문서번호	마을공동체담당관-3131
결재일자	2014.4.10.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		마을협력팀장	마을공동체담당관
협조

2014 마을공동체종합지원센터 운영실태 점검 계획

서울혁신기획관

(마을공동체담당관)

서울특별시마을공동체종합지원센터

2014년 위탁사무 운영실태 점검계획

서울특별시마을공동체종합지원센터의 위탁사무 운영 전반에 관한 사항에 대한 점검을 실시하여 위탁사무의 서비스 수준 향상 및 마을공동체 지원사업의 효율적인 운영을 강화하고자 함

Ⅰ		점 검 개 요

❍ 점검대상 : 마을공동체종합지원센터

❍ 점검기간 : 연중 2회<상(5월)․하반기(11월)> 기간 중 3일

❍ 점검인원 : 3명(마을공동체담당관 직원)

❍ 점검내용

- 2013년 하반기 점검일(’13.11.27~11.29) 이후부터 감사일 전월까지 처리한 종합지원센터 업무전반

❍ 점검방법 : 대상기관에 현장출장을 통한 복무 및 서류점검

Ⅱ		관 련 근 거

❍ 서울특별시 행정감사규칙 제2조(적용범위) 및 제3조(감사의 종류)

❍ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도․감독)

❍ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 시행규칙 제9조(지도․감독)

① 시장은 수탁기관에 대하여 연1회 이상 지도·감독을 실시하여야 한다.

② 시장은 위탁사무의 내용에 따라 지도·감독의 시기 및 횟수를 조정할 수 있다.

❍ 서울특별시 마을공동체 만들기 지원 등에 관한 조례 제25조(지도․감독)

❍ 서울특별시마을공동체종합지원센터운영 위․수탁협약서 제12조(지도․감독)

① “갑”은 사업과 관련한 “을”의 업무를 지도․감독한다.

② “갑”은 소속직원 또는 “갑”이 지정하는 자로 하여금 업무 지도․감독을 목적으로 “을”에게 사업과 관련된 각종 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 업무상황․관련서류 또는 시설 등에 대하여 검사 또는 평가하게 할 수 있다. 이 경우 “을”은 이에 따라야 한다.

Ⅲ		점 검 계 획

□ 점검기간

❍ 상반기 점검(5월 예정)

- ’13. 12. 1 ~ 점검 전월까지 업무처리내역

❍ 하반기 점검(11월 예정)

- ’14. 상반기 점검 당월분 ~ 점검 전월까지 업무처리내역

□ 점검반 운영

❍ 점 검 반 :  3명

❍ 점검인원 : 점검반장(마을협력팀장), 점검반원(마을공동체담당관 직원 2명)

□ 중점점검사항

❍ 조직․인사관련 분야

- 근무상황부 작성 및 관리 : 첨부양식 참조

․ 복무관리(출장 및 연가 등) 및 근무실태 점검

- 직원 인사이동에 따른 비상연락망 정비 및 상시 비상연락체계 유지

- 차량관리 및 유류비 지급 등 적정 여부

․ 차량운행일지 및 차량점검부 : 첨부양식 참조

- 보안 및 방화점검 등 청사관리 및 안전실태 점검

․ 보안 및 방화점검대장 관리 여부 : 첨부양식 참조

❍ 예산․회계 및 물품관리 분야

- 제수당, 업무추진비, 여비, 수입금 등 징수 및 집행관리 적정 여부

․ 참가비, 교육비 등 징수사항

- 입찰 및 계약업무 적정여부

․ 물품구매 및 사업계약시 예산 과다집행 및 정산 적정여부 등

․ 회계의 일반원칙 준수 여부(정당한 채주, 산출금액의 적정성 등)

․ 법령, 지침 등의 준수 및 예산집행품의의 적정성 여부 등

□ 결과조치

❍ 위반사항 시정 조치

- 개인별 불법사항 발견 및 예산의 부당한 사용의 경우 인사조치

Ⅳ		행 정 사 항

□ 점검자료 제출(종합지원센터) : 점검시작일 일주일 전

❍ 종합지원센터의 문서 수․발신 대장 전체목록

❍ 연도별 예산․편성․집행 세부 비목별 내역 및 비목해설서

❍ 계약대장, 물품관리대장

❍ 사업수행관련 국내외 출장 현황 자료

❍ 센터 직원채용 및 인력현황 자료

❍ 급여체계 및 연도별 급여 지급자료

❍ 업무추진비 등 경상경비 집행자료

□ 점검사항보고

❍ 일일점검사항 보고 : 매일 점검종료 후

- 당일 점검사항 및 익일 점검계획 등 요점 보고

❍ 종합 보고 : 점검종료 후

□ 점검계획통보

❍ ’14년 위탁사무에 관한 운영실태 점검계획통보 : ’14. 4월중

- 상 하반기 점검일정 별도 통보

붙   임  1. 출근점검부 및 복무점검표 각 1부

2. 보안 및 방화점검부 및 차량운행일지 각 1부

3. 근무상황부(근무상황카드), 출장신청서 각 1부.  끝.