집단에너지공급사업 특별회계

세외수입 징수대책회의 후속 조치결과

<녹색에너지과>

□ ’13년 예산현황

(단위 : 백만원, %)

’13년 예산			’12년 예산			증감현황
계(A)	일반회계	특별회계	계(B)	일반회계	특별회계	금액(C) (C=A-B)	증감율 (C/B*100)
269,300		269,300	241,900		241,900	27,400	11.3

□ 연도별 예산/과목별 징수현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		2013년				2012년
		예 산 (A)	부 과 (B)	징 수 (C)	진도율 (C/A*100)	예 산 (a)	부 과 (b)	징 수 (c)	진도율 (c/a*100)
합 계		269,300	222,242	222,132	83	241,900	222,928	222,720	92
경상적수입	소계	269,117	214,273	214,223	80	241,199	217,834	217,686	90
	기타사용료	222,360	173,993	173,943	78	199,435	175,177	175,029	88
	사업장생산수입	42,318	35,544	35,544	84	36,300	39,270	39,270	108
	분담금수입	4,439	4,736	4,736	107	5,464	3,387	3,387	62
임시적수입	소계	183	7,969	7,909	4,322	701	5,094	5,034	718
	순세계잉여금	0	1,260	1,260	-	500	4,251	4,251	850
	잡수입	141	6,501	6,501	4,611	141	705	705	500
	지난년도수입	42	208	148	352	60	138	78	130

○  전년대비 과목별 징수부진 또는 증감 사유

- 열판매단가 4.1% 인상에도 외기온도 상승에 따른 열판매량 4.7% 감소로 사용료수입 1,086백만원(△0.6%) 감소

- 전력수급 안정에 따른 전기판매량 7% 감소 및 판매단가 2% 하락으로 사업장생산수입 3,726백만(△9%) 감소

- 가스공사 신주인수권 매매대금 3,337백만원, 부가세 환급금 2,450백만원 등으로 잡수입 5,796백만원(822%) 증가

- 마곡 개발에 따른 시설분담금 부과개소 증가로 분담금수입 증가(39%↑)

※ 재료비(LNG) 인상률을 적정 반영한 지역난방 열요금 조정이 필요하나, 서민생활의 안정 및 지원을 위하여 열요금이 소폭 인상됨에 따라 주요 수입원인 기타사용료(열판매) 수입의 당초계획 목표 달성에 차질 예상