일상경비 집행실태 확인내역

과․센터별	확 인 사 항	조치할 내용
천호119 안전센터	- 1.16 소모품(양면테이프 등)구매 후 물품검수조서 미작성 - 2.5 레이져프린터토너 구매 후 물품검수조서 미작성 - 2.6 소모품(복사지) 구매 후 물품검수조서 미작성 - 4.27 민원인 방문대비 화장실 청소소품 구매 후 물품검수조서미작성 - 5.16 출동대기직원 급식지원비 지출 산출기초조사서, 물품검수조서 미작성 - 3.17 복사기토너 구매 후 물품검수조서 누락 - 6.24 출입문 흰지교체건 산출기초조사서, 견적서, 물품검수조서 누락 및 신용카드사용없이 업체계좌로 입금조치 세출예산 집행 부적정 - 7.15 출동대기직원 급식물품(쌀,고추장 등 10종)구매건 산출기초조사서 누락 - 7.28 출동대기직원 급식지원비 지출건 타견적서 및 산출기초조사서 누락 - 8.22 출동대기직원 급식지원비 지출건 산출기초조사서 누락 - 11.13 출동대기직원 급식물품 구입건 산출기초조사서 날인 누락 - 2014년 11월 지급결의서 31건 발의 날인 누락	세출예산집행기준에 맞게 집행하도록 담당자 교육
암사119 안전센터	- 4.9 직원사기진작 간담회 /5.21 직원사기진작 간담회/ 8.14 직원 사기진작 간담회/11.6 직원 사기진작 간담회 /11.24 직원사기진작 간담회 집행시간 미기재 - 11.26 의용소방대 사기진작 활성화 간단회 증빙자료(참석자명단)누락	추후 같은 사례가 발생하지 않도록 관련자 교육 및 지도.감독 철저토록 지시
고덕119 안전센터	1.15 관내지도구매건 산출기초조사서 누락 2.14 소모품구매건 물품검수조서 누락 7.21 프린터 토너외 다수 구매건 산출기초조사서 누락	세출예산집행기준에 맞게 집행하도록 담당자 교육
소방행정과	1.21 서장실 명패 등 구매 후 물품검수조서 누락 1.21 프린트 토너 구매 후 물품검수조서 누락 1.21 소통공감게시판 구매 물품검수조서 누락	세출예산집행기준에 맞게 집행하도록 담당자 교육
성내119 안전센터 (현장대응단)	- 11.27 소방장비유류(휘발유)구매건 물품검수조서 누락	세출예산집행기준에 맞게 집행하도록 담당자 교육
구조대 (현장대응단)	- 11.5 수난보트 및 제트스키용 연료용 휘발유 구매 후 물품검수조서 누락	세출예산집행기준에 맞게 집행하도록 담당자 교육

과․센터별	확 인 사 항	조치할 내용
전 부서 공통사항	1) e호조 지출결의서(표지출력물)에 발의일자=품의일자, 계약일자=원인행위일자=카드결제일자 상기의 개념에 대한 규정(2013. 7. 1.일자로 개정된 지방자치단체 세출예산집행기준) 참조 2) 법인카드 매출전표에 사용자소속, 성명 기재 철저 3) 지출 후 증빙서류 작성 철저(10만원이상 지출은 산출기초조서 및 타견적서 등 서류 구비 및 편철 철저, 물품검사수조서 작성 시 사진 첨부 4) 출장결과보고서 작성 철저 ○기타사항 1)인사발령에 따른 각 부서별 경리담당자 변경 시 인수, 인계 철저 2) 회계규정(재무회계규칙, 세출예산집행기준, 공무원여비지급기준 등) 준수 및 재정합의(장비회계팀) 철저