세입ㆍ세출 총괄표

(단위 :  원)

세 입				세 출
항	당초예산	변경예산	증 감	항	당초예산	변경예산	증 감
총 계	306,891,172	5,252,391,172	4,945,500,000	총 계	306,891,172	5,252,391,172	4,945,500,000
자립지원사업단	187,099,232	187,099,232	-	자립지원사업단	187,099,232	187,099,232	-
보조금수입 -자립사업단	167,230,000 167,230,000	167,230,000 167,230,000	- -	사무비 -인건비 -운영비	147,802,450 136,831,830 10,970,620	147,802,450 136,831,830 10,970,620	- - -
				재산조성비 -자산취득비	100,000 100,000	100,000 100,000	- -
이월사업비 -이월사업비	19,800,000 19,800,000	19,800,000 19,800,000	- -
				사업비 -자립지원사업	19,327,550 19,327,550	19,327,550 19,327,550	- -
전기이월금 -집행잔액이월금	29,232 29,232	29,232 29,232	- -
				과년도지출 -과년도지출	19,800,000 19,800,000	19,800,000 19,800,000	- -
				반환금 -잔액반환금	29,232 29,232	29,232 29,232	- -
잡수입 -잡수입	40,000 40,000	40,000 40,000	- -
				예비비 -예비비	40,000 40,000	40,000 40,000	- -
자립지원전담요원	119,791,940	119,791,940	-	자립지원전담요원	119,791,940	119,791,940	-
보조금수입 -자립전담요원	119,791,940 119,791,940	119,791,940 119,791,940	- -	사무비 -인건비	119,791,940 119,791,940	119,791,940 119,791,940	- -
자립형그룹홈	0	4,945,500,000	4,945,500,000	자립형그룹홈	0	4,945,500,000	4,945,500,000
보조금수입 -자립형그룹홈 -잡수입	0 0 0	4,945,500,000 4,945,000,000 500,000	4,945,500,000 4,945,000,000 500,000	그룹홈 -자립형그룹홈 -예비비	0 0 0	4,945,500,000 4,945,000,000 500,000	4,945,500,000 4,945,000,000 500,000

2015년도 자립사업단 변경 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출
항	당초예산	변경예산	증 감	항	당초예산	변경예산	증 감
계	187,099,232	187,099,232	-	계	187,099,232	187,099,232	-
보조금수입 -자립사업단	167,230,000 167,230,000	167,230,000 167,230,000	- -	사무비 -인건비 -운영비	147,802,450 136,831,830 10,970,620	147,802,450 136,831,830 10,970,620	- - -
				재산조성비 -자산취득비	100,000 100,000	100,000 100,000	- -
이월사업비 -이월사업비	19,800,000 19,800,000	19,800,000 19,800,000	- -
				사업비 -자립지원사업	19,327,550 19,327,550	19,327,550 19,327,550	- -
전기이월금 -집행잔액이월금	29,232 29,232	29,232 29,232	- -
				과년도지출 -과년도지출	19,800,000 19,800,000	19,800,000 19,800,000	- -
				반환금 -반환금	29,232 29,232	29,232 29,232	- -
잡수입 -잡수입	40,000 40,000	40,000 40,000	- -
				예비비 -예비비	40,000 40,000	40,000 40,000	- -

2015년도 자립사업단 세입 변경 예산

(단위 : 원)

관	항	목	당초예산	변경예산	증 감	비 고
계			187,099,232	187,099,232	-
보조금수입			167,230,000	167,230,000	-
	기타보조금수입		167,230,000	167,230,000	-
		아동자립지원사업단	167,230,000	167,230,000	-
이월사업비			19,800,000	19,800,000	-
	이월사업비		19,800,000	19,800,000	-
		이월사업비	19,800,000	19,800,000	-
전기이월금			29,232	29,232	-
	이 월 금		29,232	29,232	-
		집행잔액이월금	29,232	29,232	-
잡 수 입			40,000	40,000	-
	잡 수 입		40,000	40,000	-
		잡 수 입	40,000	40,000	-

2015년도 자립사업단 세출 변경 예산

(단위 : 원)

관	항	목	당초예산	변경예산	증 감	비 고
계			187,099,232	187,099,232	-
사 무 비			147,802,450	147,802,450	-
	인 건 비		136,831,830	136,831,830	-
		급 여	63,482,000	63,482,000	-
		상 여 금	32,443,100	32,443,100	-
		제 수 당	17,036,280	16,976,280	-60,000
		기타후생경비	3,960,000	3,960,000	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,743,450	9,738,450	-5,000
		사회보험부담금	10,167,000	10,232,000	65,000
	운 영 비		10,970,620	10,970,620	-
		여 비	1,800,000	1,800,000	-
		수용비및수수료	2,400,000	2,060,000	-340,000
		공 공 요 금	3,000,000	3,000,000	-
		차 량 비	1,440,000	1,780,000	340,000
		사무실관리비	2,330,620	2,330,620	-
재산조성비			100,000	100,000	-
	시 설 비		100,000	100,000	-
		자산취득비	100,000	100,000	-
사 업 비			19,327,550	19,327,550	-
	자립지원사업		19,327,550	19,327,550	-
		자립지원사업비	19,327,550	19,327,550	-
과년도지출			19,800,000	19,800,000	-
	과년도지출		19,800,000	19,800,000	-
		과년도지출	19,800,000	19,800,000	-
반 환 금			29,232	29,232	-
	반 환 금		29,232	29,232	-
		집행잔액반환금	29,232	29,232	-
예 비 비			40,000	40,000	-
	예 비 비		40,000	40,000	-
		예 비 비	40,000	40,000	-

2015년도 자립지원전담요원 변경 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출
항	당초예산	변경예산	증 감	항	당초예산	변경예산	증 감
계	119,791,940	119,791,940	-	계	119,791,940	119,791,940	-
보조금수입 -자립전담요원	119,791,940 119,791,940	119,791,940 119,791,940	- -	사무비 -인건비	119,791,940 119,791,940	119,791,940 119,791,940	- -

2015년도 자립지원전담요원 세입 변경 예산

(단위 : 원)

관	항	목	당초예산	변경예산	증 감	비 고
계			119,791,940	119,791,940	-
보조금수입			119,791,940	119,791,940	-
	기타보조금수입		119,791,940	119,791,940	-
		자립지원전담요원	119,791,940	119,791,940	-

2015년도 자립지원전담요원 세입 변경 예산

(단위 : 원)

관	항	목	당초예산	변경예산	증 감	비 고
계			119,791,940	119,791,940	-
사 무 비			119,791,940	119,791,940	-
	인 건 비		119,791,940	119,791,940	-
		급 여	55,248,000	55,248,000	-
		상 여 금	29,142,000	29,142,000	-
		제 수 당	15,181,330	15,181,330	-
		기타후생경비	2,640,000	2,640,000	-
		퇴직적립금	8,517,610	8,517,610	-
		사회보험부담금	9,063,000	9,063,000	-

2015년도 자립형 그룹홈 변경 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출
항	당초예산	변경예산	증 감	항	당초예산	변경예산	증 감
계	0	4,945,500,000	4,945,500,000	계	0	4,945,500,000	4,945,500,000
보조금수입 -자립형그룹홈 -잡수입	0 0 0	4,945,500,000 4,945,000,000 500,000	4,945,500,000 4,945,000,000 500,000	그룹홈 -자립형그룹홈 -예비비	0 0 0	4,945,500,000 4,945,000,000 500,000	4,945,500,000 4,945,000,000 500,000

2015년도 자립형 그룹홈 세입 변경 예산

(단위 : 원)

관	항	목	당초예산	변경예산	증 감	비 고
계			0	4,945,500,000	4,945,500,000
보조금수입			0	4,945,500,000	4,945,500,000
	자립형그룹홈		0	4,945,500,000	4,945,500,000
		자립형그룹홈	0	4,945,000,000	4,945,000,000	그룹홈1차→ 14억5천(5채) 그룹홈2차→ 34억9천5백
		잡 수 입	0	500,000	500,000	예금이자

2015년도 자립형 그룹홈 세출 변경 예산

(단위 : 원)

관	항	목	당초예산	변경예산	증 감	비 고
계			0	4,945,500,000	4,945,500,000
그룹홈			0	4,945,500,000	4,945,500,000
	자립형그룹홈		0	4,945,500,000	4,945,500,000
		자립형그룹홈	0	4,945,000,000	4,945,000,000
		예 비 비	0	500,000	500,000