HP×4대, 900HP×2대, 760HP×1대)

- 슬러지수집기 : 12대(6대×2계열)

- 회수펌프     : 55HP×3대

- 활성탄 설비  : 250㎥×3대

○  사업기간 : 2016. 1월 ~ 2016. 12월

○  사업내용 : 송수펌프 및 밸브류 유지보수, 노후 설비(슬러지수집기 등) 자체 개량 실시

○  총사업비 : 200백만원 (시설비 200,000천원)

□  추진경위

○   노후된 설비 소모품의 적기 교체를 통하여 정수장 가동율 100% 유지 및 내구력 향상과 안정적 생산체계 유지를 위하여 설비의 주기적 점검 및 보수가 필요함

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 예산편성⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○  계약체결 : 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정  ⇒ 계약체결

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2016.1.1 ~ 12.31	200,000
일위대가 작성 및 설계	2016.1.1~2.15
공사발주	2016.2.20		관리감독 발주청
공사계약	2016.3.1		관리감독 발주청
공사착공 및 준공	착공일 ~ 12.31	200,000	착공 및 준공

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ 송수펌프 효율개선외 54건 정비
2014년도	‧ 송수펌프실 지배수펌프 교체외 20건 정비
2015년도	‧ 송수펌프실 샘플링펌프 시설개선외 18건 정비

□   향후 기대효과

○ 주기적 점검 및 소모품의 적기 교체를 통하여 안정적 생산체계 구축

○  주요 설비의 점검, 수리를 통하여 설비 기능 상시 유지

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012			해 당	사 항	없 음
2013
2014

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과 : 해당없음

전기설비 유지관리

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			☑ 연례반복, □ 2016.1 ~ 2016. 12
사업위치			서울특별시 성동구 왕십리로 27 [지도에서 보기]
총사업비			총 140,000천원/ [국비] [시비] 140,000천원/보조율(기준,실) [%]
사업내용			정수장 전기설비 유지보수
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사		공유재산
□	☑				□		□	□		□	□		□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장						주무관
뚝도정수센터		정수시설과				윤종민						곽희영
						(02-3146-5570)						(02-3146-5574)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계
기타교체비	140,000	140,000	140,000	0

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	140,000	140,000

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분			계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계			200			140
		상수도사업비용
		영업비용
	정수비
		수선유지교체비
		기타교체비	200			140

3		사업설명

□  사업목적

○  정수장 전기설비 노후 및 불량으로 인하 고장 발생시 수리 및 기능 유지

□  사업근거

○  법령상 근거

- 정수장 전력시설물의 안정화 유지

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 수도법 및 상수도 시설기준

□  사업내용

○  위    치 : 성동구 왕십리로 27

○  규    모 : 변압기 12,000KVA x 2대, 발전기 260KW 1대

○  사업기간 : 2016. 1월 ~ 2016. 12월

○  사업내용 : 전기설비 유지보수

○  총사업비 : 140백만원

□  2016년도 사업계획(투자사업의 경우)

○  위    치 : 성동구 왕십리로 27

○  사업규모 :

○  사업내용 :

○  소요예산(안) :

□  추진경위

○ ‘16.2	전기설비 설계

○ ‘16.03	전기설비 입찰

○ ‘16..4	전기설비 착공

○ ‘16.12	전기설비 준공

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 예산편성⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○  계약체결 : 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒  사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정  ⇒ 계약체결

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		140,000,000
공사시행	2016.1~2016.12	60,000,000	전기설비 보수
제어설비 유지관리	2016.1~2016.12	30,000,000	제어설비 보수
고장수리	2016.1~2016.12	50,000,000	전기설비 보수

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2012년도	‧ 전기설비 유지보수
2013년도	‧ 전기설비 유지보수
2014년도	‧ 전기설비 유지보수

□   향후 기대효과

- 전기설비 노후 및 불량 설비 유지보수

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012	150,000				150,000
2013	150,000				150,000
2014	150,000				150,000

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과 : 없음

주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 용역

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			☑ 연례반복
사업위치			서울시 성동구 왕십리로 27
총사업비			총 28,724천원/ [국비] [시비] 28,724천원 /보조율0(기준,실) [%]
사업내용			주요정보통신기반시설인 정수제어시스템에 대한 취약점 분석평가 용역
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체			뚝도아리수정수센터
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의	정보화심사	공유재산
☑	□				□		□	□		□	☑	□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장			주무관
뚝도아리수정수센터		정수시설과				윤종민			김인준
						(3146-5570)			(3146-5575)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	30,000	29,000	28,724	-276	-1%
기타교체비	30,000	29,000	28,724	-276	-1%

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	￭ 산출내역 ‧ 직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 부가가치세 ￭ 산출식 ‧ 15,556,892원 + 9,334,135원 + 1,244,433원 + 2,613,540원 = 28,749,000원 =>29,000천원	￭ 산출내역 ‧ 직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 부가가치세 ￭ 산출식 ‧ 10,362,366원 + 11,398,603원 + 4,352,194원 + 2,611,316원 = 28,749,000원 =>28,724천원	직접인건비 감소와 제경비 증가 등 영향

3		사업설명

□  사업목적

○  주요정보통신기반시설로 지정(2012.2.10.)된 정수제어시스템에 대한 보안 취약점 분석·평가를 실시하고 정보보호대책을 마련하여 체계적인 보안관리 강화

□  사업근거

○  법령상 근거

- 정보통신기반보호법 제5조(정보통신기반시설 보호대책의 수립), 제9조(취약점 분석·평가)

- 정보통신기반보호법 시행령 제17조(취약점 분석·평가의 시기) [매년 실시]

□  사업내용

○  대    상 : 정수제어시스템에 대한 취약점 진단, 모의해킹실시, 기반시설 보호대책 수립 등

○  규    모 : 서버 2대, 방화벽 1대, HMI 6대, 제어설비 5대

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 8.

○  사업내용 : 주요정보통신기반시설에 대한 보안 취약점 분석·평가

○  ’16년도 소요예산(안) : 28,724천원

□  추진경위

○ 정보통신기반보호법에 의거 매해 실시 중

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 계획수립 및 시청 예산타당성 검토

○  계약체결 : 과업지시서, 설계서 작성 발주 후 계약자선정 및 취약점분석평가 실시

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		28,724
입찰공고	2016.3.
용역실시	2016.4.		취약점분석, 2017년도 보호대책수립 등
결과물제출	2016.5.	28,724	각종 보고서 제출

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2012년도	‧ (사업없음)
2013년도	‧ 최초 용역 시행(상수도사업본부 주체)
2014년도	‧ 용역 시행(뚝도정수센터 주체)

□   향후 기대효과

- 시스템 접근통제 및 통신협조, 위험평가, 사고대응, 인적보안 등 취약분야 개선방안 도출

- 도출된 취약분야 개선으로 안정적인 아리수 생산공급체계 유지

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2013
2014	30,000	0	0	30,000	26,000		4,000
2015	29,000	0	0	29,000	26,000		3,000

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과 : 없음

토목건축 시설물 유지관리

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		☑연례반복, ☑ 2016.1 ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27 [지도에서 보기]
총사업비		총 200,000천원/ [국비] [시비] 200,000천원 /보조율(기준,실) [%]
사업내용		2016년 뚝도아리수정수센터 정수장 운영에 따른 토목 건축 시설물의 통상적 유지보수를 위한 사업임
사업형태		☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체		뚝도아리수정수센터
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속			투자심사	학술용역		기술심사	민간보조심의		정보화심사	공유재산
□	☑			□	□		□	□		□	□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국			부서명			과 장			주무관
뚝도아리수 정수센터			정수시설과			윤종민			변병수
						(02-3146-5570)			(02-3146-5577)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	150,000	150,000	200,000	50,000	33
기타교체비	150,000-	150,000	200,000	50,000	33

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	150,000	200,000	노후시설 개선 및 이미지 개선사업에 따른 증가

< 소요예산 산출근거 >

￭ 시설물보수 (400㎡)

‧ 400㎡ * 200,000원(㎡당 단가) = 80,000,000원

￭ 잡철물공사 (400㎡)

‧ 400㎡ * 100,000원(㎡당 단가) = 40,000,000원

￭ 도색공사 (1,500㎡)

‧ 1,500㎡ * 20,000원(㎡당 단가) = 30,000,000원

￭ 시설물이미지사업 및 기타

‧ 견학동선 이미지개선 1식 = 10,000,000원

‧ 박물관 시설개선사업 1식 = 20,000,000원

‧ 아리수나라 시설개선사업 1식 = 20,000,000원

￭ 계 = 200,000,000

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분			계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계			200			200
		상수도사업비용
		영업비용
	정수비
		수선유지교체비
		기타교체비	200			200

3		사업설명

□  사업목적

○   정수센터 시설물 유지관리 업무 수행중 긴급히 발생되는 시설물 보수보강 및 환경개선에 대한 유기적 대응과 센터를 방문하는 시민에게 이미지 개선을 통한 맑고 깨끗한 아리수 이미지 제고

□  사업근거

○  관련시책, 방침(이미지 개선사업)등

□  사업내용

○  위    치 : 성동구 왕십리로 27 (뚝도아리수정수센터 구내)

○  규    모 :  토목 건축 시설물보수 및 환경개선

○  사업기간 : 2016. 1월 ~ 2016. 12월

○  사업내용 : 시설물보수(400㎡), 잡철물공사(400㎡), 도색공사(1500㎡), 시설물 이미지 개선사업 및 기타(1식)

○  총사업비 : 200백만원 (시설비 200,000천원)

□  추진경위

○ 정수센터 시설물 유지관리 업무 수행중 긴급히 발생되는 시설물 보수보강 및 환경개선에 대한 유기적 대응과 센터를 방문하는 시민들에게 이미지 개선을 통한 맑고 깨끗한 아리수 이미지 제고

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 예산편성⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○  계약체결 : 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정  ⇒ 계약체결

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2016.1.1 ~ 12.31	200,000
일위대가 작성 및 설계	2016.1.1~2.15
공사발주	2016.2.20		관리감독 발주청
공사계약	2016.3.1		관리감독 발주청
공사착공 및 준공	착공일 ~ 12.31	200,000	착공 및 준공

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ 윤형철조망설치공사(63m), 송수실방충망 재설치(156개소) ‧ 약품관리동 판넬 및 워크웨이 신설(1개소)
2014년도	‧ 정수장관람로 난간설치(30m), 폐액탱크 정비 및 폐액 퇴수관 신설(120m) ‧ 테니스장 주변 배수로정비(104m), 송수펌프실 북측 배수로 신설(50m)
2015년도	‧ 송수밸브실 출입시설 개선 공사, 드라이 에어리어 설치 ‧ 수충격 방지 기초공사, 관리본관 옥상 파라펫 방수 보수공사

□   향후 기대효과

○ 정수센터 시설물 유지관리 업무 수행중 긴급히 발생되는 시설물 보수보강 및 환경 개선에 대한 유기적 대응과 센터를 방문하는 시민들에게 이미지 개선을 통한 맑고 깨끗한 아리수 이미지 제고

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012			해 당	사 항	없 음
2013
2014

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과 : 해당없음

제초작업 및 조경관리 용역

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		☑연례반복, ☑ 2016.1 ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27 [지도에서 보기]
총사업비		총 100,000천원/ [국비] [시비] 100,000천원 /보조율(기준,실) [%]
사업내용		2016년 뚝도아리수정수센터 정수장 운영에 따른 제초작업 및 조경관리의 통상적 유지보수를 위한 사업임
사업형태		☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체		뚝도아리수정수센터
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속			투자심사	학술용역		기술심사	민간보조심의		정보화심사	공유재산
□	☑			□	□		□	□		□	□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국			부서명			과 장			주무관
뚝도아리수 정수센터			정수시설과			윤종민			변병수
						(02-3146-5570)			(02-3146-5577)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	50,000	100,000	100,000	-	-
기타교체비	50,000-	100,000	100,000	-	-

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	100,000	100,000	-

< 소요예산 산출근거 >

￭ 제초작업(깍기, 뽑기, 식재)

‧ 풀깍기 19,505㎡×300원/㎡×6회=35,109,000원

‧ 풀뽑기 12,806㎡×600원/㎡×4회=30,734,400원

‧ 관급 및 사급자재(초화류 및 화분 구매 ) 10,000주×2,500원/주+100포트(받침포함)×5,000원= 25,500,000원

‧ 초화류 및 식재 10,000본×250원/본=2,500,000원

‧ 전정 105주×22,500원/주+150㎡×1,300원/㎡=2,557,500원

‧ 시비 105주×12,000원/주=1,260,000원

‧ 임목페기물 20톤×60,000원/톤=1,200,000원

소계 98,860,900원, 적용 100,000,000원

￭ 계 = 100,000,000

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분			계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계			100			100
		상수도사업비용
		영업비용
	정수비
		수선유지교체비
		기타교체비	100			100

3		사업설명

□  사업목적

○   정수장 및 박물관등 정수센터 녹지공간의 조경관리 용역을 실시하여 생산시설 이미지개선 및 견학홍보 효과를 극대화하고 깨끗하고 쾌적한 환경을 조성하여 아리수 음용률 향상에 기여하고자 함

□  사업근거

○  관련시책, 방침(이미지 개선사업)등

□  사업내용

○  위    치 : 성동구 왕십리로 27 (뚝도아리수정수센터 구내)

○  규    모 : 정수센터(11,367㎡),수도박물관(8,138㎡)

○  사업기간 : 2016. 1월 ~ 2016. 12월

○  사업내용 : 풀깍기 6회(117,030㎡), 풀뽑기 4회(51,224㎡), 초화류식재 10,000주, 일반전정(105주),              관목전정(150㎡), 시비(105주), 폐기물(20톤)

○  총사업비 : 100백만원 (시설비 100,000천원)

□  추진경위

○ 매년 우리 정수센터을 방문하는 시민들에게 맑고 깨끗한 아리수의 이미지를 심어주기 위해 정수센터 및 수도박물관 내 제초작업 및 조경관리 시행중임.

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 예산편성⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○  계약체결 : 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정  ⇒ 계약체결

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2016.1.1 ~ 12.31	100,000
일위대가 작성 및 설계	2016.1.1~2.15
공사발주	2016.2.20		관리감독 발주청
공사계약	2016.3.1		관리감독 발주청
공사착공 및 준공	착공일 ~ 12.31	100,000	착공 및 준공

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	‧ 풀깍기 63,629㎡(4회 실시), 풀뽑기 886㎡(3회 실시), 초화류식재 9,450본 ‧ 관목식재 450주, 사면녹화 300㎡, 교목시비 20주
2014년도	‧ 풀깍기 76,260㎡(4회 실시), 풀뽑기 16,443㎡(3회 실시), 일반전정105주 ‧ 관목전정 107㎡, 초화류식재 7,020본, 교목시비 108주
2015년도	‧ 잔디깍기 59,940㎡, 풀깍기 32,560㎡, 풀뽑기 24,414㎡, 일반전정100주 ‧ 관목전정 1,050㎡, 초화류식재 22,082본, 교목시비 105주

□   향후 기대효과

○ 쾌적한 녹지공간 조성으로 깨끗한 아리수 이미지 개선 및 음용률 향상 기여

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012			해 당	사 항	없 음
2013
2014

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과 : 해당없음

외벽청소 관리 용역

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간		☑연례반복, ☑ 2016.1 ~ 2016. 12
사업위치		서울특별시 성동구 왕십리로 27 [지도에서 보기]
총사업비		총 30,000천원/ [국비] [시비] 30,000천원 /보조율(기준,실) [%]
사업내용		정수센터 및 수도박물관 건축물 외벽(판넬, 유리창)을 분기별(3회/년) 청소 용역을 시행하여 깨끗한 정수센터 이미지 조성
사업형태		☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체		뚝도아리수정수센터
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속			투자심사	학술용역		기술심사	민간보조심의		정보화심사	공유재산
□	☑			□	□		□	□		□	□
경상	투자
☑	□
□ 사업 담당자
실․국			부서명			과 장			주무관
뚝도아리수 정수센터			정수시설과			윤종민			장현순
						(02-3146-5570)			(02-3146-5579)

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014년 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	30,000	30,000	30,000	-	-
기타교체비	30,000-	30,000	30,000	-	-

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
기타교체비	30,000	30,000	-

< 소요예산 산출근거 >

￭ 외벽유리창 (4,869㎡)

‧ 4,869㎡ * 2,500원(㎡당 단가) = 12,172,500원

적용 = 12,000,000원

￭ 외벽판넬 (25,512㎡)

‧ 25,512 *700원(㎡당 단가) = 17,858,400원

적용 = 18,000,000

￭ 계 = 30,000,000

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분			계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계			30			30
		상수도사업비용
		영업비용
	정수비
		수선유지교체비
		기타교체비	30			30

3		사업설명

□  사업목적

○   센터 및 박물관 등 정수센터 외벽청소를 실시하여 아리수 생산시설 이미지 개선 및 견학 홍보 효과를 극대화하고 보다 깨끗한 시설에서 아리수를 생산하여 음용률 향상에 기여하고자 함

□  사업근거

○  관련시책, 방침(이미지 개선사업)등

□  사업내용

○  위    치 : 성동구 왕십리로 27 (뚝도아리수정수센터 구내)

○  규    모 : 본관,송수실,배출수처리장, 웰빙센터,박물관,약품저장탱크,약품투입동,정수지항출입구

○  사업기간 : 2016. 1월 ~ 2016. 12월

○  사업내용 : 정수장 및 박물관 외벽(판넬, 유리)

외벽유리(4,869㎡), 외부판넬(25,512㎡)

○  총사업비 : 30백만원 (시설비 30,000천원)

□  추진경위

○ 매년, 우리 정수센터을 방문하는 시민에게 맑고 깨끗한 아리수 이미지를 심어주기 위해 정수센터 및 수도박물관 내 건축물 외벽 청소용역을 시행하고 있음.

□  사업추진 절차

○  집행절차 : 예산편성⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○  계약체결 : 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정  ⇒ 계약체결

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2016.3.1 ~ 11.30	30,000
일위대가 작성 및 설계	2016.2.1~2.15
공사발주	2016.2.20		관리감독 발주청
공사계약	2016.3.1		관리감독 발주청
공사착공 및 준공	착공일 ~ 11.30	30,000	착공 및 준공

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2013년도	건축물 외벽 유리창 청소 7,967㎡(3회청소) ‧ 건축물 외벽 판넬 청소 34,188㎡(3회청소)
2014년도	‧ 건축물 외벽 유리창 청소 5,164㎡(1~3회청소) ‧ 건축물 외벽 판넬 청소 25,962㎡(1~3회청소)
2015년도	‧ 건축물 외벽 유리창 청소 4,869㎡(1~3회청소) ‧ 건축물 외벽 판넬 청소 25,512㎡(1~3회청소)

□   향후 기대효과

○ 깨끗한 정수센터 이미지 개선을 통한 아리수 음용률 향상에 기여

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2012			해 당	사 항	없 음
2013
2014

4		외부기관 주요 평가

□  외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과

- 해당없음

아리수 인식개선(수도박물관)

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간			□ 연례반복, ☑ 2015.5 ~ 2022. 12
사업위치			[지도에서 보기]
총사업비			총 천원/ [국비] [시비] /보조율(기준,실) [%]
사업내용
사업형태			☑ 직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체
□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속				투자심사		학술용역	기술심사		민간보조심의		정보화심사	공유재산
□	☑				☑		□	□		□		□	☑
					`11.11 조건부(국고보조 확보)								`12.1
경상	투자
□	☑
□ 사업 담당자
실․국		부서명				과 장			팀장		주무관
뚝도아리수 정수센터		수도박물관				서동석					박노숙/박미광/정인종
						02-3146-5910					02-3146-5933/5941/5936

2		예산(안) 설명

⃞  예산(안) 총괄	(단위 : 천원)

구분	2014 본예산	2015 본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	279,780	300,040	432,920	132,880	44.3
아리수 인식개선	279,780	300,040	432,920	132,880	44.3

⃞  예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2015년 본예산	2016년 예산(안)	증감사유
사무관리비	○제7회 기획전시 -기획전 공간 설계 및 시공 1식x14,000천원=14,000 -기획전 그래픽 제작·설치 1식x14,000천원=14,000 -기획전 홍보인쇄물 제작 1식x5,000천원=5,000 ○체험학습 프로그램 재료 구입비 1식x20,000천원=20,000 ○홍보물품 구매 1회x10,000천원=10,000 ○인쇄물 등 제작 1식x14,000천원=14,000 ○체험학습 프로그램 교육강사 강의료 1명x70,000원x160일=11,200 ○안내해설사 위탁운영 용역 -수도박물관 1식x82,000천원=82,000 -아리수나라 1식x82,000천원=82,000 ○아리수나라 운영 -어린이날 행사 개최 1회x8,000천원=8,000 -행사물품 구입비 4,000개x2천원=8,000 -행사장비 구입 4식x500천원=2,000 -뉴컨텐츠 전시 제작비 1회x10,000천원=10,000	○제8회 기획전시 -기획전 공간 설계 및 시공 1식x30,000천원=30,000 -기획전 그래픽 제작·설치 1식x30,000천원=30,000 -기획전 홍보인쇄물 제작 1식x9,000천원=9,000 ○체험학습 프로그램 재료 구입비 12종x2,500천원=30,000 ○홍보물품 구매 5종x4천원x1,000개=20,000 ○인쇄물 등 제작 5종x4,000천원=20,000 ○체험학습 프로그램 교육강사 채용 2명x29,560천원=59,120 ○안내해설사 위탁운영 용역 -수도박물관 1식x98,000천원=98,000 -아리수나라 1식x85,000천원=85,000 ○아리수나라 운영 -어린이날 행사 개최 1회x8,000천원=8,000 -행사물품 구입비 4,000개x2천원=8,000 -행사장비 구입 4식x500천원=2,000 -뉴컨텐츠 전시 제작비 1회x9,000천원=9,000	○기획전 전시 공간의 안정성 및 내구성 확보(친환경 재료 사용 등), 전시 그래픽 및 홍보 인쇄물 디자인 수준 제고 등 ○체험학습 프로그램 참여 인원 증가 ○홍보물품 구입 종류 및 개수 증가(1식→5종, 1,000개) ○인쇄물 제작 종류 및 수량 증가(1식→5종) ○교육강사 기간제근로자 채용을 위한 예산 확보 (구의아리수문화재 수준 준용) ○안내해설사 위탁용역 근무시간 및 물가 상승률 반영
기타보상금	○민간인 보상금 8,000원x8명x310일=19,640	○민간인 보상금 8,000원x10명x310일=24,800	○관람객 수 증가에 따른 자원봉사자 채용 인원 증가

⃞  연차별 투자계획(투자사업의 경우) [재원별, 과목별, 사업별 선택하여 입력]

(단위 : 백만원)

구 분		계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계

3		사업설명

□  사업목적

○  어린이, 청소년, 성인 등 다양한 계층을 대상으로 한 맞춤형 콘텐츠 제공 및 다양한 전시 기획, 체험학습 프로그램 운영 등을 통한 관람 만족도 향상에 기여하고자 함

○  상수도 역사와 문화, 아리수의 우수성과 안전성을 알리고 체험할 수 있는 환경 조성 및  콘텐츠 개발에 만전을 기하고자 함

□  사업근거

○  법령상 근거

- 박물관 및 미술관 진흥법(법률 제12248호)

- 박물관 및 미술관 진흥법 시행령(대통령령 제23759호)

- 박물관 및 미술관 진흥법 시행규칙(문화체육관광부령 제173호)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 상수도사업본부장 방침 제125호(2008.3.10.)

- 시장방침 제466호(아리수 홍보관 건립) 및 본부장 방침 제297호

- 서울특별시 자원봉사활동 지원조례 시행규칙(2009.12.10.)

- 2015년 수도박물관 체험학습 프로그램 운영계획(2015.2.26.)

□  사업내용

○ 위    치 : 성동구 왕십리로 27 (성수동1가)

○ 규    모

- 수도박물관 : 대지면적 : 20,387㎡, 건물 면적 : 6,663㎡ (전시시설 4개소)

- 아리수나라 : 대지면적 : 3,350㎡, 건물 면적 : 892㎡ (전시시설 1개소)

○ 사업기간 : 2016 . 1 . 1 ~ 2016. 12 . 31

○ 사업내용 : 기획전시 추진, 체험학습 프로그램 운영, 아리수나라 운영, 자원봉사자 운영

○ 2016년도 소요예산(안) : 432,920천원

□  2015년도 사업계획(투자사업의 경우)

○  위    치 :

○  사업규모 :

○  사업내용 :

○  소요예산(안) :

□  추진경위

○

□  사업추진 절차

○  집행절차

-

○  계약체결

-

⃞  2016년도 추진방향 및 추진일정

3		사업효과

□  최근 3년 추진실적

2012년도	‧ 적극적인 관람객 유치활동 : 201,687명 방문 ‧ 제4회 기획전시「뚝섬의 기억을 거닐다」: 15,529명 관람(597명/일) (’12.9.28~10.28) ‧ 체험학습 프로그램 운영 : 313회 16,220명 참여 ‧ 아리수나라 운영에 따른 사업 진행 ‧ 안내해설사 위탁운영 용역 시행 ‧ 자원봉사자 프로그램 운영
2013년도	‧ 적극적인 관람객 유치활동 : 241,732명 방문 ‧ 제5회 기획전시「물맛 나는 더 건강한 이야기」: 16,949명 관람(651명/일) (’13.11.10~11.30) ‧ 체험학습 프로그램 운영 : 468회 28,184명 참여 ‧ 아리수나라 운영에 따른 사업 진행 ‧ 안내해설사 위탁운영 용역 시행 ‧ 자원봉사자 프로그램 운영
2014년도	‧ 적극적인 관람객 유치활동 : 282,557명 방문 ‧ 제6회 기획전시「아리수, 광복 이후의 이야기」: 18,987명 관람(703명/일) (’14.12.9~’15.1.9) ‧ 체험학습 프로그램 운영 : 1,106회 24,519명 참여 ‧ 아리수나라 운영에 따른 사업 진행 ‧ 안내해설사 위탁운영 용역 시행 ‧ 자원봉사자 프로그램 운영

□   향후 기대효과

○ 다양한 볼거리와 즐길거리를 제공하는 기획전시 개최, 체험학습 프로그램 운영 등을 통해 지속적인 콘텐츠 확충에 기여하고, 관람 만족도를 높여 아리수 인식개선에 적극 활용

○ 노후된 전시 콘텐츠를 개선하여 쾌적한 관람 환경을 조성하고, 재방문율 제고에 기여

4		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2011
2012
2013

5		외부기관 주요 평가

□   외부기관(국,시의회, 감사원, 언론 등) 주요 지적(평가)사항 및 조치결과

○ 없음.