<상수도사업본부>

1. 수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율

(1) 연    번

상수도사업본부 - 1

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

생산부

담당자

임종필

전화번호

3146-1325

(4) 상위 전략목표

안심하고 생활할 수 있는 안전도시

상위 KPI

빗물관리시설 설치 개소수

(5) 전략/성과목표

최고 품질의 아리수 생산 · 공급

(6) 2014년 목표값

93

(7) 지표단위

%

(8) 가 중 치

10

(9) 지 표 산 식

- 수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지율

정수센터별	측정기관	측정주기	측정항목
광암,암사,구의, 뚝도,영등포,강북	상수도연구원, 수도사업소	월	잔류염소

(10) 정의 및 설명

○ 사업목적

-  수도꼭지 잔류염소 저감으로 염소냄새 없는 수돗물을 공급하므로서 시민 불편 해소

및 음용율 향상에 기여

○ 추진방법

- 지역배수지 직송 및 관말 수도꼭지지점에 대한 잔류염소 모니터링 지점 선정 및

정기적인 잔류염소 검사

- 모니터링 결과을 피이드백하여 정수센터 및 배수지 목표잔류염소값 조정을 통한

염소저감 및 재염소 주입 등으로 수도꼭지에서 잔류염소 0.3mg/L이하 유지

○ 추진내용

- 정수센터에서 인근지역의 수도꼭지에서 염소냄새 저감을 위해 송수 잔류염소

농도 저감

- 강북․암사정수센터 수계 배수지별 목표잔류염소 유지를 위한 재염소 주입시스템 운영

- 정수센터 및 배수지 목표잔류염소 설정운영 및 잔류염소 모니터링 후 조정

(11) 실적 및 계획

2012년(Y-2) 실적

-

2013년(Y-1) 실적

91

2014년(Y)   목표

93

2015년(Y+1) 목표

95

목표값 설정근거

2014 주요 업무계획

(12) 실적입력방식

및 주기별 목표

평 가 주 기  : 분  기(    )   반  기( ○ )   년(   )

실적입력주기 : 분  기(    )   반  기( ○ )   년(   )

실적집계방법 : 평균값(  ) 시점값(  ○  )   합산값 (    )

1/4분기

2/4분기

3/4분기

4/4분기

-

91

-

93

2. 상수도관 누수복구 건수

(1) 연 번	상수도사업본부- 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	시설안전부		담당자		노경철		전화번호		3146-1520
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		빗물관리시설 설치 개소수
(5) 전략/성과목표	최고 품질의 아리수 생산 · 공급
(6) 2014년 목표값	10,000		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	- 상수도관로 등 시설물을 사전에 정비하고, 사전 누수탐지로 전년도 대비 누수건수를 절감하기 위해 목표를 정한 누수복구 건수
(10) 정의 및 설명	○ 추진방향 - 상수도관의 누수로 인한 단수 ․ 재산 등의 큰 피해를 예방 - 누수 취약관을 개량하고 누수를 조기발견 복구체계를 갖추어 시민생활에 안정 ○ 사업대상 - 누수복구 : 10,000건
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			16,651
	2012년(Y-2) 실적			13,106
	2013년(Y-1) 실적			10,421
	2014년(Y) 목표			10,000
	2015년(Y+1) 목표			9,500
	목표값 설정근거			시정운영 중장기 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	2,100	5,000				7,300		10,000

3. 소블럭내 탁도, 잔류염소 기준달성 블록개소

(1) 연 번	상수도사업본부-3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	급수부		담당자		김지환		전화번호		3146-1435
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		빗물관리시설 설치 개소수
(5) 전략/성과목표	최고 품질의 아리수 생산 · 공급
(6) 2014년 목표값	240		(7) 지표단위		개소		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	- 배수관 소블록 물세척 시 퇴수밸브 및 소화전을 통한 청소 후 탁도 및 잔류염소 수질개선이 수질목표를 달성한 소블록 수 - 수질개선 기준 ․ 탁도 : 0.3NTU 이하 ․ 잔류염소 : 0.2mg/L 이상
(10) 정의 및 설명	- 수돗물 공급과정에서 관말, 정체지역 등 수질 취약구간 해소를 위해 소블록 단위로 수도관 내부 물세척(flushing)을 실시하여 공급관로내 이물질 제거하고, 소블록 관망내 배수관로의 수질을 개선
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 목표			240
	2015년(Y+1) 목표			360
	목표값 설정근거			장기 연간 목표계획에 의거 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	0	80				170		240

4. 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	상수도사업본부-4
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	급수부		담당자		권오정		전화번호		3146-1475
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		빗물관리시설 설치 개소수
(5) 전략/성과목표	급수환경 획기적 개선
(6) 2014년 목표값	35,000		(7) 지표단위		가구		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구
(10) 정의 및 설명	- 건물내 노후 수도관 교체 대상 수요가가 공사비 지원신청하여 승인을 받아 노후 옥내배관을 교체하고 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			31,228
	2013년(Y-1) 실적			37,724
	2014년(Y) 목표			35,000
	2015년(Y+1) 목표			40,000
	목표값 설정근거			장기 연간 목표계획에 의거 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	2,400	11,000				23,000		35,000

5. 동파건수

(1) 연 번	상수도사업본부 - 5
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	요금관리부		담당자		유현주		전화번호		3146-1252
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		빗물관리시설 설치 개소수
(5) 전략/성과목표	급수환경 획기적 개선
(6) 2014년 목표값	5,000		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	○ 겨울철 동파 발생 누적건수
(10) 정의 및 설명	○ 사업기간 : ‘14. 4월 ~ ’15. 3월 ○ 사업규모 - 동파취약세대 동파방지계량기 3만개 설치 - 공동주택 계량기함 보온덮게 약 37만개 보급 ○ 사 업 비 : 1,651백만원 - 동파안전계량기 설치 : 1,350백만원 - 계량기 보호함 보온덮개 보급 : 301백만원 ○ 추진계획 - 동파 개연성이 높은 취약세대 선정 : ‘14. 3월 ~ 4월 - 동파방지계량기 교체 : ‘14. 5월 ~ 11월 - 공동주택 계량기함 보온덮개 보급 : ‘14.10월 ~ 11월
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			-
	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 목표			5,000
	2015년(Y+1) 목표			5,000
	목 표 값 설정근거			2014 주요업무계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( ○ )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( ○ )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	-				-		5,000

6. 수도요금 납부율

(1) 연 번	상수도사업본부 - 6
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	요금관리부		담당자		정소영		전화번호		3146-1183
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		빗물관리시설 설치 개소수
(5) 전략/성과목표	상수도 경영합리화
(6) 2014년 목표값	97.31		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	(연간 수납액 / 연간징수 결정액) * 100
(10) 정의 및 설명	매년 1월 1일부터 12월 31일까지 기간동안 부과된 수도요금을 수용가에게 고지하여 실제로 수납한 금액의 비율
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			97.29
	2012년(Y-2) 실적			97.13
	2013년(Y-1) 실적			97.30
	2014년(Y) 목표			97.31
	2015년(Y+1) 목표			97.35
	목표값 설정근거			‘14년 세입징수 계획 (최근 3년 평균징수율 + 0.08(목표증가분))
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	90.60	94.80				96.27		97.31

7. 아리수정수센터별 유효율

(1) 연 번	상수도사업본부 - 7
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	생산부			담당자		유양현			전화번호		3146-1316
(4) 상위전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시					상위 KPI			빗물관리시설 설치 개소수
(5) 전략/성과목표	상수도 경영합리화
(6) 2014년 목표값	98.5	(7) 지표단위				%		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	․ 유효율(有效率)이란, 수원지(한강)에서 취수한 원수를 정수처리과정을 거쳐 수돗물을 생산하고 최종 송수하는 공급량의 비율 ․ 아리수정수센터(정수장)에서 수돗물 생산 공정에서의, 침전수 재활용, 역세척수 회수 이용 및 누수방지 등으로 공정별 소비물량 절감하여 정수효율 향상 ․ 유효율이 상승에 따라 수돗물 원수구입비, 동력비, 약품비, 등 수돗물 생산원가 (㎥/원) 상승율을 낮추어 수도요금 인상을 억제하고 경영개선에 기여 ※ 연도별 정수센터 생산원가(㎥/원): 148.98(10년), 179.57(11년), 192.52원(12년)
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적				-
	2012년(Y-2) 실적				-
	2013년(Y-1) 실적				-
	2014년(Y) 목표				98.5
	2015년(Y+1) 목표				98.8
	목표값 설정근거				2014년 아리수정수센터 유효율 향상 추진계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기		2/4분기 (상반기)				3/4분기			4/4분기 (하반기)
	-		98.3				-			98.5

8. 유  수  율

(1) 연 번	상수도사업본부- 8
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	시설안전부			담당자		박지숙			전화번호		3146-1516
(4) 상위전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시					상위 KPI			빗물관리시설 설치 개소수
(5) 전략/성과목표	상수도 경영합리화
(6) 2014년 목표값	95.0	(7) 지표단위				%		(8) 가 중 치			15
(9) 지 표 산 식	【(조정량 ÷ 공급량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	․ 유수율(有收率)이란 아리수정수센터(정수장)에서 생산된 수돗물 중 요금수입 으로 받아들인 수량의 비율로서, 유수율이 높아지면 수돗물 감축생산에 따른 원수구입비, 약품비, 동력비 등이 절감되고 장기적으로 생산시설(정수장)을 축소운영 할 수 있어 상수도 경영 개선에 기여함.
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적				93.5
	2012년(Y-2) 실적				94.5
	2013년(Y-1) 실적				94.61
	2014년(Y) 목표				95.0
	2015년(Y+1) 목표				95.5
	목표값 설정근거				2014년 유수율 향상 추진계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기		2/4분기 (상반기)				3/4분기			4/4분기 (하반기)
	87.0		91.5				93.0			95.0

9. 아리수 브랜드 인지도

(1) 연 번	상수도사업본부 - 9
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	경영관리부		담당자		박 노 숙		전화번호		3146-1215
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		빗물관리시설 설치 개소수
(5) 전략/성과목표	아리수 인식개선 및 만족도 향상
(6) 2014년 목표값	80		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	- (서울시 수돗물 이름을 아리수로 답한 자/총 응답자) * 100 - 측정기관 : 여론조사 업체 - 측정표본수 : 2,300명
(10) 정의 및 설명	○ 다음 질문에 정확히 아리수라고 응답한 자를 아리수 브랜드 인지자로 정의함 * 질문 : 고객님은 서울시 수돗물 이름이 무엇인지 아십니까? ○ 조사방법 * 연 1회 실시하는 아리수에 대한 시민고객의 의식조사 활용 - 대상표본 : 만 15세 이상 서울시민고객 2,300천명 내외 - 조사방법 : 전화설문조사(여론조사 기관 의뢰)
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			76.8
	2012년(Y-2) 실적			77.6
	2013년(Y-1) 실적			79.6
	2014년(Y) 목표			80
	2015년(Y+1) 목표			82
	목표값 설정근거			시정운영 중장기 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ) 년(○)
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ) 년(○)
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값(○) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	-				-		80

10. 시민불편 민원 건수

(1) 연 번	상수도사업본부- 10
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	경영관리부		담당자		박진기		전화번호		3146-1141
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		빗물관리시설 설치 개소수
(5) 전략/성과목표	아리수 인식개선 및 만족도 향상
(6) 2014년 목표값	68,041		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	시민불편민원 건수
(10) 정의 및 설명	○ 시민불편민원 : 옥내 누수탐지, 급수불편, 계량기교체, 수질검사 등 ○ 아리수토탈서비스 운영을 통해 수돗물 관련 시민불편 민원을 종합적 선제적으로 처리하여 잠재적 민원에 대한 적극적 사전 대응으로 시민불편 민원 해소 ○ 직원교육을 통해 친절도 및 종합 민원 대응능력을 향상시켜 민원발생 억제, 지속적인 보류 환류로 연도별 감축목표 달성
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			-
	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 목표			68,041
	2015년(Y+1) 목표			59,537
	목표값 설정근거			’13년 시민불편민원 건수 20%감소
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		55,000						68,041

<상수도사업본부 부본부>

1. 수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율

(1) 연    번

상수도사업본부 부본부 - 1

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

생산부

담당자

임종필

전화번호

3146-1325

(4) 상위 전략목표

최고 품질의 아리수 생산·공급

상위 KPI

수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지율

(5) 전략/성과목표

최고 품질의 아리수 생산·공급

(6) 2014년 목표값

93

(7) 지표단위

%

(8) 가 중 치

10

(9) 지 표 산 식

- 수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지율

정수센터별	측정기관	측정주기	측정항목
광암,암사,구의, 뚝도,영등포,강북	상수도연구원, 수도사업소	월	잔류염소

(10) 정의 및 설명

○ 사업목적

-  수도꼭지 잔류염소 저감으로 염소냄새 없는 수돗물을 공급하므로서 시민 불편 해소

및 음용율 향상에 기여

○ 추진방법

- 지역배수지 직송 및 관말 수도꼭지지점에 대한 잔류염소 모니터링 지점 선정 및

정기적인 잔류염소 검사

- 모니터링 결과을 피이드백하여 정수센터 및 배수지 목표잔류염소값 조정을 통한

염소저감 및 재염소 주입 등으로 수도꼭지에서 잔류염소 0.3mg/L이하 유지

○ 추진내용

- 정수센터에서 인근지역의 수도꼭지에서 염소냄새 저감을 위해 송수 잔류염소

농도 저감

- 강북․암사정수센터 수계 배수지별 목표잔류염소 유지를 위한 재염소 주입시스템 운영

- 정수센터 및 배수지 목표잔류염소 설정운영 및 잔류염소 모니터링 후 조정

(11) 실적 및 계획

2012년(Y-2) 실적

-

2013년(Y-1) 실적

91

2014년(Y)   목표

93

2015년(Y+1) 목표

95

목표값 설정근거

2014 주요 업무계획

(12) 실적입력방식

및 주기별 목표

평 가 주 기  : 분  기(    )   반  기( ○ )   년(   )

실적입력주기 : 분  기(    )   반  기( ○ )   년(   )

실적집계방법 : 평균값(  ) 시점값(  ○  )   합산값 (    )

1/4분기

2/4분기

3/4분기

4/4분기

-

91

-

93

2. 상수도관 누수복구 건수

(1) 연 번	상수도사업본부 부본부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	시설안전부		담당자		노경철		전화번호		3146-1520
(4) 상위 전략목표	최고 품질의 아리수 생산·공급				상위 KPI		상수도관 누수복구 건수
(5) 전략/성과목표	최고 품질의 아리수 생산·공급
(6) 2014년 목표값	10,000		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	- 상수도관로 등 시설물을 사전에 정비하고, 사전 누수탐지로 전년도 대비 누수건수를 절감하기 위해 목표를 정한 누수복구 건수
(10) 정의 및 설명	○ 추진방향 - 상수도관의 누수로 인한 단수 ․ 재산 등의 큰 피해를 예방 - 누수 취약관을 개량하고 누수를 조기발견 복구체계를 갖추어 시민생활에 안정 ○ 사업대상 - 누수복구 : 10,000건
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			16,651
	2012년(Y-2) 실적			13,106
	2013년(Y-1) 실적			10,421
	2014년(Y) 목표			10,000
	2015년(Y+1) 목표			9,500
	목표값 설정근거			시정운영 중장기 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	2,100	5,000				7,300		10,000

3. 소블럭내 탁도, 잔류염소 기준달성 블록개소

(1) 연 번	상수도사업본부 부본부 - 3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	급수부		담당자		김지환		전화번호		3146-1435
(4) 상위 전략목표	최고 품질의 아리수 생산·공급				상위 KPI		소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소
(5) 전략/성과목표	최고 품질의 아리수 생산·공급
(6) 2014년 목표값	240		(7) 지표단위		개소		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	- 배수관 소블록 물세척 시 퇴수밸브 및 소화전을 통한 청소 후 탁도 및 잔류염소 수질개선이 수질목표를 달성한 소블록 수 - 수질개선 기준 ․ 탁도 : 0.3NTU 이하 ․ 잔류염소 : 0.2mg/L 이상
(10) 정의 및 설명	- 수돗물 공급과정에서 관말, 정체지역 등 수질 취약구간 해소를 위해 소블록 단위로 수도관 내부 물세척(flushing)을 실시하여 공급관로내 이물질 제거하고, 소블록 관망내 배수관로의 수질을 개선
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 목표			240
	2015년(Y+1) 목표			360
	목표값 설정근거			장기 연간 목표계획에 의거 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	0	80				170		240

4. 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	상수도사업본부 부본부 - 4
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	급수부		담당자		권오정		전화번호		3146-1475
(4) 상위 전략목표	급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수
(5) 전략/성과목표	급수환경 획기적 개선
(6) 2014년 목표값	35,000		(7) 지표단위		가구		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구
(10) 정의 및 설명	- 건물내 노후 수도관 교체 대상 수요가가 공사비 지원신청하여 승인을 받아 노후 옥내배관을 교체하고 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			31,228
	2013년(Y-1) 실적			37,724
	2014년(Y) 목표			35,000
	2015년(Y+1) 목표			40,000
	목표값 설정근거			장기 연간 목표계획에 의거 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	2,400	11,000				23,000		35,000

5. 동파건수

(1) 연 번	상수도사업본부 부본부 - 5
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	요금관리부		담당자		유현주		전화번호		3146-1252
(4) 상위 전략목표	급수환경 획기적 개선				상위 KPI		동파건수
(5) 전략/성과목표	급수환경 획기적 개선
(6) 2014년 목표값	5,000		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	○ 겨울철 동파 발생 누적건수
(10) 정의 및 설명	○ 사업기간 : ‘14. 4월 ~ ’15. 3월 ○ 사업규모 - 동파취약세대 동파방지계량기 3만개 설치 - 공동주택 계량기함 보온덮게 약 37만개 보급 ○ 사 업 비 : 1,651백만원 - 동파안전계량기 설치 : 1,350백만원 - 계량기 보호함 보온덮개 보급 : 301백만원 ○ 추진계획 - 동파 개연성이 높은 취약세대 선정 : ‘14. 3월 ~ 4월 - 동파방지계량기 교체 : ‘14. 5월 ~ 11월 - 공동주택 계량기함 보온덮개 보급 : ‘14.10월 ~ 11월
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			-
	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 목표			5,000
	2015년(Y+1) 목표			5,000
	목 표 값 설정근거			2014 주요업무계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( ○ )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( ○ )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	-				-		5,000

6. 수도요금 납부율

(1) 연 번	상수도사업본부 부본부 - 6
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	요금관리부		담당자		정소영		전화번호		3146-1183
(4) 상위 전략목표	상수도 경영합리화				상위 KPI		수도요금 납부율
(5) 전략/성과목표	상수도 경영합리화
(6) 2014년 목표값	97.31		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	(연간 수납액 / 연간징수 결정액) * 100
(10) 정의 및 설명	매년 1월 1일부터 12월 31일까지 기간동안 부과된 수도요금을 수용가에게 고지하여 실제로 수납한 금액의 비율
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			97.29
	2012년(Y-2) 실적			97.13
	2013년(Y-1) 실적			97.30
	2014년(Y) 목표			97.31
	2015년(Y+1) 목표			97.35
	목표값 설정근거			‘14년 세입징수 계획 (최근 3년 평균징수율 + 0.08(목표증가분))
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	90.60	94.80				96.27		97.31

7. 아리수정수센터별 유효율

(1) 연 번	상수도사업본부 부본부 - 7
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	생산부			담당자		유양현			전화번호		3146-1316
(4) 상위전략목표	상수도 경영합리화					상위 KPI			아리수정수센터별 유효율
(5) 전략/성과목표	상수도 경영합리화
(6) 2014년 목표값	98.5	(7) 지표단위				%		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	․ 유효율(有效率)이란, 수원지(한강)에서 취수한 원수를 정수처리과정을 거쳐 수돗물을 생산하고 최종 송수하는 공급량의 비율 ․ 아리수정수센터(정수장)에서 수돗물 생산 공정에서의, 침전수 재활용, 역세척수 회수 이용 및 누수방지 등으로 공정별 소비물량 절감하여 정수효율 향상 ․ 유효율이 상승에 따라 수돗물 원수구입비, 동력비, 약품비, 등 수돗물 생산원가 (㎥/원) 상승율을 낮추어 수도요금 인상을 억제하고 경영개선에 기여 ※ 연도별 정수센터 생산원가(㎥/원): 148.98(10년), 179.57(11년), 192.52원(12년)
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적				-
	2012년(Y-2) 실적				-
	2013년(Y-1) 실적				-
	2014년(Y) 목표				98.5
	2015년(Y+1) 목표				98.8
	목표값 설정근거				2014년 아리수정수센터 유효율 향상 추진계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기		2/4분기 (상반기)				3/4분기			4/4분기 (하반기)
	-		98.3				-			98.5

8. 유  수  율

(1) 연 번	상수도사업본부 부본부 - 8
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	시설안전부			담당자		박지숙			전화번호		3146-1516
(4) 상위전략목표	상수도 경영합리화					상위 KPI			유수율
(5) 전략/성과목표	상수도 경영합리화
(6) 2014년 목표값	95.0	(7) 지표단위				%		(8) 가 중 치			15
(9) 지 표 산 식	【(조정량 ÷ 공급량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	․ 유수율(有收率)이란 아리수정수센터(정수장)에서 생산된 수돗물 중 요금수입 으로 받아들인 수량의 비율로서, 유수율이 높아지면 수돗물 감축생산에 따른 원수구입비, 약품비, 동력비 등이 절감되고 장기적으로 생산시설(정수장)을 축소운영 할 수 있어 상수도 경영 개선에 기여함.
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적				93.5
	2012년(Y-2) 실적				94.5
	2013년(Y-1) 실적				94.61
	2014년(Y) 목표				95.0
	2015년(Y+1) 목표				95.5
	목표값 설정근거				2014년 유수율 향상 추진계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기		2/4분기 (상반기)				3/4분기			4/4분기 (하반기)
	87.0		91.5				93.0			95.0

9. 아리수 브랜드 인지도

(1) 연 번	상수도사업본부 부본부 - 9
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	경영관리부		담당자		박 노 숙		전화번호		3146-1215
(4) 상위 전략목표	아리수 인식개선 및 만족도 향상				상위 KPI		아리수 브랜드 인지도
(5) 전략/성과목표	아리수 인식개선 및 만족도 향상
(6) 2014년 목표값	80		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	- (서울시 수돗물 이름을 아리수로 답한 자/총 응답자) * 100 - 측정기관 : 여론조사 업체 - 측정표본수 : 2,300명
(10) 정의 및 설명	○ 다음 질문에 정확히 아리수라고 응답한 자를 아리수 브랜드 인지자로 정의함 * 질문 : 고객님은 서울시 수돗물 이름이 무엇인지 아십니까? ○ 조사방법 * 연 1회 실시하는 아리수에 대한 시민고객의 의식조사 활용 - 대상표본 : 만 15세 이상 서울시민고객 2,300천명 내외 - 조사방법 : 전화설문조사(여론조사 기관 의뢰)
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			76.8
	2012년(Y-2) 실적			77.6
	2013년(Y-1) 실적			79.6
	2014년(Y) 목표			80
	2015년(Y+1) 목표			82
	목표값 설정근거			시정운영 중장기 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ) 년(○)
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ) 년(○)
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값(○) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	-				-		80

10. 시민불편 민원 건수

(1) 연 번	상수도사업본부 부본부 - 10
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	경영관리부		담당자		박진기		전화번호		3146-1141
(4) 상위 전략목표	아리수 인식개선 및 만족도 향상				상위 KPI		시민불편 민원 건수
(5) 전략/성과목표	아리수 인식개선 및 만족도 향상
(6) 2014년 목표값	68,041		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	시민불편민원 건수
(10) 정의 및 설명	○ 시민불편민원 : 옥내 누수탐지, 급수불편, 계량기교체, 수질검사 등 ○ 아리수토탈서비스 운영을 통해 수돗물 관련 시민불편 민원을 종합적 선제적으로 처리하여 잠재적 민원에 대한 적극적 사전 대응으로 시민불편 민원 해소 ○ 직원교육을 통해 친절도 및 종합 민원 대응능력을 향상시켜 민원발생 억제, 지속적인 보류 환류로 연도별 감축목표 달성
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			-
	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 목표			68,041
	2015년(Y+1) 목표			59,537
	목표값 설정근거			’13년 시민불편민원 건수 20%감소
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		55,000						68,041

<경영관리부>

1. 아리수 브랜드 인지도

(1) 연 번	경영관리부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	경영관리부		담당자		박 노 숙		전화번호		3146-1215
(4) 상위 전략목표	아리수 인식개선 및 만족도 향상				상위 KPI		아리수 브랜드 인지도
(5) 전략/성과목표	소통과 공감을 통한 아리수 인식개선
(6) 2014년 목표값	80		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			50
(9) 지 표 산 식	- (서울시 수돗물 이름을 아리수로 답한 자/총 응답자) * 100 - 측정기관 : 여론조사 업체 - 측정표본수 : 2,300명
(10) 정의 및 설명	○ 다음 질문에 정확히 아리수라고 응답한 자를 아리수 브랜드 인지자로 정의함 * 질문 : 고객님은 서울시 수돗물 이름이 무엇인지 아십니까? ○ 조사방법 * 연 1회 실시하는 아리수에 대한 시민고객의 의식조사 활용 - 대상표본 : 만 15세 이상 서울시민고객 2,300천명 내외 - 조사방법 : 전화설문조사(여론조사 기관 의뢰)
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			76.8
	2012년(Y-2) 실적			77.6
	2013년(Y-1) 실적			79.6
	2014년(Y) 목표			80
	2015년(Y+1) 목표			82
	목표값 설정근거			시정운영 중장기 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ) 년(○)
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ) 년(○)
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값(○) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	-				-		80

2. 시민불편 민원 건수

(1) 연 번	경영관리부- 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	경영관리부		담당자		박진기		전화번호		3146-1141
(4) 상위 전략목표	아리수 인식개선 및 만족도 향상				상위 KPI		시민불편 민원건수
(5) 전략/성과목표	아리수 행정서비스 향상
(6) 2014년 목표값	68,041		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	시민불편민원 건수
(10) 정의 및 설명	○ 시민불편민원 : 옥내 누수탐지, 급수불편, 계량기교체, 수질검사 등 ○ 아리수토탈서비스 운영을 통해 수돗물 관련 시민불편 민원을 종합적 선제적으로 처리하여 잠재적 민원에 대한 적극적 사전 대응으로 시민불편 민원 해소 ○ 직원교육을 통해 친절도 및 종합 민원 대응능력을 향상시켜 민원발생 억제, 지속적인 보류 환류로 연도별 감축목표 달성
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			-
	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 목표			68,041
	2015년(Y+1) 목표			59,537
	목표값 설정근거			’13년 시민불편민원 건수 20%감소
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	55,000				-		68,041

<요금관리부>

1. 수도요금 납부율

(1) 연 번	요금관리부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	요금관리부		담당자		정소영		전화번호		3146-1183
(4) 상위 전략목표	상수도 경영합리화				상위 KPI		수도요금 납부율
(5) 전략/성과목표	건전재정을 위한 세입증대
(6) 2014년 목표값	97.31		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			50
(9) 지 표 산 식	(연간 수납액 / 연간징수 결정액) * 100
(10) 정의 및 설명	매년 1월 1일부터 12월 31일까지 기간동안 부과된 수도요금을 수용가에게 고지하여 실제로 수납한 금액의 비율
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			97.29
	2012년(Y-2) 실적			97.13
	2013년(Y-1) 실적			97.30
	2014년(Y) 목표			97.31
	2015년(Y+1) 목표			97.35
	목표값 설정근거			‘14년 세입징수 계획 (최근 3년 평균징수율 + 0.08(목표증가분))
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	90.60	94.80				96.27		97.31

2. 동파건수

(1) 연 번	요금관리부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	요금관리부		담당자		유현주		전화번호		3146-1252
(4) 상위 전략목표	급수환경 획기적 개선				상위 KPI		동파건수
(5) 전략/성과목표	계절별 장애요인 선제적 대응
(6) 2014년 목표값	5,000		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	○ 겨울철 동파 발생 누적건수
(10) 정의 및 설명	○ 사업기간 : ‘14. 4월 ~ ’15. 3월 ○ 사업규모 - 동파취약세대 동파방지계량기 3만개 설치 - 공동주택 계량기함 보온덮게 약 37만개 보급 ○ 사 업 비 : 1,651백만원 - 동파안전계량기 설치 : 1,350백만원 - 계량기 보호함 보온덮개 보급 : 301백만원 ○ 추진계획 - 동파 개연성이 높은 취약세대 선정 : ‘14. 3월 ~ 4월 - 동파방지계량기 교체 : ‘14. 5월 ~ 11월 - 공동주택 계량기함 보온덮개 보급 : ‘14.10월 ~ 11월
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			-
	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 목표			5,000
	2015년(Y+1) 목표			5,000
	목 표 값 설정근거			2014 주요업무계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( ○ )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( ○ )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	-				-		5,000

< 생 산 부 >

1. 수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율

(1) 연    번

생산부 - 1

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

생산부

담당자

임종필

전화번호

3146-1325

(4) 상위 전략목표

최고 품질의 아리수 생산·공급

상위 KPI

수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지율

(5) 전략/성과목표

원·정수 수질관리 및 수돗물 소독냄새 저감

(6) 2014년 목표값

93

(7) 지표단위

%

(8) 가 중 치

50

(9) 지 표 산 식

- 수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지율

정수센터별	측정기관	측정주기	측정항목
광암,암사,구의, 뚝도,영등포,강북	상수도연구원, 수도사업소	월	잔류염소

(10) 정의 및 설명

○ 사업목적

-  수도꼭지 잔류염소 저감으로 염소냄새 없는 수돗물을 공급하므로서 시민 불편 해소

및 음용율 향상에 기여

○ 추진방법

- 지역배수지 직송 및 관말 수도꼭지지점에 대한 잔류염소 모니터링 지점 선정 및

정기적인 잔류염소 검사

- 모니터링 결과을 피이드백하여 정수센터 및 배수지 목표잔류염소값 조정을 통한

염소저감 및 재염소 주입 등으로 수도꼭지에서 잔류염소 0.3mg/L이하 유지

○ 추진내용

- 정수센터에서 인근지역의 수도꼭지에서 염소냄새 저감을 위해 송수 잔류염소

농도 저감

- 강북․암사정수센터 수계 배수지별 목표잔류염소 유지를 위한 재염소 주입시스템 운영

- 정수센터 및 배수지 목표잔류염소 설정운영 및 잔류염소 모니터링 후 조정

(11) 실적 및 계획

2012년(Y-2) 실적

-

2013년(Y-1) 실적

91

2014년(Y)   목표

93

2015년(Y+1) 목표

95

목표값 설정근거

2014 주요 업무계획

(12) 실적입력방식

및 주기별 목표

평 가 주 기  : 분  기(    )   반  기( ○ )   년(   )

실적입력주기 : 분  기(    )   반  기( ○ )   년(   )

실적집계방법 : 평균값(  ) 시점값(  ○  )   합산값 (    )

1/4분기

2/4분기

3/4분기

4/4분기

-

91

-

93

2. 아리수정수센터별 유효율

(1) 연 번	생산부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	생산부			담당자		유양현			전화번호		3146-1316
(4) 상위전략목표	상수도 경영합리화					상위 KPI			아리수정수센터별 유효율
(5) 전략/성과목표	경영개선 및 경쟁력 제고
(6) 2014년 목표값	98.5	(7) 지표단위				%		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	․ 유효율(有效率)이란, 수원지(한강)에서 취수한 원수를 정수처리과정을 거쳐 수돗물을 생산하고 최종 송수하는 공급량의 비율 ․ 아리수정수센터(정수장)에서 수돗물 생산 공정에서의, 침전수 재활용, 역세척수 회수 이용 및 누수방지 등으로 공정별 소비물량 절감하여 정수효율 향상 ․ 유효율이 상승에 따라 수돗물 원수구입비, 동력비, 약품비, 등 수돗물 생산원가 (㎥/원) 상승율을 낮추어 수도요금 인상을 억제하고 경영개선에 기여 ※ 연도별 정수센터 생산원가(㎥/원): 148.98(10년), 179.57(11년), 192.52원(12년)
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적				-
	2012년(Y-2) 실적				-
	2013년(Y-1) 실적				-
	2014년(Y) 목표				98.5
	2015년(Y+1) 목표				98.8
	목표값 설정근거				2014년 아리수정수센터 유효율 향상 추진계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기		2/4분기 (상반기)				3/4분기			4/4분기 (하반기)
	-		98.3				-			98.5

< 급 수 부 >

1. 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	급수부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	급수부		담당자		권오정		전화번호		3146-1475
(4) 상위 전략목표	급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2014년 목표값	35,000		(7) 지표단위		가구		(8) 가 중 치			50
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구
(10) 정의 및 설명	- 건물내 노후 수도관 교체 대상 수요가가 공사비 지원신청하여 승인을 받아 노후 옥내배관을 교체하고 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			31,228
	2013년(Y-1) 실적			37,724
	2014년(Y) 목표			35,000
	2015년(Y+1) 목표			40,000
	목표값 설정근거			장기 연간 목표계획에 의거 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	2,400	11,000				23,000		35,000

2. 소블럭내 탁도, 잔류염소 기준달성 블록개소

(1) 연 번	급수부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	급수부		담당자		김지환		전화번호		3146-1435
(4) 상위 전략목표	최고 품질의 아리수 생산·공급				상위 KPI		소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소
(5) 전략/성과목표	소블록내 수질 취약구간 수질강화
(6) 2014년 목표값	240		(7) 지표단위		개소		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	- 배수관 소블록 물세척 시 퇴수밸브 및 소화전을 통한 청소 후 탁도 및 잔류염소 수질개선이 수질목표를 달성한 소블록 수 - 수질개선 기준 ․ 탁도 : 0.3NTU 이하 ․ 잔류염소 : 0.2mg/L 이상
(10) 정의 및 설명	- 수돗물 공급과정에서 관말, 정체지역 등 수질 취약구간 해소를 위해 소블록 단위로 수도관 내부 물세척(flushing)을 실시하여 공급관로내 이물질 제거하고, 소블록 관망내 배수관로의 수질을 개선
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 목표			240
	2015년(Y+1) 목표			360
	목표값 설정근거			장기 연간 목표계획에 의거 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	80				170		240

< 시설안전부 >

1. 유  수  율

(1) 연 번	시설안전부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	시설안전부			담당자		박지숙			전화번호		3146-1516
(4) 상위전략목표	상수도 경영합리화					상위 KPI			유수율
(5) 전략/성과목표	세계 최고 수준의 유수율 달성
(6) 2014년 목표값	95.0	(7) 지표단위				%		(8) 가 중 치			50
(9) 지 표 산 식	【(조정량 ÷ 공급량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	․ 유수율(有收率)이란 아리수정수센터(정수장)에서 생산된 수돗물 중 요금수입 으로 받아들인 수량의 비율로서, 유수율이 높아지면 수돗물 감축생산에 따른 원수구입비, 약품비, 동력비 등이 절감되고 장기적으로 생산시설(정수장)을 축소운영 할 수 있어 상수도 경영 개선에 기여함.
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적				93.5
	2012년(Y-2) 실적				94.5
	2013년(Y-1) 실적				94.6
	2014년(Y) 목표				95.0
	2015년(Y+1) 목표				95.5
	목표값 설정근거				2014년 유수율 향상 추진계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기		2/4분기 (상반기)				3/4분기			4/4분기 (하반기)
	87.0		91.5				93.0			95.0

2. 상수도관 누수복구 건수

(1) 연 번	시설안전부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	시설안전부		담당자		노경철		전화번호		3146-1520
(4) 상위 전략목표	최고 품질의 아리수 생산·공급				상위 KPI		상수도관 누수복구 건수
(5) 전략/성과목표	중단없는 아리수 공급체계 구축
(6) 2014년 목표값	10,000		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	- 상수도관로 등 시설물을 사전에 정비하고, 사전 누수탐지로 전년도 대비 누수건수를 절감하기 위해 목표를 정한 누수복구 건수
(10) 정의 및 설명	○ 추진방향 - 상수도관의 누수로 인한 단수 ․ 재산 등의 큰 피해를 예방 - 누수 취약관을 개량하고 누수를 조기발견 복구체계를 갖추어 시민생활에 안정 ○ 사업대상 - 누수복구 : 10,000건
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			16,651
	2012년(Y-2) 실적			13,106
	2013년(Y-1) 실적			10,421
	2014년(Y) 목표			10,000
	2015년(Y+1) 목표			9,500
	목표값 설정근거			시정운영 중장기 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	2,100	5,000				7,300		10,000

<상수도연구원>

1. 신종 미량 유해물질 실태조사 항목수

(1) 연 번	상수도연구원 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도연구원 수질분석부		담 당 자			장도일			전화번호		3146-1762
(4) 상위 전략목표	최고 품질의 아리수 생산․공급				상위 KPI			수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율
(5) 전략/성과목표	안심하고 마실 수 있는 수질검사 강화
(6)2014년 목표값	130		(7) 지표단위			개			(8) 가 중 치			50
(9) 지 표 산 식	신종 미량물질 실태조사 항목수(누계)
(10) 정의 및 설명	○ 법적으로 규제되는 수질 오염물질 이외에 유해하거나 수돗물의 품질에 영향을 끼칠 수 있는 신종 미량 유해물질을 추가로 검사 ○ 아리수의 안전성 확인 강화를 위해 미규제 물질에 대해서 조사 실시 - 신종물질이므로 분석방법 개발 후 유효성 검증 ※ 미국 EPA에서 시행중인 UCMR(미규제 오염물질 감시규칙)에서는 5년간(‘11～‘15년) 미량유해물질 30종을 실태조사 하므로 이 사업은 대단히 도전적인 사업임 - 연차적으로 검사항목을 확대 ․ 2016년까지 신종 미량물질 140종 실태조사 ⇒ 항생제 등 잔류 의약물질, 농약, 산업용 화학물질, 소독부산물, 무기물, 맛․냄새 유발물질, 조류독소, 미생물 등
(11) 실적 및 계획	2011년 (Y-3) 실적			109(11)
	2012년(Y-1) 실적			118(9)
	2013년(Y-1) 실적			124(6)
	2014년(Y) 목표			130(6)
	2015년(Y+1) 목표			135(5)
	목표값 설정근거			본부장 방침 제213호 상수도 비전달성 5개년 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기(○) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기(○) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)					3/4분기			4/4분기 (하반기)
	-	127					-			130

2. 기술개발 연구실적

(1) 연 번	상수도연구원 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도연구원 수도연구부		담당자		박은선		전화번호		3146-1814
(4) 상위 전략목표	아리수 인식개선 및 만족도 향상				상위 KPI		아리수 브랜드 인지도
(5) 전략/성과목표	건강하고 맛있는 아리수를 위한 기술개발
(6) 2014년 목표값	37		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	연구과제 추진, 연구성과 실용화, 대·내외 학술 발표 및 논문게재건수
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 기후변화에 따른 선제적 연구방향 및 공동 대처방안 모색 - 미래지향적 기술에 대한 정보교류와 연구 네트워크 구축 및 활성화 - 우리시 상수도 경쟁력 강화와 선도적 기술축적으로 시정 발전에 기여 ○ 추진내용 - 연구과제 선정·추진(년중 추진) : 상·하수도 수질개선 등을 위한 연구과제 추진 - 연구성과 실용화(년중 추진) : 연구성과물에 대하여 특허, 정책반영, 현장적용하여 실용성 증진 - 대․내외 학술발표 및 논문게재건수(수시) : 연구성과물에 대한 대·내외 학회 등에 논문 발표 및 정보 공유를 위한 참여
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			35
	2013년(Y-1) 실적			35
	2014년(Y) 목표			37
	2015년(Y+1) 목표			38
	목표값 설정근거			시정운영 4개년계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	9				23		37

<상수도연구원 수질분석부>

1. 신종 미량 유해물질 실태조사 항목수

(1) 연 번	상수도연구원 수질분석부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도연구원 수질분석부		담 당 자			장도일			전화번호		3146-1762
(4) 상위 전략목표	안심하고 마실 수 있는 수질검사 강화				상위 KPI			신종미량 유해물질 실태조사 항목수
(5) 전략/성과목표	안심하고 마실 수 있는 수질검사 강화
(6)2014년 목표값	130		(7) 지표단위			개			(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	신종 미량물질 실태조사 항목수(누계)
(10) 정의 및 설명	○ 법적으로 규제되는 수질 오염물질 이외에 유해하거나 수돗물의 품질에 영향을 끼칠 수 있는 신종 미량 유해물질을 추가로 검사 ○ 아리수의 안전성 확인 강화를 위해 미규제 물질에 대해서 조사 실시 - 신종물질이므로 분석방법 개발 후 유효성 검증 ※ 미국 EPA에서 시행중인 UCMR(미규제 오염물질 감시규칙)에서는 5년간(‘11～‘15년) 미량유해물질 30종을 실태조사 하므로 이 사업은 대단히 도전적인 사업임 - 연차적으로 검사항목을 확대 ․ 2016년까지 신종 미량물질 140종 실태조사 ⇒ 항생제 등 잔류 의약물질, 농약, 산업용 화학물질, 소독부산물, 무기물, 맛․냄새 유발물질, 조류독소, 미생물 등
(11) 실적 및 계획	2011년 (Y-3) 실적			109(11)
	2012년(Y-1) 실적			118(9)
	2013년(Y-1) 실적			124(6)
	2014년(Y) 목표			130(6)
	2015년(Y+1) 목표			135(5)
	목표값 설정근거			본부장 방침 제213호 상수도 비전달성 5개년 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기(○) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기(○) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)					3/4분기			4/4분기 (하반기)
	-	127					-			130

<상수도연구원 수도연구부>

1. 기술개발 연구실적

(1) 연 번	상수도연구원 수도연구부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도연구원 수도연구부		담당자		박은선		전화번호		3146-1814
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수를 위한 기술개발				상위 KPI		기술개발 연구실적
(5) 전략/성과목표	건강하고 맛있는 아리수를 위한 기술개발
(6) 2014년 목표값	37		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	연구과제 추진, 연구성과 실용화, 대·내외 학술 발표 및 논문게재건수
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 기후변화에 따른 선제적 연구방향 및 공동 대처방안 모색 - 미래지향적 기술에 대한 정보교류와 연구 네트워크 구축 및 활성화 - 우리시 상수도 경쟁력 강화와 선도적 기술축적으로 시정 발전에 기여 ○ 추진내용 - 연구과제 선정·추진(년중 추진) : 상·하수도 수질개선 등을 위한 연구과제 추진 - 연구성과 실용화(년중 추진) : 연구성과물에 대하여 특허, 정책반영, 현장적용하여 실용성 증진 - 대․내외 학술발표 및 논문게재건수(수시) : 연구성과물에 대한 대·내외 학회 등에 논문 발표 및 정보 공유를 위한 참여
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			35
	2013년(Y-1) 실적			35
	2014년(Y) 목표			37
	2015년(Y+1) 목표			38
	목표값 설정근거			시정운영 4개년계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	9				23		37

<상수도연구원 미래전략연구센터>

1. 연구역량 강화 프로그램 및 소통활성화 건수

(1) 연 번	미래전략연구센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도연구원 미래전략연구센터		담당자		고상근		전화번호		3146-1871
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수를 위한 기술개발				상위 KPI		기술개발 연구실적
(5) 전략/성과목표	연구역량 강화 및 지식네트워크 구축
(6) 2014년 목표값	20		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	세미나 개최 건수, 간행물 건수, 역량강화 프로그램(교육) 건수
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 물산업 관련정책 등에 대한 정보습득과 교류의 기회 마련 - 물산업의 미래 선도기술 정보공유로 연구방향 설정 및 연구역량 강화 - 우리시 상수도 경쟁력 강화와 시정 발전에 기여 ○ 추진내용 - 연구역량강화 프로그램(교육) 개발, 운영(1회/년) : 연구과제 수행관리 강화, 현장 적용성 높은 연구개발 추진 - 상수도연구발표회(1회/년) : 상수도 수질개선 및 기술개발에 관한 전국 상수도연구기관 추진성과 발표 - 상수도 미래기술 세미나 개최(3회/연) : 미래 상수도의 선도기술 공유를 위한 전문가 초청 강연 - 연구성과 발표회(1회/년) : 상수도연구원 추진 연구과제에 대한 성과발표 및 정보공유 - 연구·조사보고서 발간(2회/년) : 연구과제 수행결과물을 손쉽게 공유할 수 있도록 도서발간 - 연구원 소식지 발간(12회/년) : 상·하수도 전 분야에 대한 물관련 국·내외 소식 소개
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			3
	2013년(Y-1) 실적			8
	2014년(Y) 목표			20
	2015년(Y+1) 목표			22
	목표값 설정근거			연구기획에 따른 연구역량 강화
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ) 합산값 ( ○ )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	4	7				4		5

<중부수도사업소>

1. 수도요금 납부율

(1) 연 번	중부수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 중부수도사업소		담당자		정연민		전화번호		3146-2084
(4) 상위 전략목표	상수도 경영합리화				상위 KPI		수도요금 납부율
(5) 전략/성과목표	건전재정을 위한 세입증대
(6) 2014년 목표값	97.35		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	(연간 징수액 / 연간 징수결정액) × 100
(10) 정의 및 설명	매년 1월 1일부터 12월 31일까지 기간 동안 수도요금을 수용가에게 고지하여 실제로 수납한 금액의 비율
(11) 실적 및 계획	2011 (Y-3) 실적			97.05
	2012년(Y-2) 실적			97.18
	2013년(Y-1) 실적			96.96
	2014년(Y) 목표			97.35
	2015년(Y+1) 목표			97.36
	목표값 설정근거			본부 목표값 배분
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	91.54	94.45				96.27		97.35

<서부수도사업소>

1. 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	서부수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 서부수도사업소		담당자		김경중		전화번호		3146-2420
(4) 상위 전략목표	급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2014년 목표값	2,000		(7) 지표단위		가구		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구수의 합
(10) 정의 및 설명	- 옥내 노후 수도관 교체대상 수요가가 공사비 지원 신청하여 승인을 받아 옥내배관을 교체하고 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			1,110
	2012년(Y-2) 실적			2,209
	2013년(Y-1) 실적			2,167
	2014년(Y) 목표			2,000
	2015년(Y+1) 목표			4,160
	목표값 설정근거			장기 연간 목표계획에 의거 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기(○) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기(○) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	200	800				1,400		2,000

<동부수도사업소>

1. 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	동부수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 동부수도사업소		담당자		김운하		전화번호		3146-2474
(4) 상위 전략목표	급수환경의 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2014년 목표값	5,500		(7) 지표단위		가구		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구수의 합
(10) 정의 및 설명	- 수요가가 관리하는 옥내배관이 노후 되어 녹물이 출수되는 등 수돗물 불신의 원인이 되고 있어, 노후 옥내배관 개량공사비를 지원하여 개량토록 함으로써 깨끗하고 안전한 수돗물을 시민고객 가정에 공급하고자 하는 사업 - 공사비 지원절차 ･ 신청(시민) ⇒ 현장(내시경)조사 ⇒ 지원대상 통보 ⇒ 공사비 지원신청(시민) ⇒ 지원승인 ⇒ 공사시행 ⇒ 공사완료 통보(시민) ⇒ 검사(사업소) ⇒ 공사비 지급(건물소유자 통장입금)
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			1,993
	2012년(Y-2) 실적			5,020
	2013년(Y-1) 실적			5,350
	2014년(Y) 목표			5,500
	2015년(Y+1) 목표			7,000
	목표값 설정근거			2014노후옥내공용배관 교체중점추진계획(2014.3.24.)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	350	2,000				3,750		5,500

<북부수도사업소>

1. 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	북부수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 북부수도사업소		담당자		박영률		전화번호		3146-2913
(4) 상위 전략목표	급수환경 획기적개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2014년 목표값	5,700		(7) 지표단위		가구		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구수의 합
(10) 정의 및 설명	- 사업소에서 관리하는 인입관은 개량이 완료단계에 있으나, 수요가가 관리하는 옥내배관이 노후되어 녹물이 출수되는 등 수돗물 불신의 원인이 되고 있어, 이를 해결하기 위하여 옥내배관교체 공사비를 지원하여 배관교체를 촉진시켜 맑고 깨끗한 수돗물을 공급코자 시행하는 사업 - 공사비 지원절차 신청(시민) ⇒ 현장(관내시경)조사 ⇒ 지원대상 통보 ⇒ 공사비 지원신청(시민) ⇒ 지원승인 ⇒ 공사시행 ⇒ 완료통보(시민) ⇒ 완료검사 ⇒ 공사비 지원함.(건물소유자 통장입금)
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			3,423
	2012년(Y-2) 실적			9,539
	2013년(Y-1) 실적			7,309
	2014년(Y+1) 목표			5,700
	2014년(Y+1) 목표			5,700
	목표값 설정근거			상수도 사업본부 연차별 계획에 의함
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	200	2,000				3,800		5,700

<강서수도사업소>

1. 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	강서수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 강서수도사업소		담당자		이일재		전화번호		3146-2522
(4) 상위 전략목표	급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2014년 목표값	5,500		(7) 지표단위		가구		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구수
(10) 정의 및 설명	- 건물내 노후 수도관 교체 대상 수요가가 공사비 지원신청하여 승인을 받아 노후 옥내배관을 교체하고 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			1,857
	2012년(Y-2) 실적			3,741
	2013년(Y-1) 실적			5,949
	2014년(Y) 목표			5,500
	2015년(Y+1) 목표			4,200
	목표값 설정근거			본부 연간 목표 설정에 의거 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값(○) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	550	2,200				3,850		5,500

<남부수도사업소>

1. 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	남부수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 남부수도사업소		담당자		안중건		전화번호		3146-2573
(4) 상위 전략목표	급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2014년 목표값	3,400		(7) 지표단위		가구		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구수의 합
(10) 정의 및 설명	- 건물내 노후 수도관 교체 대상 수요가가 공사비 지원신청하여 승인을 받아 노후 옥내배관을 교체하고 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			2,539
	2012년(Y-2) 실적			2,816
	2013년(Y-1) 실적			5,066
	2014년(Y) 목표			3,400
	2015년(Y+1) 목표			3,400
	목표값 설정근거			본부 연간 목표 설정에 의거 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	340	1,360				2,380		3,400

<강남수도사업소>

1. 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	강남수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 강남 수도사업소		담당자		박문창		전화번호		3146-2952
(4) 상위 전략목표	급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2014년 목표값	4,700		(7) 지표단위		가구		(8) 가중치			80
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구
(10) 정의 및 설명	- 건물내 노후 수도관 교체 대상 수요가가 공사비 지원신청하여 승인을 받아 노후 옥내배관을 교체하고 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			1,001
	2012년(Y-2) 실적			2,842
	2013년(Y-1) 실적			4,306
	2014년(Y) 목표			4,700
	2015년(Y+1) 목표			4,300
	목표값 설정근거			장기 연간 목표계획에 의거 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기(◯) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ◯ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	470	1,880				3,290		4,700

<강동수도사업소>

1. 수도요금 납부율

(1) 연 번	강동수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 강동수도사업소		담당자		이영미		전화번호		3146-5094
(4) 상위 전략목표	상수도 경영합리화				상위 KPI		수도요금 납부율
(5) 전략/성과목표	건전재정을 위한 세입증대
(6) 2014년 목표값	97.42		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	(연간 징수액 / 연간 징수결정액) × 100
(10) 정의 및 설명	매년 1월 1일부터 12월 31일까지 기간 동안 수도요금을 수용가에게 부과하여 납부한 금액의 비율
(11) 실적 및 계획	2011 (Y-3) 실적			97.26
	2012년(Y-2) 실적			97.25
	2013년(Y-1) 실적			97.30
	2014년(Y) 목표			97.42
	2015년(Y+1) 목표			97.43
	목표값 설정근거			본부 목표값 배분
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ○ ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	90.09	94.35				96.10		97.42

<광암아리수정수센터>

1. 광암아리수정수센터 유효율

(1) 연 번	광암아리수정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 광암 아리수정수센터		담당자		강석규		전화번호		3146-5356
(4) 상위 전략목표	상수도경영 합리화				상위 KPI		아리수정수센터별 유효율
(5) 전략/성과목표	경영개선 및 경쟁력 제고
(6) 2014년 목표값	97.8		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	○ 정수시설 및 처리공정 최적 운영으로 무효량 최소화하여 생산 원가 절감하여 경영개선 ○ 반기별 목표달성여부 평가 및 향상방안 마련
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			-
	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 목표			97.8
	2015년(Y+1) 목표			98.0
	목표값 설정근거			본부생산관리과-1234(2014.2.11.)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		97.5						97.8

<구의아리수정수센터>

1. 수계별 잔류염소0.3mg/L 이하 유지율

(1) 연 번	구의아리수정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 구의 아리수정수센터		담당자		윤현진		전화번호		3146-5445
(4) 상위 전략목표	최고 품질의 아리수 생산 공급				상위 KPI		수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율
(5) 전략/성과목표	원·정수 수질관리 및 수돗물 소독 냄새 저감
(6) 2014년 목표값	93		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	관말지역 수도 꼭지수 잔류염소 농도 측정결과 0.1~0.3mg/L 이내 표본조사
(10) 정의 및 설명	- 환경부 먹는물 가이드라인(0.1~0.3mg/L) 달성여부를 상수도연구원의 수도 꼭지 수질검사 결과를 근거로 확인 - 상수도사업본부(생산부)애서 시행하는 정수장별 수질 평가 시 반영으로 객관성 확보
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			91
	2014년(Y) 목표			93
	2015년(Y+1) 목표			95
	목표값 설정근거			본부 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( 0 ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( 0 ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( 0 ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	91				-		93

<뚝도아리수정수센터>

1. 뚝도 아리수정수센터 유효율

(1) 연 번	뚝도아리수정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 뚝도 아리수정수센터		담당자		이금재		전화번호		3146-5541
(4) 상위 전략목표	상수도경영 합리화				상위 KPI		아리수정수센터별 유효율
(5) 전략/성과목표	경영개선 및 경쟁력 제고
(6) 2014년 목표값	98.1		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	- 월 1회 생산량 및 유효율 분석 ( 취수량 대비 생산량의 유효율 분석하여 생산량 관리 및 경경개선에 기여) - 분기별 목표달성 여부 평가 및 향상방안 마련
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			-
	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 목표			98.1
	2015년(Y+1) 목표			98.3
	목표값 설정근거			2014년 본부 생산관리과 유효율 향상대책 목표 (향후 년 0.2% 유효율 향상 계획)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기(○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기(○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	97.9				-		98.1

<영등포아리수정수센터>

1. 영등포아리수정수센터 유효율

(1) 연 번	영등포아리수정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 영등포 아리수정수센터			담당자		이용은		전화번호		3146-5642
(4) 상위 전략목표	상수도경영 합리화					상위 KPI		아리수정수센터별 유효율
(5) 전략/성과목표	경영개선 및 경쟁력 제고
(6) 2014년 목표값	97.0		(7) 지표단위			%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	유효율이란 정수센터 취수량(유입량) 대비 생산량(유출양)에 대한 백분율로 효율적인 관리로 유효율 증대시, 감축생산에 따른 원수구입비, 약품비, 동력비 등이 절감되고 장기적으로 정수센터 생산시설을 축소운영 할 수 있어 경영의 효율성이 제고됨.
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적				-
	2012년(Y-2) 실적				-
	2013년(Y-1) 실적				-
	2014년(Y) 목표				97.0
	2015년(Y+1) 목표				97.1
	목표값 설정근거				-
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)					3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	96.7					-		97.0

<암사아리수정수센터>

1. 암사아리수정수센터 유효율

(1) 연 번	암서정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 암사 아리수정수센터		담당자		고덕현		전화번호		3146-5751
(4) 상위 전략목표	상수도경영 합리화				상위 KPI		아리수정수센터별 유효율
(5) 전략/성과목표	경영개선 및 경쟁력 제고
(6) 2014년 목표값	98.4		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	○ 유효율은 정수장의 취수량 대비 생산량으로 나눠 백분율로 정의 ○ 정수시설 및 처리공정 운영 최적화로 생산 원가 절감 및 경영 개선 제고 - 유효율 향상 T/F 구성(정수과 / 정수시설과 / 행정관리과) - 월별 유효율 점검 및 향상 방안 마련
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			-
	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			-
	2014년(Y) 목표			98.40
	2015년(Y+1) 목표			98.42
	목표값 설정근거			본부생산관리과-1234(14. 2.11)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○ ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	98.1				-		98.4

<강북아리수정수센터>

1. 수계별 잔류염소0.3mg/L 이하 유지율

(1) 연 번	강북아리수정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도사업본부 강북 아리수정수센터		담당자		조현태		전화번호		3146-5841
(4) 상위 전략목표	최고 품질의 아리수 생산 공급				상위 KPI		수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율
(5) 전략/성과목표	원·정수 수질관리 및 수돗물 소독 냄새 저감
(6) 2014년 목표값	93		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	관말지역 수도 꼭지수 잔류염소 농도 측정결과(0.1~0.3mg/L 이내) 표본조사
(10) 정의 및 설명	- 환경부 먹는물 가이드라인(0.1~0.3mg/L) 달성여부 확인 · 상수도연구원의 수도꼭지 수질검사 결과를 근거로 확인 - 상수도사업본부(생산부) 정수장별 수질 평가 반영으로 객관성 확보
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적			-
	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-1) 실적			91
	2014년(Y) 목표			93
	2015년(Y+1) 목표			95
	목표값 설정근거			본부 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ○ ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ○) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	91				-		93