“서울문화재단은 문화예술을 통해 삶의 질을 높이고 서울의 도시경쟁력을 키우고자 서울시에서 설립한 기관입니다”
문서번호	시민청-285		★팀원	매니저		시민문화본부장		대표이사
보존기간	준영구
결재일자	2016.02.18.
공개여부	공개		협 조
방침번호	대표이사 방침 제(103)호		실장
			경영기획본부장
			팀장
			대리

	2016년도 시민청 운영사업 사업계획 변경(안)-1차

2016년도 시민청 운영사업 사업계획 변경(안)-1차

시민의 목소리를 듣고, 시민이 주인이 되어 함께 만들어 가는 시민청의 성공적인 사업수행을 위해 사업운영개선 등을 추진하여 이용시민의 만족도를 높이고자 함.

1		추 진 근 거

대표이사방침 제491(2015.12.31.)호 “2016년 시민청(聽) 운영 기본계획”

시민소통담당관-21777(2015.12.29.)호 “2016 시민청 운영 민간위탁사업 예산 통보”

시민소통담당관-21722(2015.12.29.)호 “시민청 운영 및 확산 민간위탁 계약심사 결과 통보”

시민청-224(2016.02.04.)호 “2016 시민청 개관 3주년 4회차 열린포럼 결과보고”

2		시민청[聽] 사 업 개 요

개  요

사 업 명 : 시민청[聽] 운영사업(위탁)

사업기간 : 2016. 01. ～ 2016. 12.

장    소 : 시민청[聽](서울시 신청사 지하 1층, 2층)

사 업 비 : 1,946,388천원

3		주 요 추 진 사 항

사업변경 주요내용

연번	구 분	변동 사유	예산 변경 내역
1	가족구성원 수 변동	결혼 및 출산,신규입사자 등 가족구성원 추가	제수당 항목내 조정
2	국외여비 신규편성	개관3주년 오픈포럼 결과에 따른 국외출장 필요	여비교통비 (증3,110천원)
3	지급수수료 증액	서울시지정 회계감사반 이용	지급수수료 (증5,700천원)
4	공공요금제세 항목 조정	노후시설 개선 및 불용예산 활용	공공요금제세 항목내 조정
5	예산절감으로 인한 항목 조정	공동주관을 통한 예산 절감으로 필요 및 부족분 예산에 편입	행사운영경비 (감9,264천원) 운영경비 (증9,264천원)

4		세 부 추 진 계 획

사업예산 조정내역

① 제수당 통계목 내 항목 조정

- 직원 수 변동으로 인한 불용액 발생 및 가족구성원 추가로 인한 가족수당 증액

※기존 9인, 신규입사자 4인 ⇒ 기존 8인, 신규입사자 5인

· 휴일근무수당 :	21,450천원 ⇒ 19,560천원 (감 1,890천원)
· 연차수당 :	13,650천원 ⇒ 11,000천원 (감 2,650천원)
· 가족수당 :	1,060천원 ⇒ 5,600천원 (증 4,540천원)

② 여비교통비 : 10,010천원 ⇒ 13,110천원 (증3,100천원)

- 국외출장 배경 및 목적

· 개관3주년 기념 오픈포럼 결과에 따른 ‘적극적인 시민참여 방안 벤치마킹’ 조사 연구

· 시민청 벤치마킹 초기운영모델 일본 ‘가나자와시-시민예술촌’ 탐방

· 그 외 시민주도 문화기관 현장답사(교토아트센터, 오사카 주택박물관 등)

· 제2, 제3 시민청 확대운영을 위한 시민과 문화기관 관계형성 탐구

- 출장 결과에 따른 개선방안 제시

· 시민주도 공간 변화로의 중·장기적인 제3기 시민청 운영모델 제안

· 내국인 중심에서 외국인 중심의 방문률 제고를 위한 글로벌 시민청 발전방향 제안

- 총 소요예산 4,572천원

⇒재단 자체 예산 1,524천원(1인), 시민청 위탁사업비 3,048천원(2인)

※추진근거 : 시민청-224(2016.02.04.)호 ‘2016 시민청 개관 3주년 4회차 열린포럼 결과보고’

③ 지급수수료 : 2,000천원 ⇒ 7,700천원 (증5,700천원)

- 서울시지정 회계감사반 이용으로 인한 결산감사 수수료 증액

※출납폐쇄일정 조정으로 인한 15년도 회계검수지급수수료 16년도 예산 집행

➃ 일반운영비 항목 조정 : 공공요금제세 통계목 내 항목 조정

- 노후된 인터넷망 트래픽 공사로 인한 통신비 증액

- 환경개선부담금 서울시 총무과 일괄 납부로 인한 불용액 통신비, 보험료 부족분 편성

- 재보험사 보험률 인상으로 인한 연간 영업배상책임보험료 가입비 증액

· 통신비 :	14,292천원 ⇒ 17,291천원(증 3,000천원)
· 환경개선부담금 :	40,000천원 ⇒ 0천원(감 40,000천원)
· 영업배상책임보험료 :	7,000천원 ⇒ 8,000천원(증 1,000천원)

⑤ 행사운영경비 예산 절감으로 인한 시민기획단 편입 편성

- 공동주관을 통한 예산 절감

· 월드비전 ‘사랑의 동전밭’ 제휴/협력을 통한 공간조성 및 홍보비 절감

- 지급수수료 및 국외여비 등 부족분에 편성

- 시민청 집중 사업인 시민기획단 사업발전을 위한 편입 편성

5		예 산 변 경 계 획

예산 변경 계획

(단위:천원)

분 야	부 문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	변경전	변경후	증감	증감사유
문화 및 관광							1,946,388	1,946,388
	문화예술						1,946,388	1,946,388
		(시민청)일반관리비					1,007,294	1,016,558	9,264
			(시민청)인건비				420,865	420,865
				(시민청)인건비			420.865	420.865
					급여		291,900	291,900
					제수당		97,735	97,735
					성과급		31,230	31,230
			(시민청)운영경비				568,429	595,693	9,264	국외출장비,지급수수료 증액 편성
				(시민청)운영경비			467,729	476,993	9,264
					업무추진비		1,800	1,800
					관서업무비		3,000	3,000
					인력용역비		186,621	186,621
					일반운영비		66,960	68,034	1,074	계약심사 결과 적용(업무택시)
					도서인쇄비		1,960	1,400	▲560	계약심사 결과 적용
					공공요금제세		28,097	28,097
					수선유지비		16,940	16,940
					복리후생비		27,131	27,131
					보험료 및 공제료		74,776	74,776
					여비교통비		10,010	13,110	3,100	국외출장비 추가 편성
					지급수수료		2,000	7,700	5,700	서울시지정 회계감사 이용으로 인한 증액
					교육훈련비		8,434	8,384	▲50	계약심사 결과 적용
					위탁대행수수료		40,000	40,000
				(시민청)시설유지관리비			83,602	83,602
					공공시설물개선		83,602	83,602
				(시민청)자산취득비			35,098	35,098
					자산취득비		35,098	35,098
		(시민청)사업운영비					939,094	929,830	▲9,264	공동주관으로 인한 예산 절감
			(시민청)사업운영비				939,094	929,830
				(시민청)사업운영비			939,094	929,830
					기타인건비		16,500	16,500
					회의비		25,500	25,500
					행사운영경비		778,594	769,330	▲9,264	공동주관으로 인한 예산 절감
					홍보및광고비		118,500	118,500

※ 자세한 변경내역은 붙임 세부예산변경계획(안) 참조

7		행 정 사 항

사업계획 변경 승인 및 예산변경

대표이사 방침 후 위․수탁협약서 제5조 제4항에 의거 서울시 승인 요청

서울시 사업변경 승인 완료 후 예산변경 시행

관련 : 1.대표이사방침 제491(2015.12.31.)호 “2016년 시민청(聽) 운영 기본계획”

2.시민소통담당관-21777(2015.12.29.)호 “2016 시민청 운영 민간위탁              사업 예산 통보”

3.시민소통담당관-21722(2015.12.29.)호 “시민청 운영 및 확산 민간위탁               계약심사 결과 통보”

4.시민청-224(2016.02.04.)호 “2016 시민청 개관 3주년 4회차 열린포럼               결과보고”

붙임 : 1. 2016년 시민청 운영사업 예산변경계획(안)-1차, 1부.  끝.