문서번호	시설관리과-9975
결재일자	2016.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
협조

2016년도 세출예산 재배정계획

(가압장·배수지 등 시설물유지관리)

2016. 10.

상수도사업본부

(시설관리과)

2016년도 세출예산 재배정계획

『2016년도 가압장·배수지 등 시설물유지관리』사업의 효율적인 예산집행을 위하여 사업소별 세출예산 재배정계획을 보고 드림.

□ 예산개요

❍ 사 업 명: 가압장·배수지 등 시설물유지관리 (기타교체비)

❍ 예산현액: 13,982백만원 (2016. 10. 21. 기준)

- 사업소 자체예산: 기전설비 유지보수, 환경정비, 유량계 유지보수, 염소분산투입시설 유지보수

- 본부 포괄예산(사업소 재배정): 정밀안전진단, 방수·방식공사

❍ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

□ 사업소별 예산 집행전망 (기타교체비)

(단위: 백만원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
예산현액	13,982	2,589	2,271	1,624	4,983	492	1,100	746	177
지 출 액 (집행률,%)	6,162 (44%)	1,900 (73%)	1,331 (59%)	1,033 (64%)	717 (14%)	152 (30%)	639 (58%)	342 (46%)	48 (27%)
불용(예상)	97	-	-		-	97	-		-
예산 부족	144	-	-	-	100	-	-	-	44

□ 예산집행 분석

❍ 중부 등 5개 수도사업소는 연말까지 정상 집행예정으로 예산현액 유지

❍ 강서수도사업소는 사업비의 일부 불용 예상되어 감배정 필요(97백만원)

- 배수지·가압장 환경정비, 기전설비 유지보수 집행잔액 발생

❍ 북부, 강동수도사업소는 사업대상 물량 증가로 예산이 부족하여 추가배정 요구(144백만원)

- 북부: 우이배수지 등 4개소의 시설환경 추가정비(100백만원)

사업대상 (추가)	수량	금액(백만원)	비고
계		100
환기구 교체(우이배수지, 미아가압장)	5개소	10
항 외벽면 정비(수유5배수지)	140㎡	40
항 출입구 타일 교체(공릉배수지)	1식	50

- 강동: 오금, 거마배수지 관사 용도폐지 및 유관부서의 시유재산 활용부서 조회결과 활용계획이 없어 관사철거 시행(44백만원)

위 치	소재지	지 목	면적(㎡)	용도폐지일
오금배수지	송파구 오금동 51	수도용지(건물)	409.05	2016. 9.12.
거마배수지	하남시 감이동 산81-6	수도용지(건물)	89.7	2016. 9.12.

오금배수지 관사	거마배수지 관사

□ 조치계획

❍ 강서수도사업소의 집행 잔여예산(예상금액) 97백만원을 예산범위내에서 북부, 강동수도사업소에 재배정(증)

- 북부수도 : 요구액 100백만원 중 53백만원 배정

- 강동수도 : 요구액 전액 44백만원 배정

❍ 사업소별 예산 재배정 (강서 : 감배정, 북부·강동 : 증배정)

(단위: 백만원)

예산과목				사업내용 (사업코드)	예산 현액	금 회 배정액	배정 후 예산현액	배정처
관	항	세항	목
상수도 사업비용	영업 비용	배급 수비	수선유지교체비 (기타 교체비)	가압장 배수지 등 시설물유지관리 (22202)	492	감 97	395	강서수도
					4,983	증 53	5,036	북부수도
					177	증 44	221	강동수도

□ 행정사항

❍ 예산 재배정 계획을 경영관리부 및 관련 사업소에 통보(시설안전부)

❍ 예산불용 및 사고이월 없도록 공정관리 철저(북부, 강동수도).  끝.