2015년 세출예산 변경사용

□ 건명 : 기타직보수 부족에 따른 변경사용

(단위 : 천원)

예 산 과 목						부서	예산현액	변경 예산액		변경 후 예산현액	변경사용 사유
관	항	세항	목	세목	사업명			증	감
상수도 사업비용	영업 비용	배급수비	인건비	보수	인건비성 경비	경영관리부	1,634,272		130,340	1,503,932	▶시간선택제임기제공무원 마급 신규채용 50명 (2015.10.31.일자)에 따른 기타직보수 부족
		배급수비	인건비	기타직보수	인건비성 경비	중부수도	390	11,670		12,060
						서부수도	69,560	23,060		92,620
						동부수도	0	8,830		8,830
						북부수도	67,425	18,530		85,955
						강서수도	0	17,480		17,480
						남부수도	66,998	16,680		83,678
						강남수도	71,452	20,730		92,182
						강동수도	59,175	13,360		72,535

2015년 세출예산 전용 내역

□ 건명 : 기타직보수 부족에 따른 예산 전용

(단위 : 천원)

예 산 과 목						부서	예산현액	전용 예산액		전용 후 예산현액	전용 사유
관	항	세항	목	세목	사업명			증	감
상수도 사업비용	영업 비용	배급수비	인건비	보수	인건비성 경비	경영관리부	1,503,932		197,460	1,306,472	▶시간선택제임기제공무원 마급 신규채용 50명 (2015.10.31.일자)에 따른 기타직보수 부족
		원수 및 취수비	인건비	기타직보수	인건비성 경비	뚝도정수	91,100	10,390		101,490
						강북정수	258,200	32,260		290,460
		정수비	인건비	기타직보수	인건비성 경비	구의정수	870,300	1,900		872,200
						뚝도정수	746,800	24,300		771,100
						암사정수	870,000	55,420		925,420
						강북정수	489,400	30,990		520,390
		일반관리비	인건비	기타직보수	인건비성 경비	강서수도	51,500	12,800		64,300
						남부수도	123,900	10,800		134,700
						강남수도	55,100	18,600		73,700