붙임1

서울특별시 마을공동체 종합지원센터

2015년 민간위탁금 정산보고서

Ⅰ. 사업계획 및 실적

❍ 단 체 명 : 서울특별시마을공동체종합지원센터

❍ 사업자등록번호(법인등록번호) : 110-82-16649

❍ 사 업 명 : 마을공동체 생태계 만들기

- 편성목 : 민간이전, 통계목 : 민간위탁금

❍ 사업장소 : 서울특별시 은평구 녹번동5번지 8동 3층

❍ 사업기간 : 2015.01.01.~2015.12.31

❍ 사업내용 및 성과 : 세부내역 별첨

Ⅱ. 사업비 집행현황

❍ 예산과목 : 민간위탁금

(단위:원)

구 분	예산액	예산현액	교부액	집행액	반납내역				비고
					반납총액	교부금 집행잔액	기타수입
							통장 이자수입	기타잡수입
총 계	2,630,545,000	2,486,465,673	2,448,312,500	2,327,559,596	135,585,328	120,752,904	377,482	14,454,942
인건비	1,253,236,000	1,175,875,436	1,146,103,000	1,121,278,802	24,824,198	24,824,198
운영비	306,409,000	280,109,177	274,007,400	238,192,490	35,814,910	35,814,910
사업비	1,070,900,000	1,030,481,060	1,028,202,100	968,088,304	60,113,796	60,113,796
기타수입					14,832,424		377,482	14,454,942

위와 같이 집행하였기에 정산서를 제출합니다.

2015.12.

서울특별시마을공동체종합지원센터장      (인)

서울특별시장 귀하

붙임2

1. 지원금 집행 내역

1. 사업비 교부 및 집행결과

(단위 : 원)

구 분		예산액(a)	예산 현액 (b)	교부 총액 (c)	교부 잔액 (d)=b-c	교부액 대비		집행율 (%)
						집행액 (e)	집행 잔액 (f)=c-e
계		2,630,545,000	2,486,465,673	2,448,312,500	38,153,173	2,327,559,596	120,752,904	95.07
마을공동체종합지원센터 인건비		1,253,236,000	1,175,875,436	1,146,103,000	29,772,436	1,121,278,802	24,824,198	97.83
마을공동체종합지원센터 운영비		306,409,000	280,109,177	274,007,400	6,101,777	238,192,490	35,814,910	86.93
사 업 비		1,070,900,000	1,030,481,060	1,028,202,100	2,278,960	968,088,304	60,113,796	94.15
1	마을공동체정책지원연구	231,000,000	232,060,460	232,060,000	460	230,686,600	1,373,400	99.41
2	마을공동체사업종합지원시스템운영	209,500,000	199,800,000	199,800,000	0	177,561,844	22,238,156	88.87
3	마을공동체활동교육	190,000,000	181,421,610	181,330,000	91,610	166,487,891	14,842,109	91.81
4	신진마을활동가발굴양성	200,000,000	196,800,000	196,153,000	647,000	178,274,939	17,878,061	90.89
5	마을공동체사례발굴및확산	240,400,000	220,398,990	218,859,100	1,539,890	215,077,030	3,782,070	98.27

2. 기타 수입 내역

가. 기타 수입(통장이자수입)

구 분		반 납 현 황			비고 (발생기간)
		총 액	기반납액	금회반납액
통 장 이자수입	총 계	377,482		377,482	2015. 01. 01. ~ 2015. 12. 24
	① 인건비 등 주거래 (1005-502-655491)	322,579		322,579
	② 수익 등 (1005-502-106163)	6,075		6,075
	③ 교부금 통장 (1005-302-106171)	48,828		48,828

나. 기타 잡수입 (기타 잡수입통장<이자수입 외>)

구 분		금 액	내 용	비 고
총 계		14,454,942
기타 잡수입	① 청년마을살이발전소	3,337,986	사업비 잔액 반납
		4,500,000	사업 포기에 따른 사업비 반납1
		6,350	통장 이자 수익
	② 대학과지역사회연계	1,418,362	사업비 잔액 반납
		4,155	통장 이자수익
	③ 자치구성장교육	3,672,687	성장교육 사업비 잔액
		9,618	성장교육 이자수익
	④ 우편요금수취인부담계약 담보금 환급금	60,000	2014년 우편요금수취인부담계약 담보금 환급금
	⑤ 계좌 해지에 따른 이자수익 (1005-002-203370)	10,121
	⑥ 2012년~2014년 주거래 계좌 해지 이자 수익	83,603	2012년~2014년 주거래 계좌
	⑦ 퇴직적립금 해지 이자 수익	1,352,060	2014년 퇴직적립금 중도 해지 이자