영등포아리수정수센터 균형성과계획

관점	상 수 도 사 업 본 부			영 등 포 아 리 수 정 수 센 터
	전략목표	핵심성과지표	목표	성과목표	주요사업[관리과제]	핵심성과지표	실 적 치			목 표 치		단위	가중치
							2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상		공무원 청렴도	7.14	8.16	7.09	8.10	8.16	점	20
정책 성과 (80)	상수도경영합리화	아리수정수센터 유효율		경영개선 및 경쟁력 제고		아리수정수센터 유효율	95.7	96.5	97.6	98.0	98.1	%	80

1. 영등포아리수정수센터 유효율 향상

영등포아리수정수센터(3146-5642)	소 장 : 임 정 규 / 과 장 : 현 인 식 / 담 당 : 이 용 은

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	5대 도시 분류	안전도시

전략목표 (성과목표)	서울시	안심하고 생활할 수 있는 안전도시
	실․본부․국	상수도경영 합리화
	과․담당관	아리수정수센터 유효율
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
		유효율(%)	95.7	96.5	97.6	98.0	98.1
업무 프로세스		① 기본계획 수립(3월) → ② 유효율 분석 및 향상 추진(매월) → ③ 유효율 효과분석 추진실적 제출(매월)
협력체계 (파트너십)	내 부	행정관리과, 정수시설과
	자치구	-
	외 부	-

□ 사업목적

○ 정수시설 운영 및 처리공정에서 생산원가를 절감

○ 유효율 향상 추진을 통한 경영개선 및 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간  : 2015. 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 유효율 향상 추진 T/F팀 구성운영

▪구성인원 : 16명(팀장 1명, 팀원 15명)

▪매월 정기회의를 통해 유효율 감소원인 분석 및 토론

- 누수량 최소화

▪1,2정수장 지하관랑 등 구조물 누수여부 조사 : 수시(순찰시)

▪누수여부 합동점검 : 년 2회(정수과, 정수시설과 합동)

▪누수복구 및 노후 시설물 개량 및 정비 년중 실시

- 정수생산 과정에서 발생되는 무효량 발생 최소화

▪침전지 및 정수지 청소시 발생되는 퇴수 최소화

▪병물생산시 탱크 청소수 및 공병세척수량 확인 후 재이용 검토

▪무효량(누수, 구내용수, 역세척수, 재이용 등) 원인분석 및 개선

- 슬러지 수집기 효율적 운전(1정수 : 수중대차식, 2정수 : 체인플라이트식)

▪1정수 : 슬러지 콜렉터 왕복주행시간 적정 조절운전

▪2정수 : 인발밸브별 순환시간 적정 조절운전

- 사여과지, 활성탄지 역세수 최대한 회수 재활용

▪1정수장 배출수지 슬러지제거량 및 침전지 스컴제거기 최소화 운전

- 취·송수량 분석관리(유량 변동조사 관리)

▪취·송수량 유효율 분석 : 월 3회

▪정수 생산과정에서 발생되는 미계측량 분석

- 정수 처리시설 누수방지대책 강구(누수탐지 및 시설개선)

▪각종 배관, 밸브, 구조물 등 누수탐지 및 조사

▪정수처리 공정별 누수량 점검 확인 및 누수시설 개선

▪1정수장 침전지 청소시 상등수 인근계열 이송활용(방류수 최소화)

- 유량계 정도검사 및 최적운영(유량계 정도 관리)

▪취·송수 유량계 교정검사 : 2회(오차범위 최소화)

▪방류수 유량계 등 유량 관련 계측장치 점검 및 보정

- 개선업무 발굴 및 타 정수센터 우수 ․ 수범사례 벤치마킹

- 누수 등 돌발사고 대비 상황처리 체계 확립

□ 세부추진계획

핵심성과지표명	2015년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
유효율(%)	98.0	97.7	97.8	97.9	98.0

□ 월별 추진계획

추진월	추진계획	추진계획률(%)
1월	2014년 유효율 향상 T/F팀 회의(실적분석)	5
2월	2015년 2월 유효율 향상 추진실적 보고	7
3월	2015년 유효율향상 기본계획 수립	10
4월	상반기 유량계 교정검사	20
5월	정수시설 누수여부 조사(유효율 향상대책 추진 T/F팀 합동)	30
6월	유효율 향상을 위한 구내용수 사용량 절감교육	40
7월	상반기 유효율 추진성과 평가분석	50
8월	유효율 향상을 위한 T/F팀 회의(실적분석)	60
9월	하반기 유량계 교정검사	70
10월	정수시설 누수여부 조사(유효율 향상대책 추진 T/F팀 합동)	80
11월	유효율 향상을 위한 T/F팀 회의(실적분석)	90
12월	2015년 유효율 추진성과 평가분석	100

영등포아리수정수센터 유효율

(1) 연 번	영등포아리수정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 영등포아리수정수센터			담당자		이용은			전화번호		3146-5642
(4) 상위 전략목표	상수도경영 합리화					상위 KPI			아리수정수센터별 유효율
(5) 전략/성과목표	경영개선 및 경쟁력 제고
(6) 2015년 목표값	98.0	(7) 지표단위				%		(8) 가 중 치				80
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	•유효율(有效率)이란, 수원지(한강)에서 취수한 원수를 정수처리과정을 거쳐 수돗물을 생산하고 최종 송수하는 공급량의 비율 - 취수량(유입량) 대비 생산량(유출양)에 대한 백분율 •아리수정수센터(정수장)에서 수돗물 생산 공정에서의, 침전수 재활용, 역세척수 회수 이용 및 누수방지 등으로 공정별 소비물량 절감하여 정수효율 향상 •유효율의 상승에 따라 수돗물 원수구입비, 동력비, 약품비, 등 수돗물 생산원가(㎥/원) 상승율을 낮추어 수도요금 인상을 억제하고 경영 개선에 기여
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적				95.7%
	2013년(Y-2) 실적				96.5%
	2014년(Y-1) 실적				97.6%
	2015년(Y) 목표				98.0%
	2016년(Y+1) 목표				98.1
	목표값 설정근거				-
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기		2/4분기 (상반기)				3/4분기			4/4분기 (하반기)
	97.7		97.8				97.9			98.0