<별첨 2>

종합성과평가 시설 평가지표

시설 현황

구 분	내 용	구 분	내 용
소 재 지		시 설 장
시설규모	대지 ㎡ 건물 ㎡ (지상 층, 지하 층)	개 관 일
운영법인(법인대표)	( )	위탁기간
’14년 예산(천원) (시운영보조금)	( )	종사자수	명

항목별 평가

분  야

평 가 항 목

평   가   내   용

1.위탁사무의

사업성과

사업계획

○ 사업계획 승인 내용 이행 여부

○ 주요사업 추진계획 수립 여부

○ 정기 사업실적 분석, 평가 여부(사업계획  대비 추진 실적)

○ 사업계획 변경승인 여부

○ 신규사업 및 프로그램 개발 운영 실적

○ 부진사업 평가 여부

○ 강사료 책정 적정여부

프로그램운영

- 시설 이용 현황                       (단위 : 천명, %)

구분	계		청소년		일반인
	인원	이용률	인원	이용률	인원	이용률
2012	467	100	283	60.6	184	39.4
2013	541	100	325	60.1	216	39.9
2014	601	100	376	62.6	225	37.4

○ 청소년 중심의 각종 프로그램 운영 여부

- 청소년 프로그램 비율, 청소년 이용 비율

○ 청소년을 위한 목적사업 추진 여부

○ 시의 승인 없이 운영하는 프로그램 운영 실태

○ 야간시간대, 공휴일 프로그램 편성, 운영 실태

○ 지역사회와의 연계 추진 실태

○ 프로그램 운영상 문제점 및 개선 실태

홍보사업

○ 홍보사업 추진실적 등 운영여부

2. 재정운용

효율성

사업계획

○ 사업계획 수립 이행 여부

예산 편성

○ 이용료(상담료),기부금, 잡수입 등 예산편성 여부

○ 이사회 의결, 주무관청 보고

○ 기부금 등 기타수입, 추가경정예산 편성 여부

보조금 관리

○ 보조금 처리 적정 여부, 입출금 통장내역 확인

○ 보조금의 중복수혜 여부(외주사업 중복여부)

○ 보조금의 목적외 사용 여부

○ 물품 구입시 불법 카드 할인여부 확인

수입금 관리

(지출관리)

○ 수입금 직접 사용 여부

○ 수입 및 지출  절차 이행 여부

○ 지출관리 적정 여부 등

○ 신용카드 사용 적정 여부 등

○ 세입 세출 예산 계상 여부(예산총계주의 원칙)

○ 재무회계규칙상 과목별 수입, 지출 구분

○ 세입․세출예산 및 결산서 적정 여부

○ 일일결산, 기재누락, 예금관리 통장 등 장부정리 상태 확인

회계책임자지정

○ 현금수입원, 지출원 지정여부

○ 재정보증 여부

법인전입금

○ 시설 위수탁 계약내용, 사업계획 등에 따라 법인전입금 이행 여부

◦ 법인의 지원 실태(운영내실화 및 관심도)

계약

○ 물품구매시 가격조사 실시 여부

○ 관계규정에 의한 계약절차 이행 여부

○ 구매 및 공사시 수의계약 및 지명경쟁계약 여부

○ 계약보증금, 지체상금 등 적정 여부

○ 물품검수, 준공검사 이행 여부

○ 계약금액 및 지급금액 적정 여부

- 영수증, 금융기관 송금시 송금내역 확인

○ 대금청구 및 지급시 제반 관계서류징구 및

지급절차의 적정 여부

재산관리

○ 재산처분 절차 이행 여부

○ 재산처분 및 관리 이행 실태

물품관리

○ 물품관리책임자 지정 여부

○ 물품 출납절차 이행 여부

○ 수불사항 정리 여부

○ 차량운행일지 기록유지 여부, 유류수불부 정리 등

○ 불용물품 처리의 적정 여부

○ 불용품의 처분절차 이행 여부

○ 물품, 시설재물관리 연1회 실시 여부

○ 물품관리자, 출납원 지정 여부

장부정리 상태

○ 현금출납부, 총계정원장, 총계정원장 보조부,

재산대장,비품관리대장, 소모품대장 비치     정리 여부

3. 조직운영

효율성

운영규정

○ 조직, 복무, 회계, 문서 등 운영규정 제정․시행 여부

인력운영관리

○ 이력서, 신상명세서, 인사발령대장 등 관리 실태

○ 승진, 승급 적정여부

○ 인사위원회 구성여부, 공개경쟁 여부, 경력자 조회여부, 결격자 임용여부

○ 고용승계 및 고용유지 실태

○ 종사자 배치 기준 준수 여부, 정규직 비율 등

복 무

○ 종사자(시설장포함)상근 여부

- 장기입원, 타 영리업무 종사 여부 등

○ 출장명령부 및 직원교육 여부

○ 근무상황부 비치(연가․병가 등)

○ 시간외 근무자에 대한 명령 확인 여부

급여관리

○ 급여기준 및 기타 수당 적정 여부

○ 지급조서와 실제 수령한 금액 확인

○ 4대보험료(국민연금, 건강보험료, 고용보험료 등) 적정 납부 여부

○  퇴직적립금 적정 적립여부, 별도 계좌관리 여부

○ 소득세, 주민세 원천징수 여부

4.사회적가치

기여도

정보 공개

○ 시설운영위원회 설치․운영 여부

○ 예산·결산 공개 여부

○ 후원금 입·출금 등 적정 여부

자원봉사

○ 자원봉사 활동 전개 여부

5.시민만족도

문서관리

○ 문서편철, 보존기간 지정 보관 여부

○ 회계직원 인계·인수 여부

○ 문서 결재 등 누락 여부

○ 문서 시행방법 적정 여부

○ 문서 접수, 발송대장 등

민원관리

◦ 민원발생 및 이용자 불편사항 시정 실태

평가 지적사항

○ 최근 3년간 평가 지적사항 시정 여부

6. 시설관리

적정성

안전관리

○ 화재보험(대인, 대물) 가입 여부

○ 화재예방 안전대책 계획수립 여부

○ 사고발생 대비 종사자 업무분장표 작성

○ 사고발생시 대처요령, 피난방법 및 장소 수립여부

비상대책

○ 비상대비 모의훈련 실시 여부

○ 비상연락체계 구성 여부(구청 및 유관기관)

안전점검

○ 시설자체 안전점검실시 결과 보고 여부

○ 안전관리계획, 시설안전기준 준수 여부

○ 시설의 환경 및 위생관리 상태

○ 시설의 개·보수 등 노후시설 관리 여부

【별첨 3】

○ ○ ○ 평가결과 조치내용

1) 행정․재정부문

일련 번호	평가결과	처분요구			지적사항	조치내용	비고
		행정상	재정상
			조치방법	금액(원)

2) 인사부문

일련 번호	평가결과	구분	직위	현재소속	성명	조치내용	비고
계	명

3) 제도개선부문

일련번호	평가결과	제도개선 요구	조치내용	비고

확    인    서

□ 제  목 :

□ 내  용

○

□ 관련자

구 분	소 속		직위 (직급)	성명 (생년월일)	관리기간	담당업무	비고
	행위시	현재
행위자
1차감독자
2차감독자

2015.   .    .

확인자 담 당   소속   직 위(급)     성명 :        (인)

시 설 장      성명 :        (인)

서 울 특 별 시 장   귀 하

<별첨 4>

2015년도 시설 평가자료 현황

1. 수탁법인 현황

○ 법 인 명

○ 대 표 자

○ 소 재 지

○ 주요사업(간략히)

○ 대표자 및 임원현황

○ 법인설립 연혁(간략히)

2. 수탁시설 현황

○ 시 설 명

○ 시 설 장

○ 수탁기간

○ 소 재 지

○ 시설연혁(간략히)

○ 운영조직도(인원 포함)

3. 종사자 임면 현황

연번	성명	직 급 (직 위)	HP	학 력	소 지 자 격 증	임용일	퇴직일

※ 종사자별로 업무와 관련된 소지 자격증 순으로 작성

4. 직원 업무 분장표

팀구분	직위	직급	성 명	업무내용	자격증	업무 분장일

※ 정규직, 기능직, 계약직 등으로 순으로 작성

5. 정규직 청소년 지도사 배치 현황

(단위 : 명)

구 분	계		1급		2급		3급
	법정기준	배치인원	법정기준	배치인원	법정기준	배치인원	법정기준	배치인원
계
청소년 지도사
청소년 상담사

※ 1인 2종의 자격증을 소지한 경우, 주 담당업무 자격증으로 기재

6. 청소년 시설 이용현황

(단위 : 천명)

연도별	계		일반인		청소년
	인원수	이용률	인원수	이용률	인원수	이용률
2015
2014
2013

7. 기능보강 사업비 집행현황(2013~2015)

(단위 : 천명)

사업명	예산액	집 행 액			비 고
		공사업체	금액	세부내역(산출기초)

8. 캠프 운영 현황(2014~2015)

(단위 : 명, 천원)

사 업 명	일시	장소	참석인원	수입	지출

9. 직원 정・현원 현황

(단위 : 명)

구분		총계 (①②③)	① 일반직	② 기능·고용직			③ 계약직	기 타
				계	기능	고용		계	청소년방과후 아카데미	청소년 동반자	청소년문화존프로그램	○○ 프로그램
정원	소계
	1급
	2급
	3급
	4급
	5급
	6급
	7급
	기고
	계약
	기타
배치인원	소계
	1급
	2급
	3급
	4급
	5급
	6급
	7급
	기고
	계약
	기타

10. 프로그램 운영 현황

(단위 : 천명)

연도별	계			신규 프로그램			정기 프로그램
	계	청소년	일반인	계	청소년	일반인	계	청소년	일반인
2015
2014
2013

연도별	행사성 프로그램			캠프 프로그램			기 타 프로그램
	계	청소년	일반인	계	청소년	일반인	계	청소년	일반인
2015
2014
2013

11. 직원 연수교육 현황(2014~2015)

연번	교육 연수명	교육기간	주관 기관명	교육장소	이수시간	교육 참가자
						참가자 성명	교육비 지급액

※ 교육기관 등에 참여하여 연수비(교육비)를 지급한 경우에만 작성

12. 공모 프로그램 현황(2014~ 2015)

연번	추진년도 및 기간	공모 프로그램명	프로그램 내용	공모주체 기관명	공모액(천원)	참여인원(천명)

※ 공모 프로그램에 당첨되어 사업비를 취득한 사업만 기재(서울시 청소년담당관 주관 사업 제외)

13. 2015년 사업수입 현황

사 업 별	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월

14.  사업수입 항목별 내역

(단위 : 명, 원)

연도	사업명	프로그램명	대상	인원	금액
총 계
2014	소 계
	생활체육 사 업	수영	일 반
			청소년
			유 아
		생활체육 (배드민턴, 농구 등)	일 반
			청소년
			유 아
		유아체능단	유 아
		헬스	일 반
			청소년
			유 아
		요가	일 반
	시설대관 사 업	강당대관	전 체
		자유수영(일일, 월)	일 반
			청소년
			유 아
	기타사업	자판기사업	전 체
		매점	전 체
2015	소 계
			일 반
			청소년
			유 아
			일 반
			청소년
			유 아
			일 반
			청소년
			유 아
			일 반
			청소년
			유 아
			일 반
			청소년
			유 아
			일 반
			청소년
			유 아

※ 시설에 맞게 수입항목 조정 작성

15. 시설 이용실적 현황

(단위 : 명)

연도	사업명	프로그램명	계획		실적		비고
			인원	예산	인원	예산
총 계
2014	소 계
		소 계
		소 계
		소 계
2015	소 계

※ 시설대관(이용), 연초계획과 추경시 사업변경내역 포함 작성

※ “비고”란은 연초계획 대비 추경시 신규, 폐지 여부 기재

16. 2014년 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 과 목			당초 예산액		최종 예산액		비 고
세 입	계
	사 업 수 입
		시설사용료수입
		영역별프로그램수입
		기타사업수입
	사 업 외 수 입
		이 월 금
		법인전입금
		예탁금및예수금
		단기대여금회수
		단기차입금
		예치금회수
		잡수입
		과년도수입
	보 조 금
		국고보조금
		시비보조금
		민간대행사업 보조금
		특별사업 보조금
		구비보조금
세 출	계
	인 건 비
		인 건 비
	물건비
		일반운영비
		여비
		업무추진비
		직무수행경비
	경상이전
		포상금
		연금부담금 등
	자본지출
		시 설 비
	사 업 비
		영역별프로그램사업비
		기타사업비
		특별사업비
	사업외지출
		사업외지출
	예비비및기타
		예비비
		반환금및기타
		과년도지출

※ 서울시 승인된 최종 추경 예산액을 기재(비고란에 승인일자 기재)

시설 형편에 따라 예산과목 추가 또는 삭제

17. 우수사례

○

○

○

18. 제도개선 사례

○

○

○

19. 건의사항

○

○

○

<별첨 5>

청소년시설 종합성과평가 준비자료 목록

1. 직원채용 관련서류

2. 직원 보수일람표(호봉획정 관련서류 포함) 및 수당지급 현황

3. 보조금 집행내역 및 퇴직적립금 현황

4. 기록물(생산문서 등) 관리대장

5. 총계정원장 및 보조부

6. 재산대장 및 시설안전점검 실시현황

7. 비품관리대장

8. 소모품대장

9. 예산서(세입․세출명세서 등)

10. 결산서(세입․세출결산서 등)

11. 현금출납부 및 소액현금관리대장

12. 예산전용 현황

13. 회계관계직원(수입원 및 지출원) 지정 및 재정보증 설정 현황

14. 통장(시설회계, 수입사업회계, 퇴직금적립통장, 보조금, 운영충당금, 환경개선준비금 등)

15. 신용카드 발급대장

16. 법인 전입금 내역 및 지출현황

17. 후원금(지정, 비지정) 및 후원물품 관련서류(영수증발급대장 등)

18. 반환금(보조금 집행잔액, 발생이자 등) 내역

19. 화재보험 및 각종보험, 협회비 등 지출현황

20. 외부 및 내부 감사실시 현황 및 처분내역

21. 정기 및 수시 재물조사 실시내역 및 불용물품 현황

22. 공사 및 용역 등 계약현황

23. 차량운행일지

24. 프로그램 운영 등 사업수행 관련 사항 등