2014년도 업무추진비 및 정원가산비 집행계획

2014년도 업무추진비 및 정원가산비의 효율적인 집행계획을 수립, 예산의 적절한 사용으로 예산절감 및 효율적인 예산 운영의 기준을 마련하고자 함

관련근거

○ 본부소방감사반-12774(2012.11.12.)호 『업무추진비 집행기준 준수 강조지시         (목적외 사용금지)』

○ 市 소방행정과-35352(2013.12.31.)호 『2014년도 세입·세출 예산편성 결과 알림』

○ 市 소방행정과-224(2014.01.03.)호 『지방자치단체 세출예산 집행기준 개정사항 알림』

과목별 세부집행 계획

1) 기관운영 업무 추진비

(1) 배 정 액 : 금4,400,000원

(2) 예산운용 : 유관기관 간담회, 소속직원 부조금(직원, 배우자, 직계존비속, 사망, 결혼시)

민원접대음료 구입, 관내 유관기관장 전출,전입시 화환(화분)지급시 등 집행

(3) 월별집행계획

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
집 행 액 (단위:천원)	350	350	350	350	400	350	350	350	400	400	350	400

2) 시책추진 업무 추진비

(1) 배 정 액 : 금9,750,000원(사용가능액 : 금8,775,000원)

⇒ 예산절감으로 10% 감액됨

(2) 예산운용 : 의용소방대, 소방관계인 등 유관기관 간담회 개최시 등 집행

(3) 월별집행계획

구 분	기 본 계 획	집행액 (단위:천원)	비 고
1월	○ 의용소방대 예방지기 활성화를 위한 간담회 ○ 오피니언리더쉽 간담회 ○ 봉사활동 활성화 관련 간담회	500
2월	○ 의용소방대 사랑의 119봉사활동 행사 관련 간담회 ○ 강남구 통합방위원회 간담회	700
3월	○ 의용소방대 운영 활성화 간담회 ○ 숙박업소 관계자 간담회	700
4월	○ 오피니언리더쉽 간담회 ○ 산불예방 캠페인 관계자 간담회	800
5월	○ 강남구 통합방위원회 간담회 ○ 가정의 달 맞이 119체험 행사 실시	800
6월	○ 119소방동요 경연대회 관련 간담회 ○ 2014년 소방기술경연대회 실시	800
7월	○ 의용소방대 지대장과의 간담회 ○ 풍수해 소방안전대책 강구	700
8월	○ 고층건축물 소방안전대책 관련 간담회 ○ 의용소방대 운영 활성화 간담회	700
9월	○ 긴급구조 종합훈련 관련 간담회 ○ 우수방화관리대상 관계자 간담회	700
10월	○ 구급관계기관 간담회 ○ 긴급구조 종합훈련 관계자 간담회 ○ 의용소방대 소방기술경연대회 실시 관련 간담회	800
11월	○ 불조심 강조의 달 행사 실시 ○ 사회복지시설 소방안전대책 강구 ○ 월동기 제설 관련 소방안전대책 강구	800
12월	○ 의용소방대 운영 활성화 간담회 ○ 겨울철 소방안전대책 관련 관계자 간담회 ○ 산불예방 캠페인 관계자 간담회	775

※ 상기집행 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음

3) 정원가산 업무 추진비

(1) 관련근거

	정원가산업무추진비 세부집행 지침 (지방자치단체 세출예산 집행기준 안전행정부 예규 제65호 2013.12.31.)
□ 직원사기진작을 위한 경비로서 동호인 취미클럽, 체육대회, 생일 기념품 불우공무원 지원등에 소요되는 경비 - 연간집행 계획을 수립하여 집행한다 - 동호인 취미클럽 지원은 취미클럽으로부터 행사계획 등을 제출받아 형평성 있게 지원하여야 한다

(2) 배정액 : 금10,530,000원(책정금액 : 1인 평균 33,860원 )

(3) 운영개요

운영기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31

지급범위 및 내용

- 문화상품권(2만원)

․ 지급기준 : 매월 전직원 중 생일자에게 지급

- 춘,추계 체육행사 비용 등

․ 체육행사 개최시 지원 간담회 등 개최

- 동호인 취미클럽 지원

․ 각 안전센터, 구조대 구성된 동호회 격려금지급, 간담회 개최

□ 강남소방서 에너지발전소(동호회) 구성 현황

종 목	배드 민턴	등산	골프	영화 감상	독서	사진	테니스	자전거	스쿠버	축구	기 타
인 원	41	43	16	27	11	11	17	12	28	25	80

※ 동호회 현황은 2013년 12월 기준으로 인사이동 등으로 변동 가능함

지급방법 : 행정팀에서 구매 및 격려금 지급(입금), 간담회 시 등 집행

(4) 예산 운용계획

구 분	산출내역	비 고
생일자 문화상품권	1인 20,000원 × 311명 = 금 6,220,000원	현재원기준 예상 산출
체육행사비용 지원 (춘, 추계)	1인 12,000원 × 311명 = 금 3,732,000원
동호인 취미클럽 지원등	10개 동호회 = 금 578,000원

(5) 월별 집행계획

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
집 행 액 (단위:천원)	500	1,000	1,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,530	-	-

※ 상기 집행 계획은 사정에 따라 변경 될 수 있음(생일자 – 분기별 예산 집행)