<사업계획서 작성 서식>

『2015년 서울시 위탁사업 실행계획서』

2015년도

서울시힐링센터「쉼표」 운영계획

!

2015.  1.

수탁기관명 (직인)

목     차

1. 추진개요

2. 추진방향

3. 세부 추진계획

4. 조직·인력·예산운영계획

5. 자체 평가계획

<참고자료>

2015년

서울시힐링센터「쉼표」운영계획

1. 추진개요

□ 현 황

❍ 2014년 주요추진실적, 기타 관련자료

□ 운영개요

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2. 추진방향

□ 중점과제

❍ 2014년 추진결과에 근거한 과제 선정

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□ 중점과제별 추진사업(아래 작성 예시~필요시 사업명 수정하여 기술)

1	전 직원 이용 상담지원체계 구축		1. 쉼표 상담실 운영개선 2. 홈페이지 관리(유지, 보수, DB구축, 온라인 서비스) 3. 전 직원 스트레스 정기검사(자가진단) 4. 지역사회 네트워크(협력기관 연계, 자문, 사례관리 등)
2	가족친화		1. 주제별 집단상담 2. 자녀심리검사 3. 부모 교육
3	소통증진		1. 주제별 집단상담 2. 직원교육 3.
4	음주문화개선		1. 건강음주 집단상담 2. 순회검사 및 특강 3. 홍보활동(체험행사, 캠페인 등)
5	특성화 프로그램		1. 2. 3.

3. 세부 추진계획

□ 중점과제 1

❍ 세부사업별 상세내용 작성

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□ 중점과제 2

❍ ○○ 사업별 운영계획

프로그램명	일정	대상	내용	목표량(명)

□ 중점과제 3

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□ 중점과제 4

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□ 중점과제 5

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4. 조직·인력·예산운영계획

□ 조직 및 인력운영

❍ 조직 구성

구 분	정원(명)	담당업무	채용현황
총 계
센 터 장			정규, 계약직
상담사			정규, 계약직
기 타 (정원 외 수탁기관)

❍ 인력관리

- 채용, 역량교육, 복무관리 등

□ 예산활용계획

❍ 총사업비 : 총사업비 범위내 목별 예산 편성

❍ 세부내역 : 아래 예시를 참고하여 세부내역 작성

※ 작성시 유의사항 :

- 인건비 : 전년도 집행액 및 상담사 연봉협상결과를 근거하여 자체조정

- 운영비 : 장비구매 계획에 따라 시장조사, 견적가에 근거한 산출

(검진장비, 홈페이지 유지보수 등)

- 사업비 : 프로그램 개발계획에 따라 실제 소요금액을 산정

(예, 위기개입 프로그램 등...)

구분	예산액(원)	산출근거(예시)	구성비(%)
총 계	292,541,000		100
인건비		- 기본급, 상담사*4명*12개월 =179,312,000원 퇴직급여 3,735,660원*4명%25*=3,736,000원 휴일, 연장근로 수당
운영비		4대 보험료 =15,024,000원 홈페이지, DB유지관리 =12,000,000원 검사지 구매 프로그램 운영 - 센터운영소모품
사업비		- 프로그램 개발 7,150,000원*3건 =21,450,000 1) 2) 3) - 일반관리비(총사업비의 2%) =5,850,000원 - 기업이윤(인건비+운영비 예산의 5% 이내) =12,600,000원

5. 자체 평가계획

※ 자체적으로 평가방법, 기준, 평가지표, 평가결과 활용 등을 기술