2015년도 잔여 예산집행 계획

(선사로~고덕지구간 도로확장공사 <2015. 5. 21기준>)

□ 현재 확보된 예산

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	미 집 행
'14년도 이월금	5,863,524,660	2,031,328,350	3,832,196,310
'15년도 예산	4,388,000,000	19,245,520	4,368,754,480
계	10,251,524,660	2,050,573,870	8,200,950,790

□ 예산집행계획

(단위:백만원)

구 분	계 획 금 액	주 요 공 사 내 용 (금액단위:백만원)	비고
토 목	4,807,332,790	•파형강판(산지측) 조립 : 390 •상수도 이설 : 267 •토공 : 1,100 •배수관공 : 770 •교량공 : 50 •비탈면안정공 : 600 •포장공 : 620 •펌프장이설 : 380 •부대공 : 630
전 기	600,000,000	•고덕산구간(산지측 가로등공사):150 •펌프장 전기설비:150 •신호등 설치공사:300
폐 기 물	293,618,000	•기존차도 포장, L형옹벽 철거 •혼합폐기물 처리 등
용지보상	2,500,000,000	•용지보상 누락구간 -정수장진입도로 -산마루측구 연장구간 •사면구배조정(완화) 구간 •개발훼손부담금
계	8,200,950,790

□ 월별집행계획

(단위:백만원)

구 분	계획금액 (백만원)	집 행 예 정
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	계
토 목	4,807	2,000	1,000	1,000	807			4,807
전 기	600		200		400			600
폐 기 물	293		50		243			293
용지보상	2,500						2,500	2,500
계	8,200	2,000	1,250	1,000	1,450	-	2,500	8,200

※ 시설비부분 잔여예산이 ‘15.9월경 집행완료됨에 따라 추가예산이 필요함.

□ 추가예산 소요계획

(단위:백만원)

구 분	계 획 금 액	주 요 공 사 내 용	비고
토 목	5,000	•파형강판(주택가측) 조립 : 660 •토공 : 740 •배수관공 : 1,130 •비탈면안정공 : 530 •교량공 : 200 •포장공 : 420 •부대공 : 1,070 •조경공 : 250
계	5,000