문서번호	문화예술과-1869
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시민문화팀장	문화예술과장
협조

2015 사랑티켓 지원사업 결과 및 정산보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

2015 사랑티켓 지원사업 결과 및 정산 보고

어르신, 아동․청소년 등에게 공연․전시 관람료 일부를 지원하여 문화향유기회를 제공하고, 문화복지 확대 및 미래 잠재관객 개발에 기여한 2015년도 서울사랑티켓 사업결과 및 정산을 보고드림

Ⅰ		사 업 개 요

○ 사업근거

-『복권 및 복권기금법』제23조(복권기금의 배분 및 용도) 및

『문화예술진흥법』제3조, 제39조

○ 기본지침 : 2015년 사랑티켓 사업 기본계획 및 사업안내

[한국문화예술위원회 문화복지부-2154(’14.12.31)]

○ 사업내용

- 지원대상 : 아동․청소년(24세 이하), 어르신(65세 이상) 등 문화권장 계층

- 지원방법 : 사랑티켓 참가작품 공연예매(구입)시 보조금 지원

구 분		1회당 지원금액		지원횟수	비 고
		공연	전시
개인	8세이상	10,000원	5,000원	연 10회
	7세이하 (미취학)	5,000원
단체	8세이상	7,000원		연 1회	10명이상
	7세이하 (미취학)	3,000원

※ 지원대상 인증방법 : 전국온라인통합시스템(www.sati.or.kr) 실명확인 자동인증

- 참가작품 : 공연(연극, 무용, 음악, 국악, 뮤지컬 등) 및 시각예술 등

○ 운영절차

- 관객(사랑티켓 구입 및 공연관람) → 공연단체(티켓 보조금 신청) → 사업주관 운영단체(수합 및 보조금 신청) → 서울시(보조금 지원)

○ 주관처 : 좋은공연만들기협의회

○ 사업비 : 800백만원(국비 400, 시비 400, 민간경상사업보조)

Ⅱ		추 진 경 과

○ 2015. 1. 21 : 기본계획 수립

○ 2015. 1. 22 : 사랑티켓 지원사업 협약체결

○ 2015. 2~12월 : 사업시행

Ⅲ		추 진 실 적

○ 2015 사랑티켓 지원현황

분 류			인 원 (명)	지원금 (원)	집행율 (%)
공연	개인	7세이하(5,000원)	401	2,005,000	0.37
		8세이상(10,000원)	5,010	50,100,000	4.61
	단체	7세이하(3,000원)	23,656	70,968,000	21.76
		8세이상(7,000원)	72,720	509,040,000	66.89
전시	개인	5,000원	2,089	10,445,000	1.92
	단체	5,000원	4,836	24,180,000	4.45
총 합계			108,712	666,738,000	100

○ 사랑티켓 회원현황(’15.12월 말 기준)

회 원 유 형	인 원 (명)	가 입 율 (%)
KB회원	3,259	2.9
초등생	16,948	15.2
청년	12,327	11.0
중고생	7,077	6.3
일반회원	62,703	56.1
미취학	1,792	1.6
단체	5,482	4.9
노인	1,141	1.0
기획사/단체	1,037	0.9
전 체	111,766	100

※ 정보통신법 제 29조에 따라 개인정보 유효기간제도 도입

※ 2년동안 회원 이용이 없는 경우 자동 탈퇴 진행(2012년 10월 18일 적용)

Ⅳ		정 산 내 역

(1) 정산총괄

(단위 : 원)
교 부 액(A)	집 행 액(B)	집행잔액(C=A-B)	이자발생액(D)	반 납 액(E=C+D)
800,000,000	746,525,420	53,474,580	155,326	53,629,906 (이자발생액포함)

(2) 월별 집행액

가. 월별 지원금 집행결과

년/월	주차	구분	지원금	이용자수	총 지출액	이용자수
2015년 2월	2월 1주	개인5000(공연)	0	-	70,000	7
		개인10000(공연)	70,000	7
		단체3000(공연)	0	-
		단체7000(공연)	0	-
	2월 2주	개인5000(공연)	0	0	153,000	39
		개인10000(공연)	40,000	4
		단체3000(공연)	99,000	33
		단체7000(공연)	14,000	2
	2월 3주	개인5000(공연)	0	0	50,000	5
		개인10000(공연)	50,000	5
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	2월 4주	개인5000(공연)	100,000	20	2,613,000	378
		개인10000(공연)	1,530,000	153
		단체3000(공연)	339,000	113
		단체7000(공연)	644,000	92
	2월 오픈 런	개인5000(공연)	40,000	8	2,404,000	339
		개인10000(공연)	1,510,000	151
		단체3000(공연)	69,000	23
		단체7000(공연)	0	0
		개인5000(전시)	785,000	157
		단체5000(전시)	0	0
2015년 3월	3월 1주	개인5000(공연)	0	0	90,000	9
		개인10000(공연)	90,000	9
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	3월 2주	개인5000(공연)	0	0	-	-
		개인10000(공연)	0	0
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	3월 3주	개인5000(공연)	0	0	-	-
		개인10000(공연)	0	0
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	3월 4주	개인5000(공연)	0	0	2,967,000	989
		개인10000(공연)	0	0
		단체3000(공연)	2,967,000	989
		단체7000(공연)	0	0
	3월 오픈 런	개인5000(공연)	110,000	22	13,043,000	2,049
		개인10000(공연)	2,300,000	230
		단체3000(공연)	1,251,000	417
		단체7000(공연)	8,687,000	1,241
		개인5000(전시)	695,000	139
		단체5000(전시)	0	0
2015년 4월	4월 1주	개인5000(공연)	120,000	24	9,392,000	2,293
		개인10000(공연)	790,000	79
		단체3000(공연)	5,136,000	1,712
		단체7000(공연)	3,346,000	478
	4월 2주	개인5000(공연)	20,000	4	3,657,000	920
		개인10000(공연)	350,000	35
		단체3000(공연)	2,160,000	720
		단체7000(공연)	1,127,000	161
	4월 3주	개인5000(공연)	0	0	20,000	2
		개인10000(공연)	20,000	2
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	4월 4주	개인5000(공연)	0	0	2,455,000	634
		개인10000(공연)	790,000	79
		단체3000(공연)	1,665,000	555
		단체7000(공연)	0	0
	4월 오픈 런	개인5000(공연)	55,000	11	57,182,000	8,158
		개인10000(공연)	1,820,000	182
		단체3000(공연)	216,000	72
		단체7000(공연)	54,691,000	7,813
		개인5000(전시)	260,000	52
		단체5000(전시)	140,000	28
2015년 5월	5월 1주	개인5000(공연)	30,000	6	5,033,000	1,557
		개인10000(공연)	500,000	50
		단체3000(공연)	4,503,000	1,501
		단체7000(공연)	0	0
	5월 2주	개인5000(공연)	10,000	2	1,090,000	180
		개인10000(공연)	780,000	78
		단체3000(공연)	300,000	100
		단체7000(공연)	0	0
	5월 3주	개인5000(공연)	15,000	3	2,120,000	338
		개인10000(공연)	40,000	4
		단체3000(공연)	189,000	63
		단체7000(공연)	1,876,000	268
	5월 4주	개인5000(공연)	0	0	100,000	10
		개인10000(공연)	10,000	10
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	5월 5주	개인5000(공연)	25,000	5	6,934,000	1,461
		개인10000(공연)	3,630,000	363
		단체3000(공연)	3,279,000	1,093
		단체7000(공연)	0	0
	5월 오픈 런	개인5000(공연)	195,000	39	101,294,000	14,690
		개인10000(공연)	5,100,000	510
		단체3000(공연)	1,638,000	546
		단체7000(공연)	92,351,000	13,193
		개인5000(전시)	245,000	49
		단체5000(전시)	1,765,000	353
2015년 6월	6월 1주	개인5000(공연)	0	0	20,000	2
		개인10000(공연)	20,000	2
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	6월 2주	개인5000(공연)	0	0	140,000	14
		개인10000(공연)	140,000	14
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	6월 3주	개인5000(공연)	0	0	380,000	38
		개인10000(공연)	380,000	38
		단체3000(공연)	0	0
				0
			0
		단체7000(공연)
	6월 4주	개인5000(공연)	0	0	-	-
		개인10000(공연)	0	0
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	6월 오픈런	개인5000(공연)	10,000	2	3,984,000	579
		개인10000(공연)	450,000	45
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	3,024,000	432
		개인5000(전시)	500,000	100
		단체5000(전시)	0	0
2015년 7월	7월 1주	개인5000(공연)	10,000	2	50,000	6
		개인10000(공연)	40,000	4
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	7월 2주	개인5000(공연)	0	0	460,000	46
		개인10000(공연)	460,000	46
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	7월 3주	개인5000(공연)	10,000	2	927,000	106
		개인10000(공연)	630,000	63
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	287,000	41
	7월 4주	개인5000(공연)	20,000	4	780,000	80
		개인10000(공연)	760,000	76
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	7월 오픈런	개인5000(공연)	85,000	17	12,489,000	1,867
		개인10000(공연)	2,140,000	214
		단체3000(공연)	366,000	122
		단체7000(공연)	8,148,000	1,164
		개인5000(전시)	1,750,000	350
		단체5000(전시)	0	0
2015년 8월	8월 1주	개인5000(공연)	70,000	14	2,084,000	557
		개인10000(공연)	550,000	55
		단체3000(공연)	1,464,000	488
		단체7000(공연)	0	0
	8월 2주	개인5000(공연)	10,000	2	1,569,000	223
		개인10000(공연)	40,000	4
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	1,519,000	217
	8월 3주	개인5000(공연)	0	0	-	-
		개인10000(공연)	0	0
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	8월 4주	개인5000(공연)	55,000	11	3,295,000	335
		개인10000(공연)	3,240,000	324
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	8월 5주	개인5000(공연)	210,000	42	3,585,000	1,055
		개인10000(공연)	480,000	48
				965
			2,895,000
		단체3000(공연)
				0
			0
		단체7000(공연)
	8월 오픈런	개인5000(공연)	125,000	25	16,266,000	2,636
		개인10000(공연)	4,180,000	418
		단체3000(공연)	1,461,000	487
		단체7000(공연)	6,895,000	985
		개인5000(전시)	2,790,000	558
		단체5000(전시)	815,000	163
2015년 9월	9월 1주	개인5000(공연)	0	0	378,000	126
		개인10000(공연)	0	0
		단체3000(공연)	378,000	126
		단체7000(공연)	0	0
	9월 2주	개인5000(공연)	10,000	2	624,000	90
		개인10000(공연)	500,000	50
		단체3000(공연)	114,000	38
		단체7000(공연)	0	0
	9월 3주	개인5000(공연)	0	0	479,000	155
		개인10000(공연)	20,000	2
		단체3000(공연)	459,000	153
		단체7000(공연)	0	0
	9월 4주	개인5000(공연)	0	0	-	-
		개인10000(공연)	0	0
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	9월 오픈런	개인5000(공연)	65,000	13	35,519,000	5,280
		개인10000(공연)	990,000	99
		단체3000(공연)	405,000	135
		단체7000(공연)	31,129,000	4,447
		개인5000(전시)	995,000	199
		단체5000(전시)	1,935,000	387
2015년 10월	10월 1주	개인5000(공연)	70,000	14	3,462,000	902
		개인10000(공연)	1,040,000	104
		단체3000(공연)	2,352,000	784
		단체7000(공연)	0	0
	10월 2주	개인5000(공연)	0	0	1,494,000	340
		개인10000(공연)	20,000	2
		단체3000(공연)	669,000	223
		단체7000(공연)	805,000	115
	10월 3주	개인5000(공연)	65,000	13	1,513,000	366
		개인10000(공연)	270,000	27
		단체3000(공연)	828,000	276
		단체7000(공연)	350,000	50
	10월 4주	개인5000(공연)	75,000	15	760,000	151
		개인10000(공연)	110,000	11
		단체3000(공연)	225,000	75
		단체7000(공연)	350,000	50
	10월 오픈런	개인5000(공연)	75,000	15	63,692,000	9,376
		개인10000(공연)	1,840,000	184
		단체3000(공연)	477,000	159
		단체7000(공연)	56,735,000	8,105
		개인5000(전시)	235,000	47
		단체5000(전시)	4,330,000	866
2015년 11월	11월 1주	개인5000(공연)	95,000	19	5,564,000	978
		개인10000(공연)	260,000	26
		단체3000(공연)	927,000	309
		단체7000(공연)	4,067,000	581
		개인5000(전시)	215,000	43
		단체5000(전시)	0	0
	11월 2주	개인5000(공연)	0	0	770,000	77
		개인10000(공연)	770,000	77
		단체3000(공연)	0	0
		단체7000(공연)	0	0
	11월 3주	개인5000(공연)	0	0	4,538,000	1,091
		개인10000(공연)	790,000	79
		단체3000(공연)	2,502,000	834
		단체7000(공연)	1,246,000	178
	11월 4주	개인5000(공연)	0	0	1,029,000	189
		개인10000(공연)	660,000	66
		단체3000(공연)	369,000	123
		단체7000(공연)	0	0
	11월 5주	개인5000(공연)	75,000	15	7,582,000	1,885
		개인10000(공연)	2,710,000	271
		단체3000(공연)	4,797,000	1,599
		단체7000(공연)	0	0
	11월 오픈런	개인5000(공연)	10,000	2	60,803,000	9,929
		개인10000(공연)	1,840,000	184
		단체3000(공연)	4,206,000	1,402
		단체7000(공연)	45,647,000	6,521
		개인5000(전시)	750,000	150
		단체5000(전시)	8,350,000	1,670
2015년 12월	12월 1주	개인5000(공연)	35,000	7	5,366,000	1,377
		개인10000(공연)	430,000	43
		단체3000(공연)	3,291,000	1,097
		단체7000(공연)	1,610,000	230
	12월 2주	개인5000(공연)	0	0	1,908,000	636
		개인10000(공연)	0	0
		단체3000(공연)	1,908,000	636
		단체7000(공연)	0	0
	12월 3주	개인5000(공연)	75,000	15	191,131,000	30,736
		개인10000(공연)	2,710,000	271
		단체3000(공연)	16,476,000	5,492
		단체7000(공연)	164,780,000	23,540
		개인5000(전시)	245,000	49
		단체5000(전시)	6,845,000	1,369
	12월 오픈런	개인5000(공연)	30,000	6	23,430,000	3,426
		개인10000(공연)	2,120,000	212
		단체3000(공연)	588,000	196
		단체7000(공연)	19,712,000	2,816
		개인5000(전시)	980,000	196
		단체5000(전시)	0	0
지원금 총 지출액 합계/ 지원금 총 이용자 수 합계					666,668,000	108,705
지원금 집행률					92.60%

나. 월별 운영비 집행결과

회 차	집행내용	집행금액 (원)	집행률 (%)
운영비 1,2차	2015년 2,3월운영비	8,388,500	10.49%
운영비 3차	2015년 4월운영비	7,307,160	19.62%
운영비 4차	2015년 5월운영비	7,341,720	28.80%
운영비 5차	2015년 6월운영비	7,203,870	37.80%
운영비 6차	2015년 7월운영비	7,103,230	46.68%
운영비 7차	2015년 8월운영비	7,183,290	55.66%
운영비 8차	2015년 9월운영비	7,224,350	64.69%
운영비 9차	2015년 10월운영비	7,225,330	73.72%
운영비 10차	2015년 11월운영비	7,297,380	82.84%
운영비 11차	2015년 12월운영비	13,512,590	99.73%
운영비 총 지출액		79,787,420	99.73%

(3) 예산집행 세부내역

(단위: 원)

구분	목	세목	산출내역	총금액	집행액
사업비	운영비 (210)	일반 수용비 (01)	공연개인( 5000) 401매 * 5,000원 = 2,005,000원 공연개인(10000) 5,010매 * 10,000원 = 50,100,000원 공연단체( 3000) 23,656매 * 3,000원 = 70,968,000원 공연단체( 7000) 72,720매 * 7,000원 = 509,040,000원 전시개인( 5000) 2,089매 * 5,000원 = 10,445,000원 전시단체( 5000) 4,836매 * 5,000원 = 24,180,000원	666,738,000	666,738,000
지원금 소계				666,738,000	666,738,000
운영비	인건비 (110)	보수 (01)	직원 3인(2월) 1,288,440원 * 1개월 = 1,288,440원 직원 3인(3~12월) 6,013,090원 *10개월 = 60,130,900원	61,419,340	61,419,340
		일용임금 (03)	사무보조비(1인) (5,580원*6시간)*20 = 669,600원	669,600	669,600
	운영비 (210)	일반 수용비 (01)	▸소모품 구입비 - 2,096,490원 ▸모니터 관련 사례비용 - 1,430,000원 ▸퀵비 - 144,400원 ▸결과보고 회계감사 수수료 - 2,000,000원 ▸결과보고서 제작인쇄비 - 2,500,000원	8,170,890	8,170,890
		공공요금 및 제세 (02)	▸전화요금 - 555,990원 ▸우편요금 - 215,710원	771,700	771,700
		임차료 (07)	▸컴퓨터 - (66,000원 * 3 * 10개월) = 1,980,000원 ▸모니터 - 33,000원 * 10개월 = 330,000원 ▸팩스기 - 55,000원 * 10개월 = 550,000원	2,860,000	2,860,000
		복리후생비 (12)	▸국민연금 - 2,314,140원 ▸건강보험 - 1,727,880원 ▸고용보험 - 434,700원 ▸산재보험 - 419,170원	4,895,890	4,895,890
	여비 (220)	국내여비 (01)	▸교통비 - 0원	0	0
	업무 활동비 (240)	사업 추진비 (01)	▸사티 단체관람모니터 간담회(2건) - 220,000원 ▸커피 및 차류 - 780,000원	1,000,000	1,000,000
운영비 소계				79,787,420	79,787,420
총 합계(사업비 + 운영비)				746,525,420	746,525,420

(4) 정산 검토

○ 티켓지원금(사업비) 및 운영비 집행내역

- 집행 관련 이체확인증, 통장입출금 내역 등을 검토한 결과 티켓지원금 및 운영비 등을 사업 지침에 따라 적정하게 집행함.

- 사업보조금 사용내역에 관한 태율회계법인 대표공인회계사 이희동의 회계감사 결과(’16.1.13), 정산보고서가 적정하게 작성되었음을 확인함.

Ⅴ		사 업 성 과

○ 문화소외계층 지원을 통한 공연․전시 관람의 기회 제공

- 개인 및 단체 108,712명에게 공연․전시 관람료를 지원함

○ 공연시장 활성화를 위하여 지원대상에 따른 지원기준 조정

- 개인 지원금(8세이상)을 10,000원으로 상향하여 개인 예매 활성화 도모

- 단체지원 활성화를 위해 11월부터 연 1회 지원에서 연 2회로 확대하고, 객석수 한도를 40%에서 70%까지 확대함

○ 메르스 사태에도 적극적인 사업운영으로 93% 이상의 사업비 집행

- 메르스 피해에도 불구하고 2015년도 사업비 집행률은 93%를 달성하였으며, 유아․초등생(52.4%), 중고생․청년(44.8%)에게 문화향수 기회를 제공함

○ 이용률 제고를 위해 다양한 할인 이벤트 등 제공

- 메르스 발생으로 공연시장이 침체기였으나, 극단‧기획사와의 협조를 통해 매월 특별할인가를 제공하는 등 관객들에게 최대 70% 할인된 가격으로 공연 관람 기회를 제공함

Ⅵ		개선요청사항

○ 이용률 제고를 위하여 지원 대상별 시스템 체계 구축 필요

- 젊은 관객층의 이용룰을 높이기 위해 모바일 홈페이지 및 어플리케이션이 구축되어야 하며, 온라인 예약이 어려운 어르신 대상으로 현장 관객지원센터 운영이 필요함

- 또한, 홈페이지와 관리시스템의 오류가 빈번하므로 시스템 재정비가 요구됨

Ⅶ		행 정 사 항

○ 집행잔액 반납 : 53,629,906원(이자발생액 155,326원 포함)

- 시비 26,814,953원, 국비(복권기금) 26,814,953원 반납고지서 발급․반납 조치.  끝.