예산서 P.

마곡지구내 재생수공급시설 설치공사

물 재이용 활성화 및 한강 수질오염 부하량을 최소화하고자 서남물재생센터 처리수를 재생하여    마곡지구   공공시설의 화장실, 도로 청소 및 조경 용수로 공급

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
1,424,359	- (5,846,400)	4,500,000

(  ) 2013년도 명시이월 금액임

사 업 설 명

□  사업목적

○  하수처리수 재이용을 통한 안정적이고, 경제적인 수자원 확보

○  기후변화에 따른 장래 물 부족 대처

○  하수처리수 방류수역인 한강의 수질오염 부하량 최소화

□  사업근거

○  법령상 근거

- 물의 재이용 촉진 및 이용에 관한 법률(법률 제1035호, 2010. 6. 8.제정, 2011.6.9.)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 물관리 종합계획보고(시장단), 마곡지구 재생수 공급·활용 계획 (부시장 방침 제31호)

□  사업내용

○  위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91 (서남물재생센터 내)

○  규    모 : 1단계 3,000톤/일(총 20,000㎥/일)

○  사업기간 : 2011. 10. 24 ~ 2016. 07. 31

○  사업내용 : 마곡재생수공급시설(12,000㎡)

○  총사업비 : 18,302백만원

- 시설비(17,339백만원), 감리비(963백만원)

□  2015년도 사업계획

○  위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91 (서남물재생센터 내)

○  사업규모 : 1단계 3,000톤/일(총 20,000㎥/일)

○  사업내용 : 기계설비, 전기설비 등 잔여 공사 추진

○  소요예산(안) : 4,500백만원

□  추진경위

○  집행절차

- 2009년 06월~10월 : 물관리 종합계획 보고(시장단)

- 2009년 06월 18일 : 마곡지구 재생수 공급․활용 계획(부시장 방침 제31호)

- 2009년 12월  ~ ‘11년 02월 : 마곡지구 재생수 공급 기본 및 실시설계

- 2011년 04월 01일 : 투자(재심사) 심사완료(조건부: 사업비 절감방안을 강구)

- 2011년 04월~08월 : 마곡지구 재생수 공급시설 실시설계 검토 및 보완

- 2011년 08월 25일 : 마곡지구 재생수 공급시설 실시설계 계약심사의뢰

- 2011년 09월 26일 : 공사발주

○  계약체결

- 2011.10.24. ~ 2012.05.31. : 1차공사

- 2012.03.15. ~ 2013.05.31. : 2차공사

- 2013.03.25. ~ 2014.06.16. : 3차공사

- 2015.01    ~  2016.07.31. : 4차 공사예정

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			1,424,359	- (5,846,400)	4,500,000
	마곡지구내 재생수공급시설 설치공사		1,424,359	- (5,846,400)	4,500,000
		시설비	1,424,359	- (5,734,400)	4,137,000
		감리비	-	_ (112,000)	363,000
		부대비	-	-	-

(  ) 2013년도 명시이월 금액임

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

◯ 시설공사 (306,000천원)

- 종합시운전비 (306,000천원)

◯ 관급자재(3,831,000천원)

- 토목분야 : 스트레이너, 스트레너블럭, 부상여재 : 497,577천원

- 기계분야 : 포기용산기장치, 역세용산기장치, 여과지종합어반 : 431,680천원

- 기계분야 : 전동식게이트밸브, 수문, 송풍기류, 공기압축기, 약품탱크, 교반기, 모노펌프

: 1,302,473천원

- 수변전설비 : 수전반, 변압기, 저압배전반 : 514,540천원

- 감시제어 : 운영실, 각종 계기류 : 1,085,730천원

◯ 감리비 (363,000천원)

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 2015. 1월 공사계약(4차) - 착수 - 기성 - 차수 준공 등

○  계약체결

- 2015. 1월 중 장기계속사업 차수계약(4차 공사) 체결

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2011년도	‧ 공사발주 ‧ 1차토목공사 착공 : 재생수 처리시설 토공 및 가시설공사
2012년도	‧ 1차토목공사 준공 ‧ 2차토목공사 발주 : 재생수처리시설 토공 및 가시설, 구조물공사 ‧ 1차전기공사 발주 : 전선관 배관
2013년도	‧ 2차토목공사 준공 ‧ 1차전기공사 준공 ‧ 3차토목공사 발주 : 재생수처리시설 구조물 및 유입관로공사, 조경공사 ‧ 2차전기공사 발주 : 전선관 배관, 전선배관
2014년도	‧ 3차토목공사 준공 ‧ 2차전기공사 준공

○  향후 기대효과

-  연간 비용 절감효과(상수도요금 보다 저렴함)

-  하수처리수 방류수역인 한강의 수질오염 부하량 최소화

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구 분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○				○
심의 일자	‘2009. 07.27				2010. 11.23

<사전절차 이행결과>

○  기술심사

- 모래+활성탄 공법에서 생물막+오존으로 변경

- 관로 15km에서 21.7km로 증가

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등)

￭ 감사․평가 결과

￭ 자체평가

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 장기계속사업으로 추진, 마곡지구내 재생수공급시설 설치공사 공사발주(4차) 등

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		4,500,000
공사대상지 보상
주민․전문가 의견수렴 및 계약절차 이행
공사발주 등	2015. 1		공사발주 등
공사시행	2015. 1~2016. 7	4,500,000	공사시행
공사준공	2016. 7		공사기성준공

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원)

구분		계	기투자 (~2012)	2013	2014	2015 이후	비고
소 계		18,302	4,000	9,217	- (5,846)	5,085
시설비		17,339	3,800	8,817	- (5,734)	4,722
	기본조사설계비
	실시설계비
	보상비
	공사비	17,339	3,800	8,817	- (5,734)	4,722
감리비		963	200	400	- (112)	363
부대비
시책추진업무추진비

(  )2013년도 명시이월 금액임

※ 총사업비 변경내역(단위 : 백만원)

구분	확정․변경 연도	총사업비		사업기간		확정․변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도
최초	2013
(1)차 변경
(2)차 변경
(3)차 변경
2014년도 요구

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○

○

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○

○

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015		‣
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
도시기반시설본부 시설국	방재시설부	환경시설과장	박희천 02-3708- 8781	시설6급	김상용 02-3708- 8782

참 고 자 료

□  위치도

□조감도

마곡지구내

재생수공급시설

설치공사

□  2015년도 조성지 사진

( 재생수처리시설내 기계설비공사)

□  관련 보도자료

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