붙임 1)

지도․점검표(총괄)

□ 단체현황

단 체 명 :		대 표 자 :
소 재 지 :		전 화 :
사업종류 :		종 사 자 :

□ 지원 사업비 집행 현황

○ 사업별 집행현황

(단위:천원)

구 분	예산액	세 출				집행잔액
		총집행액	인건비	기준경비	사업비

○ 점검내용

구 분		점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
1. 공통사항	❖일반관리(일반운영 및 서류관리)
	❖예산 및 회계분야 관리
	❖물품 및 각종대장 관리
	❖기타
2. 기관별 해당 사업추진 실태

□ 기타 점검결과 :

점검일시   2016.   .   .

결 과  보 고 자   직 급 :             성명  :       (인)

직 급 :             성명  :       (인)

위확인자   직위/ 성 명 :    감염병정책팀장 :       (인)

보건단체 지도․점검표

1.		공 통 사 항

1-1. 일반관리(일반 및 서류관리)

중점 지도 점검 사항	위반사항	조치내용
○ ‘14년 하반기 점검 시 지적사항 시정 여부 ○ 사업계획 수립 및 평가 여부 ○ 각종 문서보관 및 관리상태(결재, 편철, 접수, 발송 등) ○ 재산 및 시설안전 관리 상태 ○ 운영 간담회 실시 및 운영여부(회의록 등)		□ 확인서징구 □ 환수조치 □ 시정조치 □ 소명조치 □ 추가조사 및 확인 □ 기타

1-2. 예산 및 회계분야관리(일반 및 서류관리)

중점 지도 점검 사항	위반사항	조치내용
○ 보조금 목적 외 사용여부 ○ 보조금 집행 허위보고 및 집행관리 여부 ○ 예산 총계주의 원칙 준수여부(세입․세출편성 등) ○ 절차이행여부(예산, 추경, 결산, 후원금 등 보고승인) ○ 회계장부 비치, 작성, 통장 입출금 관리 등 (총계정원장, 수입부, 지출부, 금전출납부 등) ○ 예산집행에 관한 계약․집행 증빙서류 유․무 ○ 지출방법 및 절차 준수여부(수의계약, 물품구입, (신용카드 사용 및 계좌이체, 견적서, 검수조서 등) ○ 회계담당자 지정 및 재정보증 여부 ○ 직원보수 지급의 적정 여부 - 급여지급 기준 적정여부(호봉, 수당 등) - 퇴직금 적립 및 지급 적정 여부 - 4대보험 적정 납부 여부 등		□ 확인서징구 □ 환수조치 □ 시정조치 □ 소명조치 □ 추가조사 및 확인 □ 기타

1-3. 물품 및 각종대장 관리 등

중점 지도 점검 사항	위반사항	조치내용
○ ‘14년 하반기 점검 시 지적사항 시정 여부 ○ 사업계획 수립 및 평가 여부 ○ 각종 문서보관 및 관리상태(결재, 편철, 접수, 발송 등) ○ 재산 및 시설안전 관리 상태 ○ 운영 간담회 실시 및 운영여부(회의록 등)		□ 확인서징구 □ 환수조치 □ 시정조치 □ 소명조치 □ 추가조사 및 확인 □ 기타

2.		기관별 업무점검사항

2-1-1. 대한결핵협회 서울특별시 지부

중점 지도 점검 사항	위반사항	조치내용
○ 이동검진사업(환자 조기발견) - 유소견자 연계 및 추후관리 여부 - 질병보건시스템 등록현황 ○ 보건소 결핵검사지원, 기술지원현황 ○ 역학조사 지원 - 유소견자 결과보고(보건소별 기일내 보고) - 질병보건시스템 등록보고 ○ 결핵홍보사업 실적 - 결핵의 날 행사, 홍보물 제작 및 배포현황 ○ 자산관리(물품, 차량 등) ○ 자체성과지표에 의한 목표 달성도 ○ 기타사항		□ 확인서징구 □ 환수조치 □ 시정조치 □ 소명조치 □ 추가조사 및 확인 □ 기타

2-1-2. 대한결핵협회 결핵환자사회복지시설『미소꿈터』

중점 지도 점검 사항	위반사항	조치내용
○ 입소자 현황 및 그룹홈 운영현황 ○ 복약 및 건강관리 현황 ○ 프로그램 운영 - 사례관리, 심신건강회복, 직업능력 향상 등 ○ 인건비 지급 관련 서류 - 호봉산정, 수당, 퇴직금 관련 서류 ○ 자체성과지표에 의한 목표 달성도 ○ 기타사항		□ 확인서징구 □ 환수조치 □ 시정조치 □ 소명조치 □ 추가조사 및 확인 □ 기타

2-2. 한국한센복지협회 서울특별시지부

중점 지도 점검 사항	위반사항	조치내용
○ 환자관리사업(부설의원 운영) - 환자 등록 및 치료 현황 - 정밀검진 현황 - 재활물품 구입 및 약품관리 현황 등 ○ 한센환자 관리 및 통계 - 한센환자 양성자 관리 실태 - 한센환자 병력 및 정확한 통계관리 실태 ○ 한센환자 발견 및 방문사업 ○ 한센인식개선 홍보사업 ○ 홍보사업 ○ 자산관리(물품, 차량 등) ○ 자체성과지표에 의한 목표 달성도 ○ 기타사항		□ 확인서징구 □ 환수조치 □ 시정조치 □ 소명조치 □ 추가조사 및 확인 □ 기타

2-3. 한국한센총연합회 서울중부지부

중점 지도 점검 사항	위반사항	조치내용
○ 재가환자방문 ○ 정착농원관리(헌인, 고운농원) ○ 한센의 날 행사 ○ 보건요원 및 한센인 평생교육 ○ 자체성과지표에 의한 목표 달성도 ○ 기타사항		□ 확인서징구 □ 환수조치 □ 시정조치 □ 소명조치 □ 추가조사 및 확인 □ 기타

붙임 2)

확   인   서

단 체 명		사 업 종 류
대 표 자		생 년 월 일
소 재 지		전 화 번 호

□ 위 반 내 용

※ 증빙자료

1.

2.

본인은 보건단체의 【대표자 :           】

직원(직위:        성명:         생년월일            )으로서  2016년   월   일

2015년 하반기 업무 지도․점검 시 상기와 같은 사항을 위반하였음을 확인합니다.

2016년   월     일

위 확인자  성명 :           (인) (직위 :                )

점검자   소 속 :                   성명 :           (인)

소 속 :                   성명 :           (인)

서울특별시장 귀하