실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
은평병원	진료부

연번

지표명

설  명  내  용

1

정신건강

안전망 확대사업 이용시민수

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 정신질환이 있는 의료취약 계층 환자의 치료 및 재활을 위한 양질의 의료서비스 제공으로 건강안전망 역할 수행

- 자살재발예방을 위한 사례관리를 의뢰, 민간기관 및 정신보건 유관기관과의 협력을 통해 서울시 공공의료정책을 이행

- 발달장애, 지적장애, 정서장애, 주의력결핍과잉행동장애의 소아기 정신건강장애 아동들의 발달증진을 위한 다학제적 통합치료체계 구축 및 시행

- 진료협진 시스템구축으로 민간의료기관과 협력하여 건강 안전망 기능 강화

- 창의적인 교육 프로그램 운영 및 개발로 전문진료 추진

➡□주요 사업명 : 공공보건의료사업,다문화정신건강사업,어린이 발달센터 운영사업

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□50대 관리과제 : 해당없음

○ 난이도

- 분야별 전문성이 필요한 사업, 외부기관(유관기관, 전 자치구 등)과의 유기적인 협조 필요

- 정신건강의학, 소아청소년 전문진료, 정신재활․작업 숙련된 전문성이 요구됨

➡ ‘ 타 부서 협업 필요 사업’, 외부기관(해외정부, 중앙부처, 자치구, 경찰청, 민간 등) 협조 필요 사업’ : 공공보건의료사업,다문화정신건강사업,어린이 발달센터 운영사업

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 정략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- 지역사회 의료기관 연계 활성화를 통한 의료취약계층 의료서비스 효율성 강화하여 ,단순 환자 치료의 개념을 넘어 환자, 지역주민, 직원 대상 건강증진, 질병예방 등의 사업으로 지역주민의 정신건강 증진 향상을 위한 지표로 설정

○ 서울시 비전 전략 달성을 위한 실·본부·국의 전략(성과)목표 연계성

- (서울시)‘시민 누구나 누리는 복지․건강도시’ ⇒ (은평병원)‘시민정신건강 안전망 구축’ ,정신건강 안전망 확대사업 이용시민수 로 유기적 연계

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 하향지표

- ‘12년 169,522명, ’13년 170,927명, ‘14년 198,135명 및 3년간 실적 평균의 1%p 상향값 ‘15년 198,300명

※ 상향지표 : 5%p 상향값 기재, 하향지표 : 5%p 하향값 기재

- 목표값이 다소 낮게 설정된 경우, 사유

2014년 정신건강사업 확대를 기초를 운영하여 2015년은 사업의 질적인 부분을 보완하여 운영하므로 2014년 실적에 대비 낮게 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값/하향값과 비교시 ‘낮음’

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획 : 해당없음

□예산서 : 지표명 일치, 목표값 미일치

□업무계획 : 상동

구분	BSC	시정4개년계획	예산서	업무계획
지표명	정신건강안전망 확대사업 이용시민수	해당없음	-공공보건의료기관 보건사업 -다문화 사업 -어린이발달센터운영	좌동
‘15년 목표값	198,300명	해당없음	-공공보건의료기관 보건사업 -다문화 사업 -어린이발달센터운영	좌동

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
은평병원	간호부

연번

지표명

설  명  내  용

1

중독․정신재활치료프로그램 운영 횟수

(8,050

회)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 정신질환 및 중독환자(알코올,약물 등)에게 다양한 정신재활치료프로그램 운영을 통하여 환자의 병에 대한 인식을 도와줌으로써 입원환자의 빠른 치유 및 사회복귀 도모

➡ □시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□50대 관리과제 : 해당없음

○ 난이도

- 정신재활의 특성상 대상자들의 병식 부족으로 인한 소극적,수동적 태도로 자발적 다양한 프로그램 참여 유도의 어려움이 있으며

- 근거 중심으로 검증된 정신재활 치료프로그램을 운영해야 하고, 이에 따른 전문가의 부족으로 프로그램 운영에 제한점이 있음

➡ ‘외부기관(자원봉사, 전문가) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- ‘(전략목표) 시민 누구나 누리는 복지․건강도시’ 성과를 가시화하기 위한 ‘정신․재활치료프로그램 운영’을 주요 사업으로 선정하고, 성과를 관리하기 위해 입원환자에게 제공되는 ‘정신․재활치료프로그램 운영프로그램 운영 횟수’를 지표로 설정

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표에 해당

- ‘12년(7,585횟수), ’13년(7,630횟수), ‘14년(8,038횟수) 실적평균의 5%p 상향값 : 8,138횟수 보다 88횟수 낮은 8,050횟수를 목표로 설정

- 정신병원의 입원환자 감소추세가 지속되는 외부적인 요인으로 인하여8,050횟수를 목표값 설정

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡□시정4개년계획 : 해당없음

□예산서 : 지표명 일치, 목표값 미일치

□업무계획 : 해당

구분	BSC	시정4개년계획	예산서	업무계획
지표명	중독․정신재활 치료프로그램 운영 횟수	해당없음	중독․정신재활 치료프로그램 운영 타기관(병원) 연계 및 무료진료	해당있음
‘15년 목표값	8,050횟수	해당없음	3,200회	해당있음