2015년 세출예산 전용 내역

□ 건    명 : 수도계량기 검침 및 송달 종사원 기간제근로자 전환에 따른 예산 전용

○ 민간위탁금 ⇒ 인건비 등

- [전용전]                                                                                                [단위 : 천원]

구분	예산과목					사업명	부서	예산현액	전용 예산액		전용후 예산액	사 유
	관	항	세항	목	세목				증	감
전용전	상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	합 계				8,768,182		5,476,473	3,291,709	행정2부시장방침 제240호 (2015.6.18.) 『검침 및 교체종사원 시설공단 고용계획』에 따라 위탁업체 종사원을 1년간 기간제근로자로 전환에 따른 소요예산.
				민간이전	민간위탁금	수도계량기 검침 및 송달	중부	1,055,511		667,405	388,106
							서부	1,271,226		779,882	491,344
							동부	1,077,644		752,132	325,512
							북부	1,118,588		680,977	437,611
							강서	1,251,571		751,592	499,979
							남부	1,182,419		780,422	401,997
							강남	909,630		525,015	384,615
							강동	901,593		539,048	362,545

- [전용후-1]                                                                                                [단위 : 천원]

구분	예산과목					사업명	부서	예산현액	전용 예산액		전용후 예산액	전용사유
	관	항	세항	목	세목				증	감
전용후	상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	합 계				0	5,476,473		5,476,473	행정2부시장방침 제240호 (2015.6.18.) 『검침 및 교체종사원 시설공단 고용계획』에 따라 위탁업체 종사원을 1년간 기간제근로자로 전환에 따른 소요예산.
				인건비	기간제근로자등보수	수도계량기 검침 및 송달	계	0	4,564,234		4,564,234
							중부	0	554,933		554,933
							서부	0	657,234		657,234
							동부	0	632,064		632,064
							북부	0	567,248		567,248
							강서	0	631,524		631,524
							남부	0	657,774		657,774
							강남	0	425,301		425,301
							강동	0	438,156		438,156
				일반운영비	계	수도계량기 검침 및 송달	계	0	80,108		80,108
					사무관리비		중부		9,930		9,930
							서부		10,410		10,410
							동부		10,310		10,310
							북부		10,060		10,060
							강서		10,310		10,310
							남부		10,410		10,410
							강남		9,350		9,350
							강동		9,400		9,400

- [전용후-2]                                                                                                [단위 : 천원]

구분	예산과목					사업명	부서	예산현액	전용 예산액		전용후 예산액	전용사
	관	항	세항	목	세목				증	감
전용후	상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	복리후생비	사회보험부담금	수도계량기 검침 및 송달	계	0	432,059		432,059	행정2부시장방침 제240호 (2015.6.18.) 『검침 및 교체종사원 시설공단 고용계획』에 따라 위탁업체 종사원을 1년간 기간제근로자로 전환에 따른 소요예산.
							중부		52,542		52,542
							서부		62,238		62,238
							동부		59,758		59,758
							북부		53,669		53,669
							강서		59,758		59,758
							남부		62,238		62,238
							강남		40,364		40,364
							강동		41,492		41,492
				수선유지비	시설장비유지비	수도계량기 검침 및 송달	계		400,000		400,000
							중부		50,000		50,000
							서부		50,000		50,000
							동부		50,000		50,000
							북부		50,000		50,000
							강서		50,000		50,000
							남부		50,000		50,000
							강남		50,000		50,000
							강동		50,000		50,000