동물원 균형성과계획

관점	서 울 대 공 원			동 물 원
	전략목표	핵심성과지표	목표치	성 과 목 표	핵심성과지표	실적치		목표치		단위	가중치	주요사업
						2012	2013	2014	2015
시민 주인 (20)	공원이용 시민 만족도 향상	자연학습교실 참가자 만족도	93.2	공원이용 시민 만족도 향상	자연학습교실 참가자 만족도	96	95.3	93.2	93.5	%	20	3.자연학습교실 운영
정책 성과 (80)	시민감동의 복합 테마공원운영	자연학습교실 참가자수	82.6	체험하는 관람환경 조성	자연학습교실 참가자 수	88	81.4	82.6	82.6	천명	25	3.자연학습교실 운영

1. 자연학습교실 운영

서울대공원동물원(500-7177)	동물원장 : 노 정 래 / 과장 : 김 태 원 / 담당 : 염 인 영

사업구분	□ 핵심사업 □ 주요사업	5대 도시 분류	(시민도시)

전략목표 (성과목표)	서울시	에너지를 생산하는 도시
	실․본부․국	시민감동의 복합테마공원 운영
	과․담당관	체험하는 관람환경 조성
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치		목표치
			2012년	2013년	2014년	2015년
		자연학습교실 참가자 수	88	81.4	82.6	82.6
		자연학습교실 참가자 만족도	96	95.3	93.2	93.5
업무 프로세스		①교육소재개발 및 자료수집(1~2월) → ②프로그램 운영계획 수립 및 준비(2월) → ③홍보 및 대상 모집(3월) → ④프로그램 운영(4월~11월) → ⑤평가 후 개선방향 설정(12월)
협력체계 (파트너십)	내 부	관리부, 동물원(업무협조 ① ~ ⑤)
	자치구
	외 부

□ 사업목적

○  서울대공원 야생동식물 자원을 활용한 자연학습 체험교육을 운영하여 현장학습장을 제공하고 환경보전에 대한 교육기능 달성 및 공원이용활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1~12월

○ 장 소 : 서울대공원

○ 추진내용

- 전문가 자문회의, 연구모임 등을 통한 프로그램 연구개발로 수준 높은 교육서비스

제공하여 자연학습교실 참가자의 만족도 향상

- 교육 참가자 대상 확대 및 증원으로 공원이용 활성화

- 직접체험위주의 내실있는 교육프로그램 운영 : 총 45개 프로그램 82,600명

‧ 동물교실(14) : 서울동물원 ‘Job Star’, 유치부 동물사랑 유치원 등   26,100명

‧ 곤충교실 (8) : 곤충스토리텔링, 다문화가족을 위한 자국어동물해설 등   10,000명

‧ 단체교실 (7) : 동물해설 단체교육, 희망드림 ‘힐링 Zoo’ 등      23,500명

‧ 식물교실(12) : 풀꽃친구야 안녕!, 1박2일 숲속캠프 등             16,000명

‧ 민간용역 (4) : 업체선정 후 세부내역 별도결정                       7,000명

○ 총사업비 : 217백만원

□ 홍보계획

○ 2014. 3, 7월 : 서울, 경기 교육청, 초․중고교 및 유아교육기관, 자치구에 교육 안내 공문 발송

○ 2014. 4월 : 교육안내지 제작 후 학교와 유아교육 기관 등에 우편 발송, 동물원 정문, 도움터 및 각 교실에 상시 비치

□ 세부추진계획                                             (단위 : 백만원)

지표별	성과지표명	2014년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
KPI	자연학습교실 참가자 수	82.6	2	39	57	82.6
KPI	자연학습교실 참가자 만족도	93.2	-	-	-	93.2

○ 사업비 집행계획(2014년) : 217백만원 (시비 217백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	자연학습교실 운영	217	10	90	86	31

□ 월별 추진계획

추진월	추진계획	추진계획률(%)
1월	․겨울방학 프로그램 운영 ․2014년도 자연학습교실 연간계획 수립 준비, 전문가 자문회의 실시	12월 기준 100%
2월	․동물해설사 교육생 모집 및 교육실시 ․2014년도 자연학습교실 연간계획 수립, 전문가 자문회의 실시 및 연구모임	1월 기준 100%
3월	․연간 진행 교육프로그램 홍보 및 인터넷 접수개시 ․상반기 주말 프로그램 접수개시	2월 기준 100%
4월	․민간교육기관 공모 및 계약실시 ․유치부 동물교실, 동물해설 단체교육 등 11개 프로그램 개시
5월	․서울동물원의 종보전 교육 등 16개 프로그램 교육 진행
6월	․야생동물 진료체험교실 등 16개 프로그램 교육 진행 (39,000명) ․여름방학 프로그램 운영계획 수립
7월	․여름방학 및 하반기 프로그램 안내 공문발송 ․서울동물원 ‘Job Star’ 등 5개 프로그램 접수 및 여름방학 프로그램 교육개시
8월	․여름방학 5개 프로그램 교육운영 및 결과정리 ․하반기 시작 프로그램 안내 및 접수개시
9월	․‘우리 땅, 우리 토종동물’ 프로그램 등 하반기 18개 교육 프로그램 운영 (57,000명)
10월	․길거리 곤충페스티벌 체험교육 등 하반기 18개 교육 프로그램 운영
11월	․서울동물원 패트롤 등 하반기 18개 교육 프로그램 운영 ․겨울방학 4개 프로그램 운영계획 수립
12월	․2014년도 교육프로그램 결과분석 실시 (총 45개 프로그램 82,600명) ․겨울방학 4개 프로그램 접수개시 ․겨울방학 프로그램 교육운영

자연학습교실 참가자 수

(1) 연 번	동물원 - 1
(2) 관 점	시민주인 / 정책성과 관점
(3) 부 서 명	동물원		담당자		염인영		전화번호		500-7177
(4) 상위 전략목표	시민감동의 복함테마공원 운영				상위 KPI		자연학습교실 참가자 수
(5) 전략/성과목표	현장체험 자연학습장 기능강화
(6) 2014년 목표값	82.6		(7) 지표단위		천명		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	자연학습교실 프로그램 별(동물, 식물, 곤충, 단체, 주말교실) 참가인원 확인 후 합산
(10) 정의 및 설명	자연학습교실 프로그램 참가자 수를 합계로 결산 ‧ 동물교실 : 서울동물원 ‘Job Star’, 유치부 동물사랑 유치원 등 26,100명 ‧ 곤충교실 : 곤충스토리텔링, 다문화가족을 위한 자국어동물해설 등 10,000명 ‧ 단체교실 : 동물해설 단체교육, 희망드림 ‘힐링 Zoo’ 등 23,500명 ‧ 식물교실 : 풀꽃친구야 안녕!, 1박2일 숲속캠프 등 16,000명 ‧ 민간용역 : 업체선정 후 세부내역 별도결정 7,000명
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			71
	2012년(Y-2) 실적			88
	2013년(Y-1) 실적			81.4
	2014년(Y) 목표			82.6
	2015년(Y+1) 목표			82.6
	목표값 설정근거			2013 성과관리계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ) 합산값 ( ○ )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	2	39				57		82.6

자연학습교실 참가자 만족도

(1) 연 번	동물원 - 2
(2) 관 점	시민주인 / 정책성과 관점
(3) 부 서 명	동물원		담당자		염인영		전화번호		500-7177
(4) 상위 전략목표	시민감동의 복함테마공원 운영				상위 KPI		자연학습교실 참가자 만족도
(5) 전략/성과목표	공원이용 시민 만족도 향상
(6) 2014년 목표값	93.2		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			20
(9) 지 표 산 식	- 참가자 설문조사를 통한 만족도 측정 (만족율% = 만족자/전체 참여자 수×100) - 설문조사결과에 대한 신뢰도 확보를 위한 마케팅담당관의 설문지 사전검토 후 측정
(10) 정의 및 설명	- 만족도 : 프로그램 종료 시 참가자 설문조사 실시하여 백분율로 측정 *서울대공원 자연학습 프로그램에 만족하십니까? ①아주만족 ②조금만족 ③만족 ④불만족 ⑤아주불만 /①②③번 선택자 합산하여 백분율
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			93
	2012년(Y-2) 실적			96
	2013년(Y-1) 실적			95.3
	2014년(Y) 목표			93.2
	2015년(Y+1) 목표			93.5
	목표값 설정근거			2013 성과관리계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( ○ )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( ○ )
	실적집계방법 : 평균값( ○ ) 시점값( ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	-				-		93.2