문서번호	공원운영과-8718
결재일자	2015.5.20.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
★주무관	총무팀장	공원운영과장		서부공원녹지사업소장
협 조
	공원여가과장
	시설과장
	환경보전과장
	여의도공원관리사무소장

2015 기관 종합감사 수감계획

2015. 5

서부공원녹지사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 기관 종합감사 수감계획

감사담당관-7635(2015.5.19.)호 우리 기관에 대한 서울시 종합감사 통보와 관련, 능동적 수감으로 감사 목적 달성과 기관 행정 발전을 도모하기 위해 종합감사 수감계획을 수립하고자 함

ㅃㅂㅈㅂ 고1. 감사구분 :  자

Ⅰ		감 사 개 요

감사구분 : 종합감사

감사기간 : 2015. 6. 2.(화) ~ 6.18.(목)

❍ 현장확인 : 5.20.(수) ~ 5.27.(수), 기간 중 5일

❍ 예비감사 : 6. 2.(화) ~ 6. 4.(목), 3일간

❍ 본 감 사 : 6. 5.(금) ~ 6.18.(목), 10일간

감사인원 : 감사담당관 감사2팀장(감사반장)외 4명

감사범위 : 2013. 1월 이후 처리한 업무 전반

(※ 연속 사업일 경우 2013년도 이전 업무도 포함)

Ⅱ		수 감 계 획

준비사항

❍ 감사장 설치  : 2층 회의실

- 감사요구자료 목록과 관련된 공사, 용역, 물품구매 등 서류 비치

- 컴퓨터, 복사기, 전화기 등 행정사무장비 설치

- 감사 기간 중 감사장 행정 지원 직원 배치(부서별 지원)

❍ 적극적 감사 응대 및 일일수감사항 보고

- 감사 목표달성과 우리 기관의 업무 발전을 위한 감사임을 인식하고 전 직원이 능동적으로 감사 응대하도록 함

- 각 부서에서는 일일 수감사항을 매일 17:00까지 제출

- 공원운영과에서는 일일 수감사항 종합 기관장 보고

유의사항

❍ 감사자료 제출 및 수감 답변 시 부서장 보고

- 규정 위반 등으로 지적된 사항이 있더라도 시정발전과 공익 증진을 위한 합목적 달성을 위해 수행한 업무는 성과 자료를 갖추어 적극적으로 해명 필요

- 감사관과 법리해석 이견 시 관련 규정 및 상급 부서 질의 의견 등을 정밀 검토하여 논리적으로 설명

- 과거 업무 개선 사례나 성과, 수범 사항을 작성하여 감사기간 중 적기에 제출하여 기관의 위상과 이미지를 제고 할 수 있도록 유념

- 확인서 제출 등 중요 사항은 반드시 부서장 사전 보고 후 제출

Ⅲ		행 정 사 항

감사장 지원근무자 일자별 배치

❍ 부서별 1명 지원(본감사 기간 10일간, 6. 5 ~ 6.18)

감사일	담당부서	감사일	담당부서
6.5(금)	공원운영과	6.12(금)	공원여가과
6.8(월)	공원여가과	6.15(월)	시 설 과
6.9(화)	시 설 과	6.16(화)	환경보전과
6.10(수)	환경보전과	6.17(수)	공원운영과
6.11(목)	공원운영과	6.18(목)	공원운영과

※ 부서별 지정된 날짜에 근무. 업무 여건에 따라 근무시간 등 조정

❍ 주요임무

- 감사관 보좌(수감자 연락 등)

- 감사 진행사항 관리(수감내용, 제출서류 등 확인)

- 감사장 환경 정비 및 수감 종료시 보안관리 등

본 감사 전 현장확인 안내 협조(5.20 ~ 5.27, 기간 중 5일)

❍ 현장 점검 일정

- 5.20(수) : 월드컵공원(평화의공원, 하늘공원, 노을공원, 난지천공원)

- 5.21(목) : 여의도공원, 선유도공원

- 5.22(금) : 서서울호수공원, 푸른수목원

- 5.26(화) : 서대문독립공원, 경의선숲길

(※ 5.26 방문일정은 사정에 따라 5.22일로 변경 될 수 있음)

❍ 부서별 협조사항

- 공원별 안내요원 지정, 전기차 대여 등

붙임 1. 2015 종합감사 관련 요구 및 제출자료 목록 1부.

2. 감사반 편성 및 좌석배치도 1부.

3. 일일수감사항보고서 1부.  끝.

(2015.5.15. 기 제출자료 목록)

붙임 1

요구자료 목록 (2013년~현재까지)

1. 공원녹지사업 관련 규정집(법령․조례․운영규정 등)

2. 추진사업 목록(별첨2. 양식 참조)

- 사업목록별 방침서 및 결과보고서 첨부 (배포문서로 저장 후 제출)

3. 서부공원녹지사업소 시설현황 목록(공원, 사무실, 주차장, 휴게소, 매점 등)

- 시설별 관리카드 첨부 (전경사진 포함)

4. 연도별 재물조사 실시 결과 및 재물대장(연도별 연말기준)

5. 예산서 및 결산서 (2013년~2015년)

6. 사업수행 관련 발생 수입 현황 (별첨4 양식 참조)

7. 보유 통장(계좌) 목록(해지통장 포함) 및 계좌별 거래내역(2012년~현재)

- 거래내역은 은행에서 발급한 자료(엑셀로 변환하여 제출)

8. 법인카드 보유 목록(카드번호, 주사용자 기재) 및 거래내역(은행발급용)

- 법인카드는 서부공원녹지사업소 명의로 된 모든 카드에 대해 제출

- 거래내역은 카드번호, 사용일시, 요일, 가맹점명, 가맹점주소, 가맹점연락처, 업종은 반드시 포함하여 엑셀자료로 제출

9. 공사, 용역, 물품구매 계약현황 (별첨9 양식 참조)

10. 시의회 행정감사 자료 (2012년~현재)

- 시의원 자료 요구 목록 및 제출자료 (연도별, 시의원별 제출)

- 행정감사 지적 및 건의사항 (별첨10 양식 참조)

11. 시장님 지시사항 목록 및 처리결과

12. 서울시 및 감사원 등 외부감사결과 지적사항 집행 현황 (별첨12 양식 참조)

13. 민원접수 및 조치사항

14. 행정․민사․형사 소송대장

15. 해당기관 관련 언론보도사항 (목록 및 기사내용)

16. 기관 전체 직원(정규직원, 기타인력 포함) 사무분장 현황(별첨16. 양식 참조)

17. 각종 시설관련 지도․점검․단속 관련 적출 및 조치사항

18. 시설물 안전진단․정밀점검 실시 현황(2012년~현재)

19. 공무직 전환 현황

20. 기간제근로자 및 사회복무요원 등 기타인력 채용현황 (2013년~현재)

감사반 편성 및 좌석배치도

붙임 2

감사반 편성 및 좌석 배치도

□ 감사반장 : 감사담당관 감사2팀장

□ 감사요원 : 4명(시설관리공단 지원인력 1명 포함)

감 사 분 야	직급	성 명	비고
․월드컵공원 유지․관리 실태 ․사업소 예산편성 및 집행 실태 ․사업소 수입금 관리 실태 ․7개 공원 내 위탁사업 운영 실태	행정6급	황선철	주무
․여의도 공원, 선유도 공원, 경의선숲길공원 유지․관리 실태	행정6급	황정묵
․서대문독립공원, 서서울호수공원, 푸른수목원 유지․관리 실태	행정7급	문현우
․7개 공원 녹지, 조경 관리 실태	시설관리공단 감사실	한상구

※ 감사분야는 상황에 따라 변경될 수 있음.

□ 좌석배치도

회의 테이블					감사반장
서류비치책꽂이			감사자 (황선철)			감사자 (황정묵)			서류비치책꽂이
			감사자 (한상구)			감사자 (문현우)
			사업소 직원			예비 (추가)
서류보관함 (봉인가능)								<출입구>

<협조사항>

개인 PC설치 (서울시 업무관리시스템 설치)

감사자 감사분야별 관련서류 비치 (공사, 용역, 물품구매 관련서류 일체) - 감사자 뒤편 책꽂이에 공원별, 연도별 순으로 비치

직원 업무분장표 및 연락처 비치

일일 수감사항 보고서

붙임 3

감사 일일 수감 사항 보고

수감일시 : 2015.  .   . (  )     :

감사관   : ○○○

금일 수감내용 및 제출 자료

감사관	수감부서	수감내용 및 제출자료 (확인서 제출시 6하 원칙에 의거 별도 작성)	담당자	비고
		․ ․ ․ ․ ․

지적 사항

○

기타 특이사항

○

보고자         직명           성명