2016년 희망온돌사업 최종 결과보고서

Ⅰ.	일반항목

기관명	서울시복지재단
사업명	(희망온돌) 2016년 광역단위 위기지원 사업
총사업기간	2016. 02. 01 ∼ 2016. 12. 31 ( 11 개월 )
사업비 집행내역	예산계획		집행내역
	모금회 지원금	* 모금회 지원총액(상+하) 200,000,000원	집행 총액	193,169,350원 (이자수입 지출포함)		집행률	96.6%		이자수입	29,098원
		* 상반기 지원액 원
	자부담	0원		0원			0%
반납금	6,859,748원(반납일 : 2016년 01월 31일)
작성자 (담당자)	최예지				작성자 연락처	e-mail		yeji0427@welfare@seoul.kr
						휴대전화		*************

Ⅱ.	사업운영 실적

1. 투입측면

1) 실인원 수, 선정기준 및 선정방법

구분	계획	상반기 진행결과	달성률(%)/ 변동시 사유
실인원수	50 명	58 명	116 %
선정기준	최저생계비 200%이하, 중위소득 80%이하로 위기상황에 놓인 취약계층(서울시민)		변동사유 : 변동사항 없음.
선정방법	월1회 기금배분위원회의를 통해 선정		변동사유 : 1차 내부사례회의가 계획되어 있었으나 담당자가 광역기금과 지역기금을 함께 진행하게 되면서 내부사례회의를 생략하고 진행함.

2) 인력

2-1) 사업수행 내부인력

구분	성명	담당 업무	투입시간 (주단위)	주요 경력(본 사업 관련)
계획	기현주	사업총괄	1시간	사회복지학 학사 복지시설 및 정책기관 12년 서울시복지재단 4년
	김성은	사업담당	40시간	사회복지학 학사 복지시설 근무 8년 2개월 서울시복지재단 6개월
결과	김연정	사업총괄	1시간	사회복지학 석사 복지시설 근무 8년 서울시복지재단 12년
	최예지	사업담당	40시간	사회복지학 석사수료 복지시설근무 2년 3개월 서울시복지재단 1개월
변동시 사유	□ 변동사유 : 기관 조직개편으로 인한 팀장 인사이동, 김성은(담당자) 육아휴직으로 인해 최예지(담당자)로 담당자 변동.

2-2) 자문위원

순번	성명	소속	투입 프로그램	투입 시간	본 사업관련 경력/활동사항
1	이기연	서강대공공정책대학원	외부 기금배분위원	14시간	서강대공공복지대학원 교수
2	김진순	한국의료지원재단	외부 기금배분위원	14시간	한국의료지원재단 국장
3	심정원	이대성신종합사회복지관	외부 기금배분위원	14시간	이대성산종합사회복지관장
4	이필성	한국주거복지협회	외부 기금배분위원	14시간	강북주거복지센터 국장
5	최윤경	서울사회복지공동모금회	외부 기금배분위원	14시간	서울사회복지공동모금회 팀장
6	오 근	서울시희망복지지원과	외부 기금배분위원	14시간	서울시희망복지지원과 팀장
7	강일신	서울시복지재단	외부 기금배분위원	14시간	서울시복지재단
합계	7 명	-	총 1개 프로그램	총 98시간	-

2. 과정 측면

1) 지역사회 기관들과의 연계, 인적/물적 자원 동원 현황

순번	연계기관/단체명	연계/활용내용	계획	실적	비고
1	서울시 시민기획위원화	□ 취약계층 위기긴급 지원 사업 총괄기획 □ 취약계층 발굴 및 풀뿌리단체 조사 □ 지역연합체, 거점기관, 풀뿌리 단체 참여 독려	수시	-	서울시시민기획위원회 운영은 서울시에서 주관하며 해당 내용을 토대로 사업의 방향성 정립
2	서울시복지재단	□ 취약계층 위기긴급 기금운용 총괄 □ 기금배분 : 사례관리기관, 서비스 제공기관, 지원가구 등 □ 각종지침, 실적관리, 자문, 모니터링 총괄	상시	-	취약계층 위기사례 접수 및 기금 심사 배분
3	자치구	□ 신청인 신청자격 조사(소득기준) □ 신청인 발굴 및 추천, 신청접수 □ 지원 후 결과(정산)보고서 작성 또는 취합 후 제출	매월	-	서울시 25개 자치구 사례 접수
4	지역 복지시설 및 풀뿌리시민단체 등	□ 대상자 발굴 및 추천 □ 지원 후 결과(정산)보고서 작성, 자치구 제출 □ 지원 후 결과(정산)보고서 작성 또는 취합 후 제출	상시	-	서울시 복지시설 및 주거복지 센터, 지역자활센터, 쪽방상담소 등에서 사례 발굴 추천

2) 프로그램별 사업수행 현황

기 간 내 용	계획	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2017년 1월
	결과
사업계획 수립 및 안내자료 준비	계획	○	○
	결과	●	●
기금배분신청서 제출 및 기금 수령	계획	○	○
	결과	●	●
대상자 발굴 추천 및 신청 접수	계획		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	결과		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
기금배분(솔루션)위원회 운영, 심사 및 선정	계획		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	결과		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
취약계층 기금지원(지급→서비스제공기관 등)	계획		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	결과		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
결과보고 접수 및 모니터링 실시	계획			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	결과			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
중간 및 최종결과(정산)보고서 제출평가	계획								○	○				○
	결과								-	-				●

3)  홍보실적

3-1) 홍보노력

대 상	홍보계획	결 과	활용매체
서울시, 복지재단	사업 총괄 홍보, 미담사례 발굴	희망온돌 관련 보도자료 수시 배포	보도자료, 사업안내문, 재단 웹진 등
사례 추천기관 (자치구, 지역복지시설 등)	사업안내 공문, 유선 홍보, 방문 사업설명회	인트라넷 매월 신청 안내 및 공문 발송 , 유선통보 등	희망온돌 홈페이지 인트라넷, 유선통보 등

3-2) 사업관련 제작 및 홍보물 사진자료

1	기금배분위원회 회의자료

3-3) 사업관련 활동 사진자료

1		기금배분위원회의 사진
2	주거비 선정가구 거주지 사진

3	광역기금 선정가구 모니터링 가정방문, 사례관리 기관방문

Ⅲ.	프로그램 산출, 성과측면

-  -

1. 산출 측면

1) 단위사업 성과목표별 수행실적

성과목표	공정하고 합리적인 기금배분 및 솔루션 제공
프로그램명	기금배분위원회 구성 및 운영
항목	계획 및 실적
	2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월(총계)
	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적
시행횟수	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	11	7
진행시간(h)	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0	33	21
월평균 참여인원	9	0	9	6	9	7	9	7	9	5	9	5	9	5	9	5	9	0	5	0	99	40
집행금액	총 2,506,900 원
수행방법 및 내용	□ 내부 기금배분 심의 후 외부 기금배분 심의를 통해 심의안 확정, 매월 외부 기금배분위원회 각 1회 진행.
계획대비 차이와 원인	□ 기금배분위원 일정 조정 필요, 긴급한 업무로 위원회 회의 불참 등
성과 및 개선사항	□ 내부사례회의 후 합리적인 기금배분 솔루션이 제공됨으로 객관성과 공평성을 가질 수 있음.

성과목표	취약계층 위기상황 해소
프로그램명	취약계층 광역단위 위기긴급 지원
항목	계획 및 실적
	1월			2월				3월				4월			5월				6월				7월
	계획	실적		계획		실적		계획		실적		계획	실적		계획		실적		계획		실적		계획		실적
시행횟수	-	-		5		-		5		3		5	7		5		7		5		5		5		14
지원금액	-	-		19,520,000		-		19,520,000		7,492,300		19,520,000	22,500,000		19,520,000		22,960,000		19,520,000		17,100,000		19,520,000		47,962,000
항목	계획 및 실적
	8월				9월				10월					11월				12월				총계
	계획		실적		계획		실적		계획		실적			계획		실적		계획		실적		계획		실적
시행횟수	5		10		5		9		5		1			5		1		-		1		50		58
지원금액	19,520,000		29,350,000		19,520,000		34,694,000		19,520,000		3,000,000			19,520,000		2,605,000		-		3,000,000		195,200,000		190,663,300
집행금액	총 195,199,300 원
수행방법 및 내용	□ 기금배분위원회에서 최종 선정된 사례를 자치구를 통해 지급요청 받아 주거비의 경우 임대인 통장이나 LH, SH주택공사로 직접 입금.
계획대비 차이와 원인	□ 기금 지원대상자로 선정되더라도 필요한 서류(주거 임대차계약서, 임대인 통장사본)를 구비하여 지급요청을 해야되기 때문에 선정시기와 기금 지출시기의 차이 발생 □ 선정되었으나 대상자의 개인적인 사유로 기금사용 포기 및 취소 사례가 발생하기도 함. □ 2016년도 포기사례 총 2건 - 관악구청 복지정책과-12715(2016.06.14) / 지역복지본부-2917(2016.06.15) - 서초구청 복지정책과-23761(2016.12.12) / 지역복지본부-6756(2016.12.15)
성과 및 개선사항	□ 사례에 따라 첨부 되어야하는 증빙서류가 상이하여 검토기간이 길고, 기금배분위원회의 논의 후 재확인해야 하는 경우 ‘조건부선정’으로 의결함.

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성과목표	만족도 및 사례관리 지속여부 확인
프로그램명	지원가구 모니터링 실시
항목	계획 및 실적
	8월		9월		10월			11월		12월		총계
	계획	실적	계획	실적		계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적
대상자 수	-	-	5	7		5	3	-	-	-	-	10	10
집행금액	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	(비예산)	(비예산)
집행금액	총 - 원(비예산)
수행방법 및 내용	□ 기금지원대상자 및 사례관리기관에 대한 모니터링을 실시함으로서 지원대상자의 위기상황 변화 내용을 파악하도록 한다.
계획대비 차이와 원인	□ 자치구 및 사례관리 기관별로 자원 발굴 및 연계로 지속적인 사례관리가 이루어지고 있는 기관이 있는 반면 단순 광역기금 지원으로 사례가 종료되어 광역기금 지원에 대한 효과성을 판단할 수 없게 되는 사례 발생.
성과 및 개선사항	□ 2016년도에는 희망온돌 광역기금에 대한 인지도가 높아지면서 그 영향으로 신청 접수률이 매우 높았음. 신청율이 높아질수록 위기긴급 사례 수도 늘어나고 있는 추세이며 복합적인 문제를 가진 가구가 확대되면서 사례관리기관의 지속적인 사례개입이 필요한 가구가 많음. 사례관리 기관에서의 광역기금 지원 후 자원연계 및 사례관리 개입방향, 지원현황 등을 중점적으로 확인할 필요가 있으며 사례관리를 종결한 경우일지라도 월세체납이 이루어지지 않고 있는지, 주거비 지원 부분을 주거 이외의 목적으로 사용하지 않는지에 대해 모니터링 할 필요가 있음.

2) 참여자(서비스 대상자) 만족도(자체회의, 관찰기록지, 만족도 조사 등) 확인결과 및 반영여부

실시여부	예 ( √ ) 아니오 ( )
조사대상	2016년도 광역기금 선정가구 중 10가구 모니터링 실시로 대상자 만족도 구두 조사 실시(매우만족, 만족)
조사방법	가정방문 면담, 사례관리 담당자 면담, 결과보고서 제출
조사결과	지원된 58가구의 지원 후 결과보고서 제출 시 만족도에 대한 기록이 되어 있으며, 전원 ‘만족’으로 표기됨
결과 반영여부	반영 ( √ ) 미반영 ( )

2. 성과 측면

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1) 목표에 따른 평가결과

1	성과목표	목표에 대한 평가방법
		성과지표	자료원	자료수집방법	자료수집시기
기금배분위원회 구성 및 운영 10회		회의 결과보고서	내부 결과보고서 양식	결과보고서 작성	매월 말 내부결재
평가결과
□ 기금배분위원회의 7회 (기금배분위원회 : 이기연 교수, 김진순 국장, 심정원 관장, 이필성 국장, 최윤경 팀장, 오 근 팀장, 강일신 본부장)

2	성과목표	목표에 대한 평가방법
		성과지표	자료원	자료수집방법	자료수집시기
취약계층 위기지원 50가구		기금 집행 가구 수	선정가구 리스트	기금배분위원회를 통한 선정, 미선정 결과 자치구 통보 공문 발송	연중
평가결과
□ 2016년도 취약계층 총 58가구 지원 ※ 2016년도 1-2차는 전년도와 같이‘의료비, 주거비, 기타긴급’항목으로 신청접수를 받고 진행함. 3차부터는 공동 모금회 지원 사업 중 의료비지원사업의 중복을 피하기 위하여 희망온돌 광역기금에서는 주거비 항목을 특화하여 진행하는 것으로 기금배분위원회의를 통해 의결함. 3차-7차는 주거비로만 신청접수를 받고 선정하고 지원함.

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3	성과목표	목표에 대한 평가방법
		성과지표	자료원	자료수집방법	자료수집시기
지원가구 일부 모니터링 실시 목표 50가구 중 10가구		모니터링 결과보고서	모니터링 보고서	모니터링 결과보고서 내부결재	10월
평가결과
□ 선정된 58가구 중 10가구 모니터링 실시(17.3%) 완료 □ 모니터링을 강화하여 지원가구가 사례관리 기관에서 지속적인 사례관리가 되고 있는지, 보증금을 지원했지만 또다시 월세체납으로 보증금이 소진되고 있지 않은지, 기존 사례관리 기관에서 종결하고 타 구로 이사한 경우 사례가 이관되었는지 등 다각적인 방향에서 대상자를 모니터링하고 추적하는 것이 필요하다고 사료됨.

2) 사업의 지속가능성, 영향력 및 기여도(클라이언트의 개인적 상황, 지역사회에 대한 기여)

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서울 공동 모금회 지원으로 4년차 진행된 사업으로 2016년에는 현재 다양한 지원 제도상 부족한 지원(주거비, 임차보증금)을 특화하여 지원함으로써 현장에서의 만족도가 높으며, 양극화와 심화와 공공부조가 충분하지 않는 상황에서 위기상황 지원에 대한 욕구는 지속적으로 증가할 것으로 보임.

※ 본 프로그램에 대한 담당기관 의견 : 희망온돌 광역기금의 경우 이제는 서울시 자치구에서도 많은 시민들과 담당 공무원들에게도 인지도가 높아졌기 때문에 그만큼 신청률이 급속도로 높아지고 있음을 알 수 있다. 2016년도 광역기금 2억을 교부받고 운영함에 있어 2015년도보다 더 빨리 기금이 소진되어 광역기금 주거비에 대한 욕구에 대해 충분하게 충족시키지 못했던 상황에 대한 아쉬움이 크게 남는다. 2017년에는 처음 기획 단계부터 예산 편성 시 증액이 필요하다.

3) 사업목표에 부합하는 변화 사례

□ 광진구 사례 : 대상자는 소년소녀가장으로 두 청년 형제로만 이루어진 가구임. 어린 시절 부모님의 이혼 후 친모의 자살로 인해 큰 상실감과 우울감에 빠졌지만 자라오면서 할머니가 바르게 키워주셔서 벗어나가지 않고 인격적으로 건강하게 성장할 수 있었음. 그 동안은 고시원에서 홀로 거주하고 있었으며, 주거지에 대한 불안으로 힘겨워 했으나 최근 남동생이 군대를 전역하면서 함께 거주할 수 있는 공간을 마련할 수 있는 기회가 주어졌음에 너무나 감사드린다고 함.

담당 주무관님과 평소 자주 연락하며 지내고 있으며 이사 후에도 필요한 가전제품을 긴급복지비용으로 구입해주는 등 각별한 관리가 이루어지고 있음.

< 이사 전 고시원 모습 >                             < 이사 후 원룸 모습 >

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Ⅳ.	자체 평가사항

항목	평가요소	내 용	자체평가 점수		관련 기관의견
투 입	자원의 적절성	대상자 선정방법 및 대상자 선정기준은 적절하였습니까	10	/10	-
		사업수행 주담당자의 자격 및 경력은 프로그램을 수행하기에 적절하였습니까	5	/ 5
		투입된 강사 및 자문위원은 해당 분야에 전문성을 가진 인력이 투입 되었습니까	2	/ 2
		기관에서는 적절한 시설 및 공간을 확보하고 비품/장비를 마련하였습니까 본 사업과 관련한 내부 슈퍼비전은 정기적으로 진행되었습니까 계획 된 자부담을 이행하였습니까	3	/ 3
과 정	준수성	사업수행안내자료의 사업·회계지침과 기타 관련 법규를 준수하였습니까 사업 및 예산변경 절차를 준수하였습니까	10	/10	자치구와 관내․복지시설 연계, 자원망, 통합사례관리 회의로 사례공유
	노력성	지역사회 내 관련 단체·기관들과 유기적으로 연계하며 사업을 진행하였습니까	3	/ 3
		외부자원(인적·물적) 동원을 위해 노력하였습니까 :외부 후원금 확보 및 지원금 집행비용 절감 등	3	/ 4
		사업과 관련하여 제작·발행된 포스터, 제작물, 현수막, 지역신문 등에 모금회 지원사업임을 표기하여 홍보하였습니까	3	/ 3
산 출	참여도 만족도	계획인원 대비 참여자 수는 적정하였습니까	5	/ 5	예산사용 집행율 : 96.6% 목표대비 초과달성
		참여 대상자는 본 사업에 적극적으로 호응·참여하였습니까	5	/ 5
	효율성	계획된 서비스단가 대비 실제 서비스 단가는 적정하였습니까 :총사업비(자부담 포함)/서비스 대상(실인원수) 산출목표에 해당하는 활동실적들을 계획대로 수행하였습니까	10	/10
성 과	목표 달성여부	계획대비 성과목표의 달성수준은 적절합니까	10	/10	선정가구 모니터링을 통해 대상자의 만족도 조사 및 변화정도 확인
		달성된 성과목표의 질적 수준 및 지속가능성(향후 운영계획 또는 연계가능성)이 높습니까	10	/10
	영향력 및 기여도	본 사업수행을 통해 개인적 상황이나 문제 해결에 대한 기여도가 높습니까 또한 지역사회와 주민에 대한 기여도가 높습니까	10	/10
평가결과 반영		중간평가 지적사항에 대하여 반영하였습니까	10	/10	중간평가 지적사항 없음
			99	/100

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구 분	내 용		□ yes	□ no	□ 해당없음
교육 참여여부	선정기관 조정사업계획서 작성 교육				○
	수행기관 행정·회계관리 교육				○
사업관련 기본 절차 준수	담당자/기관정보 등 변경 시 변경사항 공지				○
	사업 및 예산변경 절차 준수 · 전용한도 준수 : 사업비와 관리운영비를 합산한 금액의 25% 이하 · 예산전용 원칙 준수 : 30만원 이하 세목 간 변경 기관 내부 결재, 이 외 사항은 모금회 승인 요청		○
사업관련 구비서류 확인	(인건비 지원이 있을 경우)전담인력 업무일지				○
	서비스 대상 관련 문서	프로그램 대상자 선정관련 내부기안	○
		사례관리철	○
		프로그램 대상자 명단 및 출석부	○
	세부 프로그램 시행계획, 결과보고		○
	사업관련 각종 행사/회의록 및 결과보고		○
	프로그램별 진행일지				○
	사업비 집행관련 내부기안(지출품의 등)		○
	사업(자문)관련 회의자료 및 회의록		○
	슈퍼비전 기록				○

※ 최종결과보고서 첨부문서

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1. 필수서류 : 공문, 정산보고서, 현금출납부, 지원금 통장 입출금 내역서(인터넷뱅킹으로 출력한 엑셀파일 제출 가능)

2. 프로그램 진행 외부강사 및 자문위원 프로필(개인정보 삭제 후 첨부요망**)

3. 내부승인에 의한 사업·예산변경 내역(내부기안문) 사본

4. 지원사업 관련 외부 홍보자료(기관 소식지, 지역신문, 그 외 언론사 보도내용의 스캔(jpg)파일을 하나의 파일로 압축하여 제출)