2015년 서울시 감사대비 자체점검 일정(목동)

가. 소방행정편(2012년 1월 이후~현재까지)

연번	점검내용	점검기간	점검자	확인자
1	소방공무원 복무관리사항 ○연가, 병가등 적정사용여부 ○특별휴가(사가독서)등 독후감 제출여부	2015.3.17.~ 2015.3.18	임용호 김오식	센터장 정길수 (직무대행자)
2	예산 집행 사항 ○일반회계분야 적정사용여부 ○급량비 적정 사용여부 점검 ○국내여비(관내출장, 관외출장)적정사용 여부 ○일상경비 집행여부조사 -신용카드 및 현금영수증 사용등		임용호 이용희
3	물품 관리 사항 ○청사 내 공유재산 관리상태 점검 ○소방행정시스템상 목동 관리재산 수량일치여부 ○물품검사등 검사조서 확인사항등		임용호 이용희
4	청사관리상태 점검 ○청사내 위험요소등 불안전요소 사전 점검사항등 ○공기충전기실 적정사용여부 점검등		임용호 이재호

나. 재난대응편(2012년 1월 이후~현재까지)

연번	점검내용	점검기간	점검자	확인자
1	재난현장 대응능력강화 ○교대점검시 개인안전장비 점검사항 ○출동장비 점검 -소방차량, 이륜차의 적재장구 및 개 인안전장구 유무선통신장비 -일일, 주간, 월간, 연간점검등 출동장 비 정상가동 유지 여부 ○기초전술훈련 실시사항 -방화복/공기호흡기등 개인장구숙달 훈 현 실시여부 -화재대응능력 평가항목 중 개인훈련 -기초체력훈련 실시여부등 ○팀단위전술훈련 실시사항 -대형화재 취약대상등 소방안전지도 작 성 및 현지적응 훈련등 -산불대비, 합동소방훈련 및 도상훈련 실시사항 여부등	2015.3.19	임용호이재호 노민영	센터장 정길수 (직무대행자)
2	소방용수 시설 -신설예정지 정적성 조사 -정기조사 조사사항 정확성 여부 -일제조사(3월,10월) 소방용수관리상태 -고장소방용수등 관리상태점검 사항등 비상소화장치 관리 -이륜차 이용순찰여부, 주1회 비소장치 점검사항 -비소함 장비비치 여부 -주민합동 및 사용여부 교육사항등		임용호한상의 노민영

연번	점검내용	점검기간	점검자	확인자
3	산불예방 및 진화대책 -산불진압 태세확립 및 산불진압장비 적정관리상태 점검 -목동119안전센터 관내 야산 및 산불 대비 진압작전도 작성여부	2015.3.20	임용호노민영	센터장 정길수 (직무대행자)
4	겨울철 제설지원 대책 -제설작업에 따른 재설장비 관리상태 여 부등		임용호노민영
5	의용소방대 조직 운영관리 사항 -의용소방대 조직 및 자체정기교육 실시 여부 -자체 의용소방대 간담회등 실시여부 -의용소방대 봉사활동에 관한 사항		임용호 김오식
6	여름철 풍수해 긴급구조대책 -풍수해 관련 각종장비 점검 사항등		임용호노민영
7	119생활안전 편성 운영에 관한 사항 -생활안전구조대 출동사항 보고서 작성 -사고유형에 따른 자체 자체교육 실시 여부등		임용호노민영

다. 예방행정편(2012년 1월 이후~현재까지)

연번	점검내용	점검기간	점검자	확인자
1	○화재예방 경계활동 강화 -펌프차 순찰(특별경계근무등 취약대상 예방순찰 현황-대형공사장, 문화재, 전통 시장, 굴착공사장등) -구급차 순찰 기상특보 발령시 취약계층 노유자시설 순찰사항 -이륜순찰 소방차불통지역, 고지대등 순 순찰여부등	2015.3.23.~ 2015.3.25.	이종행 이준용	센터장 정길수 (직무대행자)
2	○건축 공사장 안전관리 -화재위험작업 전 임시소방시설 설치등 안전지도관리 여부 -대형공사장 5천㎡이상 관리 상태 및 순찰여부 -소방훈련 및 안전교육실시 여부(분기1회)
3	건축허가등의 동의 업무지도 -완공검사증명서 교부 후 119안전센터 건출물현황, 소방시설현황등 소방활동 안전지도 작성 및 119행정정보시스템 입력철저 여부 -특정소방대상물 소방안전지도 관리 및 화재발생사항, 각종훈련사항 입력여부
4	소방특별조사 실시등 -다중이용업소등 특별조사시 비상구등 소방검사 적정조사 실시여부 -세부조사표 및 별지등 작성 및 결재 사항등
5	이동탱크 저장소 안전관리 -위험물 운반차량 및 이동탱크저장소 불시가두검사 실시여부등

연번	점검내용	점검기간	점검자	확인자
6	○도시가스시설 안전관리 -도시가스 공급시설등 관내 가스시설 점검 및 순찰실시 여부 -도시관리 관리자 안전교육 실시 사항등 ○대형 굴착공사장 현장 순회점검 -지하상가등 대형굴착공사장 공사기간등 안 전관리 사항 비치여부등	2015.3.26	이종행 허정찬	센터장 정길수 (직무대행자)

라. 안전지원행정편(2012년 1월 이후~현재까지)

연번	점검내용	점검기간	점검자	확인자
1	○소방차량관리 상태 점검 -소방력 기준에 관한 사항에 따른 소방차 적정 배치등 관리에 관한 사항 -소방차량별 내용연수 및 경제성을 고려한 관리상태 확인등 -소방차량 고장수리에 대한 관리상태 점검	2015.3.26.~ 2015.3.27	이종행 이준용	센터장 정길수 (직무대행자)
2	○개인보호장비 상태 점검 -공기호흡기셋트, 예비용기, 예비면체, 방화 복, 안전화, 안전장갑, 소방헬멧, 방화두건 등 관리상태 중점점검 및 적정사용여부등		이종행 이준용
3	○소방장비 운용 및 관리 내실화 점검 -소방장비 예방점검, 정비 철저를 통한 고 장 발생 및 위해요인 사전제거 -일일, 주간, 월간점검등 100%장비 가동을 위한 점검상태 중점 점검 -각 장비별 관리상태 및 장비편람 작성여부 등		이종행 이한신
4	○화재안전 보조장비 예방 점검 정비등 -일일, 주간, 월간, 연간, 특별점검등 관리 상태 점검 및 장비적정사용에 관한 사항등		이종행 허정찬
5	○소방차 운전원 직무교육 사항 -교대점검시 운전원 안전교육 실시여부 -일1회 장비조작훈련 실시 여부등		이종행 이한신
6	현장대원 호흡장비 위생관리 강화 -공기호흡기 위생검사 실시여부 -공기충전기 성분분석 사항 -공기충전기실 관리상태 및 적정사용여부 등		이종행 이준용

마. 현장대응행정편(2012년 1월 이후~현재까지)

연번	점검내용	점검기간	점검자	확인자
1	○재난현장 행동지침 메뉴얼 점검 -선착대 지휘관의 정확한 현장상황 판단 여부 -현장안전점검관 지정운영으로 대원안전 강구여부(상황보고 체계확립여부등) -재난현장 지휘관의 준수사항 점검등	2015. 3.30~4.1	이명원 안종하	센터장 정길수 (직무대행자)
2	화재방어검토회의 -119안전센터 화재방어 검토회의 실시여부 -재산피해 50만원 미만 및 재산피해 50만 원이상이더라도 자체진화는 제외로 7일이내 실시여부 점검등		이명원 안종하
3	소방안전지도 운영 -특정소방대상물 소방안전지도 활용 및 작성에 관한 사항		이명원 안종하