사고이월 요구서

(일반회계)

아동청소년 예술교육센터 설치공사 설계용역

(문화정책과/도시기반시설본부 건축부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 양천구 신월동 267번지외

(서서울호수공원내 김포가압장)

◦개요 : 기존 김포가압장 건물을 리모델링 및 증축

◦기간 : 2014.12.18~2015.05.16(13.2월말 현재 공정율 40%)

◦총사업비 : 29.1억원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 문화정책과, 문화도시 서울구현, 문화향유공간 및 문화        기반시설조성, 어린이 창작공간 조성, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,976,000,000	107,253,650	102,401,450	10,101,450	92,300,000 ( 0 )	4,852,200
공 사 비 (설계비)		1,968,500,000	105,759,000	100,930,800	8,630,800	92,300,000 ( 0 )	4,828,200
	도 급 비 (설계비)	-	-	100,930,800	8,630,800	92,300,000 ( 0 )	4,828,200
	관 급 비	-	-	-	-	-	-
감 리 비		-	-	-	-	-	-
시설부대비		7,500,000	1,494,650	1,470,650	1,470,650	0 ( 0 )	24,000
이전비,기타						( )	0

◦이월사유(구체적으로 기재)

자문회의(1월~5월) , 기본계획수립용역 및 정밀안전진단(6월~7월) 및 기본계획 수립(7월), 설계용역타당성심사 및 설계공모(8월~11) 등 사전절차 진행 후 설계용역을 2014.12.11일 계약하여 2014.12.18일 착수, 설계용역기간이 2015.5.16 준공예정으로 사고이월하여 원활한 설계용역진행

공예공방활성화 지원사업

(문화정책과/문화정책과)

□ 사업개요

◦추진배경 : 서울의 문화적 가치를 상징적으로 담은 서울형 공예문화 상품을 개발함으로써 일상생활 속에서 공예문화 확산

◦기    간 : 2014. 7. ~ 2015. 4.

◦총사업비 : 402,683천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 문화도시서울구현, 다양한문화예술기반확충, 문화향유공간 및 문화기반시설 조성, 공예공방 활성화 지원사업, 민간위탁금(307-05)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
민간위탁비(상품개발 용 역 비)	402,683,000	402,683,000	393,030,000	196,468,000	196,562,000 (0)	9,653,000

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 서울시 공예문화상품개발계획 및 디자인 수정 의뢰

· 한국무형유산진흥센터 6차 용역보고시까지 서울의 전통적이고 현대적인 특색을 반영한 문화상품개발이 미흡하여 서울스토리 내용 추가와 고품격 전통문화상품개발 디자인 수정을 요청함에  부득이 기간 연장 필요

서울거리예술창작센터 조성공사

(문화정책과/도시기반시설본부 건축부, 설비부)

□ 사업개요

◦사업명 : 서울거리예술창작센터 조성공사

◦위  치 : 서울 광진구 광장동 17번지 일대

◦규  모 : 제1,2취수장 리모델링 및 야외광장 조성 등

◦기  간 : ’14.10 ～ ’15.02

(15년 1월말 현재 공사 공정률40%)

◦총사업비 : 2,959백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 문화정책과, 미래유산보존및활용사업, 시설비

- 이월세부내역(건축부)                                   (단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	1,478,886,000	1,478,886,000	1,449,911,860	741,880,000	708,031,860 ( - )	28,974,140
공 사 비	1,478,886,000	1,478,886,000	1,449,911,860	741,880,000	708,031,860 ( - )	28,974,140
도 급 비	1,478,886,000	1,478,886,000	1,449,911,860	741,880,000	708,031,860 ( - )	28,974,140

- 이월세부내역(설비부)                                   (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,051,114,000	1,051,114,000	934,607,920	497,994,190	455,934,180 (19,320,450)	97,185,630
공 사 비		1,031,001,000	1,031,001,000	933,815,370	497,201,640	436,613,730 ( - )	97,185,630
	도 급 비	781,947,000	781,947,000	696,591,800	265,980,000	430,611,800 ( - )	85,355,200
	관 급 비	249,054,000	249,054,000	237,223,570	231,221,640	6,001,930 ( - )	11,830,430
이전비․기타		20,113,000	20,113,000	792,550	792,550	19,320,450 (19,320,450)	-

◦이월사유

- 시설비는 2014년 9월 25일 공사계약하여 10월 1일 착공

- 2015년 03월 31일 준공예정으로 사고이월하여 원활한 공사 시행

템플스테이 지원

(문화예술과)

□ 사업개요

<금선사(종로)>

◦위치 : 서울시 종로구 비봉길 137

◦규모 : 232.02㎡

- 정묵당 부속건물 : 연면적 11.7㎡(지상 1층)

- 템플스테이 체험관 : 연면적 106.92㎡(지상 1층 58.32㎡ / 지하1층 48.60㎡)

- 북까페(체험객쉼터) : 연면적 6.48㎡(지상1층)

◦기간 : 2014.11～ 2015.10(’15.1월말 현재 공정율 10%)

◦총사업비 : 800,000천원(국비 500,000 / 시비 140,000 / 자부담 160,000)

※현재 70,000천원 미교부(착수금 70,000천원 기교부)

<봉은사(강남)>

◦위치 : 서울시 강남구 봉은사로 531

◦규모 : 503.23㎡(봉은사 문화회관 선방)

◦기간 : 2015.2～ 2015.3(’15.1월말 현재 공정율 0%)

◦총사업비 : 65,000천원(시비 50,000천원 / 자부담 15,000천원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 문화예술육성지원, 템플스테이 지원, 민간자본보조

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	300,000,000	300,000,000	300,000,000	180,000,000	120,000,000	0
공 사 비	300,000,000	300,000,000	300,000,000	180,000,000	120,000,000	0

◦이월사유(구체적으로 기재)

<금선사>

- 사전절차(개발제한구역 내 추가 증축협의 등) 이행으로 인한 착공 지연(’14.12 착공), 동절기로 인한 공사 미시행 등으로 인해 공사기간이 2015년 하반기까지 연장될 것으로 예상되어 사고이월 불가피(’15.10 준공예정)

‣’14.10 : 개발제한구역 내 전통사찰 추가증축 협의 회신(국토교통부)

※개발제한구역 내 전통사찰의 경우 추가증축시, 문체부장관과 국토부장관의 협의범위까지 증축할 수 있음

‣’14.12 : 종로구 건축허가

<봉은사>

- 공사 대상시설 변경 및 관련서류 보완으로 인해 착공이 지연되어 사고이월 불가피(’15.2 착공예정)

문화유적 보존방안의 지속관리

(역사문화재과)

□ 사업개요

◦사업명 : 문화유적 보존방안의 지속관리

(사대문안 문화유적 지표조사 및 보존방안 업데이트 용역)

◦기간 : 2014.9.11 ～ 2015.4.30. (15.2월말 현재 공정율 : 65%)

◦총사업비 : 60,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 문화재 보존복원, 문화유적 보존방안의 지속관리, 사무관리비(201-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계	60,000,000	60,000,000	51,150,000	30,000,000	21,150,000	850,000
자치단체경상보조	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-
사무관리비	30,000,000	22,000,000	21,150,000	-	21,150,000	850,000

◦이월사유

- 당초 과업 내용이었던 사대문안 보존방안 수립(2012) 이후 개발에 따른 발굴조사 외에도 소규모 입회 및 표본조사, 시굴조사 등의 조사자료의 양이 폭증하였고

- 현재 문화재청 및 우리 시에서 보존조치 검토 중인 중요지역의 결과 반영이 필수적인 상황이므로 부득이 준공기한 연장이 필요함.

운현궁 위탁운영

(역사문화재과/도시기반시설본부 건축부)

□ 사업개요

◦위치 : 종로구 운니동 114-10번지

◦규모 : 수직사, 노락당 북행각 흰개미 피해 및 부식부 보수 등

◦기간 : 2014.10.6. ～ 2015.3.17. (15.2월말 현재 70%)

◦총사업비 : 868,940,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 역사문화재과, 문화유산의 계승발전, 전통문화시설 운영,
운현궁 위탁운영, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계		868,940,000	200,000,000	801,230,550	633,691,550	83,093,000 ( - )	24,710,000
민간위탁금		668,940,000	0	625,941,550	541,494,550	-	-
공 사 비		200,000,000	200,000,000	175,290,000	92,197,000	83,093,000 ( - )	24,710,000
	도 급 비	200,000,000	200,000,000	175,290,000	92,197,000	83,093,000 ( - )	24,710,000
	관 급 비	-	-	-	-	( - )

◦이월사유

-`14.5.19.~8.28.까지 설계용역하였고 `14.10.6 공사 착수 후 문화재청 문화재기술지도 자문회의 결과에 따른 문화재청 협의기간 소요 및 동절기 도래로 인한 공사불능일 발생으로 당초 `14.12.4에서 `15.3.17로 준공일 연장

유네스코 세계유산 등재 아이템 발굴 및 등재 추진

(역사문화재과)

□ 사업개요

◦사업명 : 유네스코 세계유산 등재 아이템 발굴 및 등재 추진

- 한성백제유적의 유네스코 세계유산 등재 추진을 위한 사진 촬영 용역

- 한성백제유적의 유네스코 세계유산 등재 추진을 위한 항공사진 촬영 용역

◦기간 : 2014.12.2 ～ 2015.11.30(15.2월말 현재 공정율: 25%)

◦총사업비 : 104,400,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 역사문화유산의 계승 발전, 전통문화 활성화, 유네스코 세계유산 등재 아이템 발굴 및 등재 추진, 사무관리비(201-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계	104,400,000	102,502,000	87,518,800	66,448,800	21,070,000 (-)	14,983,200
사무관리비	94,000,000	92,102,000	77,118,800	56,048,800	21,070,000 ① 사진촬영용역: 13,720,000 ② 항공사진촬영용역: 7,350,000	14,983,200
국외업무여비	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	-
자치단체경상보조금	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	-	-

※ 2월 말 지출예정 : 43,443,400원(한성백제유적의 유네스코 세계유산 등재 추진을 위한 연구서 발간)

◦이월사유

- 당초 과업 내용인 한성백제유적의 유네스코 세계유산 등재 추진을 위한 디지털카메라 사진 및 항공사진 촬영의 유적전경 및 유적 세부, 유적 관련 각종 프로그램, 시민축제 등에 대한 사진은 봄, 여름, 가을, 겨울 4계절에 걸친 내용이 반영되어야 함이 필수적인 상황이므로 준공기간 연장이 필요함.

풍납토성 복원

(역사문화재과/송파구 문화체육과)

□ 사업개요

◦사업기간 : 2014. 3. ~ 12.

◦사업규모 : 풍납토성 일대(2.7km)

◦사업내용 : 사적지 보상, 풍납토성 복원 정비 및 활용 등

◦소요예산 : 50,000,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 역사문화유산의 계승발전, 문화재보존복원, 풍납토성 복원, 시설비 및 부대비, 시설비(감리비)

- 이월세부내역 : 총괄

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) ('13이월비 제외)	배 정 액(B)	지출원인행위액 (C)	지 출 액(D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계		50,000,000,000	26,500,000,000	26,498,658,080	23,949,197,720	2,549,460,360 ( - )	1,341,920
시 설 비 (공 사 비)		49,945,000,000	26,445,000,000	26,443,698,080	23,914,857,720	2,528,840,360 ( - )	1,301,920
	도 급 비			25,791,566,990	23,754,384,530	2,037,182,460 ( - )
	관 급 비			652,131,090	160,473,190	491,657,900 ( - )
	보상비 등					( )
시 설 부 대 비						( )
감 리 비		55,000,000	55,000,000	54,960,000	34,340,000	20,620,000 ( - )	40,000

◦세부사업명 : 풍납동 미래마을 부지 역사문화공원 조성 공사

- 공사기간 : 2014. 4. ~ 2015. 5.

- 사업규모 : 풍납동 197일대(20,955㎡)

- 사업내용 : 매장문화재재현, 주민편의시설, 화장실 및 관리실 설치 등

- 소요예산 : 4,500백만원

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) ('13이월비 제외)	배 정 액(B)	지출원인행위액 (C)	지 출 액(D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계				4,358,592,540	2,779,121,290	1,579,471,250
시 설 비 (공 사 비)				4,303,632,540	2,744,781,290	1,558,851,250
	도 급 비			3,651,501,450	2,584,308,100	1,067,193,350
	관 급 비			652,131,090	160,473,190	491,657,900
	보상비 등
시 설 부 대 비
감 리 비				54,960,000	34,340,000	20,620,000

- 이월사유

․ 풍납토성 미래마을 역사문화공원 조성은 2014. 4월에 발주하여 12월에 준공하려 했으나, 문화재청의 조건부 승인사항에 따른 교수등이 포함된 기술지도단의 자문 등을 받은 결과, 신규공종 및 추가 물량 발생 등으로 2차례에 걸친 설계변경, 이에 부득이 준공 연기사유 발생함

◦세부사업명 : 풍납동 태양열주택 부지 매립토 철거 및 폐기물처리

- 공사기간 : 2014. 12. ~ 2015. 6.

- 사업규모 : 4,600㎡

- 사업내용 : 태양열주택부지 구간 철거 및 폐기물 처리

- 소요예산 : 765백만원

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) ('13이월비 제외)	배 정 액(B)	지출원인행위액 (C)	지 출 액(D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계				836,832,110	70,994,000	765,838,110
시 설 비 (공 사 비)				836,832,110	70,994,000	765,838,110
	도 급 비			836,832,110	70,994,000	765,838,110
	관 급 비
	보상비 등
시 설 부 대 비
감 리 비

- 이월사유

․ 2014년도 문화재청 국고보조지침 사업인 태양열주택 정비사업은 송파구에서 철거 및 폐기물 처리 이후 국립문화재연구소에서 발굴조사를 실시키로 하였으나, 구체적인 발굴범위, 시기 등의 조율 등에 협의가 지연되어 부득이 공사발주가 늦어짐

◦세부사업명 : 보상완료주택 철거공사 및 정비

- 공사기간 : 2014. 11. ~ 2015. 2.   ※ 준공기한 연기예정

- 사업규모 : 건물 7개동, 부지 정비 2필지

- 사업내용 : 소규모 주택건물철거 및 부지 활용

- 소요예산 : 204백만원

- 이월세부내역

구 분		예산현액(A) ('13이월비 제외)	배 정 액(B)	지출원인행위액 (C)	지 출 액(D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계				204,151,000	0	204,151,000
시 설 비 (공 사 비)				204,151,000	0	204,151,000
	도 급 비			204,151,000	0	204,151,000
	관 급 비
	보상비 등
시 설 부 대 비
감 리 비

- 이월사유

․ 2014년도 하반기 건물 소유주와 보상가액에 대한 협의보상이 지연됨에 따라 부득이 철거공사 착공, 철거완료 후 소규모 공원 조성 등 부지 정비활용 사업이 지연됨

초안산 분묘군 복원

(역사문화재과/노원구 문화체육과)

□ 사업개요

◦위치 : 노원구 월계동 산8번지 일대

◦규모 : 11,802㎡

◦기간 : 2014. 4월 ～ 2015. 12월

◦총사업비 : 2,680,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 문화재 보존 복원, 초안산분묘군 복원, 시설비 및 부대비,

시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계		2,680,000,000	2,680,000,000	2,605,372,000	1,681,930,310	923,441,690 ( - )	74,628,000
공 사 비						( )
	도 급 비					( )
	관 급 비					( )
보 상 비 (노원구)		2,580,000,000	2,580,000,000	2,580,000,000	1,681,930,310	898,069,690 ( - )	-
타당성용역 (역사문화재과)		100,000,000	100,000,000	25,372,000	0	25,372,000 ( - )	74,628,000

◦이월사유

- 초안산 분묘군 토지보상 총 보상 대상 75건(11,802㎡) 보상금액 2,537,496천원 중            49건(7,628㎡) 협의 완료되었으나, 토지 지분 소유자 중 협의가 되지 않은 26건           (4,174㎡) 금액 960,106천원에 대하여 서울시지방토지수용위원회에 토지수용 재결          신청(2014. 12. 26.)하였으며 수용재결(처리기간 : 3개월), 이의재결(처리기간 : 3개월)          사전 절차 등으로 토지보상 지연

경희궁지 전역 방충방부처리 사업

(역사문화재과/서울역사박물관)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 종로구 새문안로 55(신문로 2가 2-1)

◦규    모

- 토양처리            : 76㎡

- 군집제거시스템 설치 : 260m (130개소/2m간격)

- 목부재 흰개미 방제처리 : 298.87㎡

◦사업기간 : 당초 2014.11. 6 ~ 2014.12. 1 (공정율 10.4%)

변경 2015. 4. 24

◦총사업비 : 50,000,000원(국비5/ 시비5)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 역사문화유산의계승발전,문화재보존복원,국가지정문화재보수, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역                                                (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계		50,000,000	50,000,000	44,460,000	5,200,000	39,260,000 (-)	5,540,000
공 사 비		50,000,000	50,000,000	44,460,000	5,200,000	39,260,000 (-)	5,540,000
	도 급 비	50,000,000	50,000,000	44,460,000	5,200,000	39,260,000 (-)	5,540,000

◦이월사유 : 당초 ’14. 12월 → ’15. 4월 준공예정

- 문화재청 국고보조금이 예산 확정 이후 ‘14.1월 통지되어, 서울시에서는 시비를 ’14.10월 추경확보(시역사문화재과) 배정하여 박물관에서 계약 입찰공고 추진하였으나 낙찰하한가에 의해 2회 유찰됨

- ’14.11월 계약체결 이후 기온 급강하여 10℃이하의 기온 및 건조한 습도에서 방충방부처리 약제의 효과가 현저히 떨어지는 문제점 발생(문화재연구소 의견)

※ 관련근거 : 문화재청 “문화재 생물피해관리 매뉴얼” 및 “2014년 문화재보수정비  국고보조사업지침”

〔경희궁지 전역 방충방부처리 2014년 추진실적 및 2015년 계획〕

- 2014년 추진실적

․2014.  5.29	: 경희궁지 방충방부처리 예산배정통보(국비)

․2014. 8.11            : 사업계획방침

․2014. 8.18~9.30     : 설계용역 준공

․2014. 9.19	: 설계승인 심사요청(박물관→문화재청,시역사문화재과)

․2014.10. 6	: 시비확보 e호조 배정(추경확보)

․2014.10.13	: 공사발주

․2014.10.14~10.20    : 공사 입찰공고(1차) → 유찰(‘14.10.20)

․2014.10.20~10.24    : 공사 입찰공고(2차) → 유찰(‘14.10.24)

․2014.10.27~10.30    : 공사 입찰공고(3차) → 낙찰(‘14.10.30)

․2014.11. 4	: 공사계약체결

․2014.11.14	: 문화재연구소 협의(방충방풍 처리시기 협의)

․2014.11.18	: 공사기간 연기방침(보존과학과-4134)

․2014.11.28	: 공사기간 변경계약체결

- 2015년 추진계획

․2015. 3 ~ 4             : 서월랑 흰개미 취약지점 군체제거시스템 설치

경희궁 전역 방충방부처리 재착공 및 준공

문화재 방범․방재 시설 설치

(역사문화재과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울 종로구 종로2가 102번지

◦규모 : 화재예방을 위한 불꽃감지기 7개 설치

◦기간 : 2014.12.19. ~ 2015.05.22

◦총사업비 : 1,355,729,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 역사문화유산의 계승 발전, 문화재 보존 복원, 문화재 방범·방재시설 설치, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계	750,800,000	726,862,000	698,404,200	500,780,000	61,811,000 ( - )	164,271,000
공 사 비	750,800,000	726,862,000	698,404,200	500,780,000	61,811,000 ( - )	164,271,000

◦이월사유

- `14. 9월 경찰청의 문화재에 설치된 불꽃감지기 불량 관련 수사결과에 따라 우리시 문화재 등 주요 시설에 대한 불량 불꽃감지기 설치 사실을 점검 및 확인 후

- `14년 12월에 발주가 되었고, 동절기로 인한 터파기의 어려움으로 불가피하게 사고이월을 하게 됨.

문화재 실측도면 제작

(역사문화재과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울 종로구 삼일대로 460

◦규모 : 운현궁 노락당 등 4건물

◦기간 : 2014.8.14. ~ 2015.04.31 (15.2월말 현재 공정율 70%)

◦총사업비 : 400,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 역사문화유산의 계승 발전, 문화재 보존 복원, 문화재 실측도면 제작, 사무관리비(201-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계	400,000,000	384,687,760	279,982,760	141,465,260	138,517,500 ( - )	104,705,000
용 역 비	400,000,000	384,687,760	279,982,760	141,465,260	138,517,500 ( - )	104,705,000

◦이월사유

- 전문가 자문 결과 실측홍보 동영상 제작(2분)과 경계담장 3D 모델링 작업추가가 용역결과물 품질제고에 기여한다는 의견에 따라 참여기술자 변경 및 과업기간 연장

		< `14.12.18 자문의견의 공통사항 >
① 기존 연구자가 연구인력 변경에 대한 동의가 있고, 신규 연구인력에 대한 전문성이 확보될 경우 연구인력에 대한 변경은 서울시에서 검토 후 변경하면 됨. - 제안요청서의 BIM품질보다 중간보고 시연의 BIM품질이 훨씬 높아 보임 ② 용역사에서 제시한 추가업무는 향후 용역 결과물 활용에 효율성이 극대화되므로 추가업무에 따른 용역기간의 연장은 타당함.

구 북부지법 청사활용 운영계획

(역사문화재과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 노원구 동일로 174길 27

◦규모 : 연면적 6,979㎡, 건물 3동(본관, 별관, 구치감)

◦기간 : ’15. 12(착공예정) ～ ’17. 6(준공예정)

◦총사업비 : 19,868,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목

▪ 기배정액(85,000천원): 문화관광디자인본부 역사문화재과, 역사문화유산의   계승 발전, 역사문화유산의 보존복원, 박물관몰 전시  운영계획 연구용역, 연구용역비(207-1)

▪ 재배정액(20,000천원): 기획조정실, 조직담당관, 시정의 효율성 제고,       시정 연구기능강화, 시정시책연구용역, 연구용역비(207-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계	85,000,000	85,000,000	85,000,000	-	85,000,000 ( - )	-
연구용역비 (박물관몰 건축전시운영)	85,000,000	85,000,000	85,000,000	-	85,000,000 ( - )	-

◦이월사유

- ’14.12월 24일 박물관 몰 건축·전시·운영 계획 연구용역 계약 체결, ’15. 6. 23. 용역 완료 예정, 용역 완료 기간 미도래로 예산 집행이 불가능함

- 용역 완료 후 지급을 위해 계약 금액 이월 필요

서울 한양도성 보수복원

(한양도성도감/도시기반시설본부 건축부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 종로구 288 흥인지문 일원

◦공사규모

- 성곽 복원공사 : 흥인지문 북측 21m 성곽, 지대석 및 여장공사

◦기간 : ’14.12.30 ～ ’15.10.25(15.2월말 현재 9%)

◦총사업비 : 557,143,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한양도성 보전관리활용, 한양도성 보존·관리·활용,

한양도성 보존정비, 서울 한양도성 보수·복원 시설비, 시설부대비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13 이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		557,143,000	557,143,000	557,143,000	59,505,000	497,638,000 (3,100,000)	0
시 설 비		553,143,000	553,143,000	553,143,000	0	494,538,000 (0)	0
	도기본	494,538,000	494,538,000	494,538,000	0	494,538,000 (0)	0
	한양도성도감	58,605,000	58,605,000	58,605,000	58,605,000	0	0
시설부대비		4,000,000	4,000,000	900,000	900,000	3,100,000 (3,100,000)	0

◦이월사유

- 문화재 발굴(`14.3~9) 및 원형고증 전문가 자문(``14.7~10), 대상부지 내 건물 철거(`14.11) 등 사전절차 이행이 지연됨에 따라 공사발주가 늦어짐

- ‘14.12.30.일에 계약(공사기간 ’14.12.30.~‘15.10.25.)된
사업으로 준공기한 미도래하여 사고이월

한양도성 단절된 성곽구간 잇기사업

(한양도성도감/도시기반시설본부 건축부)

□ 사업개요

◦위 치 : 서울시 종로구 흥인지문, 광희문 주변

◦사업내용

- 시장공관~혜화문 단절구간 순성길(보행교) 연결

- 단절된 성곽 연계성 회복공사 : 흥인지문 양측, 광희문 북측 총 105.7m 바닥포장 등

- 한양도성 단절구간 연계성 회복 기본계획 및 실시설계

◦기간 : ’14.12.30 ～ ’15.10.25(15.2월말 현재 9%)

◦총사업비 : 2,000,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한양도성 보전관리활용, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존정비, 서울 한양도성 단절된 성곽구간 잇기 사업

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13 이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	2,000,000,000	2,000,000,000	1,489,910,000	102,060,000	1,391,550,000 (3,700,000)	506,390,000
시 설 비	1,951,000,000	1,951,000,000	1,463,836,000	96,760,000	1,367,076,000	487,164,000
감 리 비	40,000,000	40,000,000	20,774,000	0	20,774,000 (0)	19,226,000
시설부대비	9,000,000	9,000,000	5,300,000	5,300,000	3,700,000 (3,700,000)	0

◦이월사유

- 전문가 자문결과, 문화재의 진정성 훼손우려로 성벽 복원형태의 잇기 사업 계획이 바닥에 성벽 흔적을 표시하는 방향으로 변경됨

- 계획 변경에 따라, 디자인 마련 및 전문가 자문에 시간이 소요되어 공사발주가 늦어짐

한양도성 탐방로 조성 및 정비

(종로구청, 성북구청 )

□ 사업개요

◦위치 : 한양도성 백악산 탐방로 구간

◦규모 : 기존 노후 탐방로(순성길) 보수․정비

◦기간 : ‘14. 12. 30  ～  ‘15. 5. 30 (‘15년 2월 현재 공정율 5%)

◦총사업비 : 388,760천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 문화관광디장인본부, 한양도성도감, 한양도성보존․관리․활용, 한양도성

보존및관리, 한양도성탐방로조성및정비,시설비및부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	1,582,930,000	1,582,930,000	1,475,925,220	1,157,264,720	345,386,770	107,004,780
시설비(종로)	511,346,000	172,667,000	172,597,960	2,587,890	170,010,070	69,040
시설비(성북구)	495,013,000	216,093,000	189,856,700	14,480,000	175,376,700	26,236,300

◦이월사유

- 한양도성자문회의 전문가 자문, 백악산 군부대 협의 진행 등 사전 절차 이행 및

동절기 공사 추진의 어려움으로 사업비 이월

한양도성 탐방안내센터 확보

(도시기반시설본부 건축부)

□ 사업개요

◦위 치 : 서울시 종로구 사직동 산1-6임 일원

◦공사내용

- 계단형 벤치, 파고라, 정보안내시설 등 탐방안내 휴게공간 조성

◦기간 : ’14.12.30 ～ ’15.6.30

◦총사업비 : 330,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 문화관광체육본부 한양도성도감, 한양도성 보전관리활용, 한양도성 보존정비, 한양도성 탐방안내센터 확보, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13 이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	320,000,000	320,0000	146,252,200	15,550,000	130,702,200 (0)	173,747,800
시설비(한양도성도감)	170,000,000	170,000,000	15,550,000	15,550,000	0	154,450,000
도기본	150,000,000	150,000,000	130,702,200	0	130,702,200 ( )	19,297,800

◦이월사유

- 설계공모로 설계추진됨에 따라 기본설계 마련(`14.4) 및 문화재청 현상변경허가(`14.7), 실시설계 완료(`14.10)에 필요한 설계기간 등으로 사전절차가 지연되어 공사 발주가 늦어짐

북한산성 4단계 1차 보수·정비공사

(도시기반시설본부 건축부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 강북구와 고양시 경계 북한산성(대남문~나한봉구간)

◦공사규모

- 성벽 및 여장보수 L=380m(1구간 151.8m, 2구간 143.5m, 3구간 84.7m)

- 주변 등산로 정비(목줄휀스 183m, 목계단 2개소)

- 대남문·대성문 안전대책 등

◦기간 : ’14.12.12. ～  ’15.12.06(15.2월말 현재 착수준비)

◦총사업비 : 1,428,571,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 문화관광디자인본부 한양도성도감, 한양도성 보전관리 활용, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존정비, 북한산성 보수,보존, 시설비/감리비/시설부대비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13 이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	1,254,289,000	1,254,289,000	1,232,312,000	152,929,000	1,086,633,000 ( 7,250,000 )	14,727,000
시 설 비 (공 사 비)	1,211,289,000	1,211,289,000	1,211,289,000	152,179,000	1,059,110,000 ( 0 )	-
감 리 비	35,000,000	35,000,000	20,273,000	0	20,273,000 ( )	14,727,000
시설부대비	8,000,000	8,000,000	750,000	750,000	7,250,000 ( 7,250,000 )	-

◦이월사유

- ‘14.12.08일에 계약(공사기간 ’14.12.12.~‘15.12.06.)된
사업으로 준공기한 미도래하여 사고이월 필요

북한산성 대남문․대성문 정밀안전진단 용역

(한양도성도감과)

□ 사업개요

◦위치 : 북한산성 대남문․대성문

◦규모

- 북한산성 대남문 및 대성문 정밀안전진단

◦기간 : ’14.10.07. ～  ’15.06.03(15.2월말 현재  50%)

◦총사업비 : 174,282,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 문화관광디자인본부 한양도성도감, 한양도성 보전관리 활용, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존정비, 북한산성 보수,보존,

시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13 이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	174,282,000	174,282,000	174,282,000	-	174,282,000 ( 0 )	-
시설비 (용역비)	174,282,000	174,282,000	174,282,000	-	174,282,000 ( 0 )	-

◦이월사유

- ‘14.10.07.일에 계약(용역기간 ’14.10.07.~‘15.06.03.)된
사업으로 준공기한 미도래하여 사고이월 필요

세계유산 등재신청용

관광수요 증가 대비 한양도성 보호대책 수립 학술용역

(한양도성도감)

□ 사업개요

◦사 업 명 : 관광 수요 증가에 대비한 도성보호대책 수립 학술용역

◦기    간 : 2014.12.29 ～ 2015. 7.15

◦과업내용

- 방문객 현황 조사, 미래의 방문 및 관광수요 예측

- 탐방, 관광 편의시설 및 프로그램 현황과 확충계획 조사

- 방문 및 관광산업 발전으로 인한 영향 분석

- 유산가치의 훼손없이 활용할 수 있는 범위내에서의 수용능력 산출

- 구간별, 시설별, 위해요인별 한양도성 보호대책

- 관광 압력대비 유산 보호대책에 대한 국내외 사례 연구

◦총사업비 : 70,000천원(국비 35,000천원, 시비 35,000천원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한양도성 세계유산등재 및 시민 참여 활성화, 세계유산 등재신청용 첨부자료 제작, 연구개발비, 연구용역비(207-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	70,000000	70,000000	64,750,000	0	64,750,000	5,250,000
연구용역비	70,000,000	70,000,000	64,750,000	0	64,750,000	5,250,000

◦이월사유

- 문화재청(국제협력과)로부터 국고보조금(35,000천원) 확정․교부가 지연(2014.10.28. 교부)됨에 따라, 계약 발주, 제안서평가위원회 개최, 우선협상대상자와의 협상 및 계약 체결 등 후속절차가 늦어지게 되어 `15.2월까지 집행 완료할 예정이었으나 부득이 이월하게 됨.

한양도성 홍보마케팅

(한양도성도감)

□ 사업개요

◦사업명 : 한양도성 홍보마케팅(한양도성 세계유산등재용 홍보물 인쇄 제작)

◦수량 : 총5종 – 브로슈어 2종(국문·영문), 리플릿 2종(국문·영문), 케이스

◦기간 : 2014. 12. 22 ～ 2015. 4. 30(15.2월말 현재 공정율 : 50%)

◦총사업비 : 76,920천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한양도성 세계유산등재 및 시민참여 활성화, 한양도성 홍보마케팅, 일반운영비, 사무관리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	76,920,000	76,920,000	69,089,600	49,870,000	19,219,600 (0 )	7,830,400
사무관리비 (세계유산 등재용 홍보물제작)	76,920,000	20,000,000	19,219,600	-	19,219,600 ( 0 )	7,830,400

◦이월사유

- 당초 한양도성 세계유산 등재 홍보물 제작을 위해 기획물 디자인 용역과 인쇄 제작을 각각 발주하여 순차적으로 진행할 계획이었으나,

- 인쇄물 제작을 위해 필수적 선행사업인 「한양도성 세계유산 등재용 홍보물 기획 편집 용역」이 전문가 내용검토 등 사업진행과정에서 지연됨으로써

- 후속사업인 인쇄물 제작사업의 완수를 위한 절대 공기 부족

장충체육관 리모델링 공사

(체육진흥과/도시기반시설본부 건축부,설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 중구 장충동2가 200-102호

◦규모 : 지하 2층, 지상 3층, 연면적 11,429㎡

◦기간 : '12. 5 ~ '15. 1 (공정율: 100%)

◦총사업비 : 326억원 (공사비 298억원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 체육진흥과, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간확충, 장충체육관리모델링, 시설비 및 부대비, 시설비,감리비,시설부대비(401-03)

- 이월세부내역(2013년도 명시이월예산)

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) (‘13년 명시이월)	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	27,740,000	27,740,000	5,040,000	5,040,000	22,700,000 (22,7000,000)	310
시설부대비	27,740,000	27,740,000	5,040,000	5,040,000	22,700,000 (22,7000,000)	0

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 중구 안전치수과-1986(2015.130)호로 부과된 하수도 원인자부담금(13,270,400원) 및 시설물 화재보험료 등(9,429,600원) 지급을 위해 사고이월 필요

생활체육시설 확충

(체육진흥과/성동, 중랑, 양천, 관악)

□ 사업개요

◦위치 : 각 자치구별 추천 장소

◦규모 : 야구, 축구, 농구, 풋살, 족구장 등 생활체육시설 설치

◦기간 : ‘14.3 ～ 준공예정일(15.10월)

◦총사업비 : 13,100백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 생활체육시설 확충, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계			2,892,023,080	2,826,294,000	639,410,520	2,168,387,480	84,225,080
공 사 비			2,892,023,080	2,826,294,000	639,410,520	2,168,387,480	84,225,080
	도 급 비		2,892,023,080	2,826,294,000	639,410,520	( )

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 살곶이 체육공원 야구장 조성(성동구)은 당초 계획한 야구장 조성 예정부지에 대한 주민들의 민원 등에 따른 성동구의 계획변경에 따라 대체부지 확보를 위한 기간이 소요되었고, 하반기에 사업대상지가 확정되어 전반적인 사업추진일정 지연 및 체육시설 기층작업 특성에 따른 동절기 공사시행이 곤란하여 이월 요구(760,036,170원)

- 용마폭포공원 인공암벽장 설치(중랑구)는 당초 연습용 인공암벽장으로 설치(350백만원)할 계획이었으나, 국제경기를 할수 있는 규격의 인공암벽장 설치에 대한 시장 요청사항(‘14.7.28)에 따라 국제경기용 인공암벽장 전문가 자문, 적합한 설치장소 확보 등 사업계획 전면 재검토와 효율적인 사업추진을 위한 협상에 의한 계약 등에 따른 지연이 불가피하여 이월 필요(1,000,000,000원)

- 해누리체육공원 생활체육시설 설치(양천구)는 자치구는 당초 사업계획시 풋살 1, 농구 1, 족구 3개소를 설치할 예정이었으나, 축구 동호인들의 반발민원(농구장 취소 및 풋살장 추가 설치)에 따른 사업계획 변경(풋살 2, 족구 3)과 체육시설 기층작업 특성에 따른 동절기 공사 시행 곤란으로 불가피하게 사고이월 필요(317,989,940원)

- 관악구 제2구민운동장 환경개선 공사는 운동장 규모 확장 및 인조잔디 포설 등의 사업으로‘14.7월 착공, 11월중 준공 예정으로 공사를 추진중“확장구간 옹벽 및 사면구조 위험성에 대한 안전진단”이 필요하다는 시공사의 요청에 따라, 안전진단 실시에 따른 공사진행 지연과 체육시설 기층작업 특성에 따른 동절기 공사 시행 곤란으로 공사기간 연장(90,361,370)

- 2014 서울 스토리텔링 관광명소화 프로젝트 -

「서울 속 세계여행」관광자원화 사업

(관광정책과)

□ 사업개요

◦내용 : 이야기 조사·발굴, 관광자원화, 홍보·마케팅 등

- 서울 속 세계여행 이야기조사, 전통사찰 이야기자원 발굴 등

- 서울 속 세계여행 관광자원화, 신촌 이야기버스박물관 조성 등

- 외국인 대상 스토리텔링투어, 서울 속 세계여행 관광자원 아이디어 공모전 등

◦기간 : ’14. 3. 1 ～ ’15. 2. 28

◦총사업비 : 1,492,528천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 아시아 최고 관광도시로의 도약, 서울만의 매력적인 관광자원 발굴 및 관광상품 개발, 서울 매력명소 스토리텔링 개발 활용 사업, 민간위탁금(100-307-05)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	배 정 액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계		1,492,528,000	1,473,096,000	1,472,056,020	1,118,595,820	342,000,000(0)	12,500,180
민간위탁금		1,492,528,000	1,473,096,000	1,472,056,020	1,118,595,820	342,000,000(0)	12,500,180
	2014 서울스토리 온라인플랫폼 운영		176,080,000	176,080,000	176,080,000
	서울 속 세계여행 이야기조사 용역 등		82,627,000	82,627,000	82,627,000
	서울 속 마을여행 (자치구 재배정)		300,000,000	299,305,020	287,844,820
	외국인 대상 스토리텔링투어 등		109,780,000	109,780,000	109,780,000
	전통사찰 이야기자원 발굴		34,364,000	34,364,000	34,364,000
	서울 속 세계여행 관광자원화		570,000,000	570,000,000	228,000,000	342,000,000 (0)
	신촌 이야기버스 박물관 조성		200,145,000	199,900,000	199,900,000

◦이월사유

- 날로 증가하고 있는 중국관광객에 대응하기 위해 ‘옛 명동의 중국사람들 이야기(삼파도)’를 소재로 관광자원화(이야기조형물) 기획

- 전문가, 관계 기관·단체 의견수렴 과정에서 이견이 발생하여(중국대사관 측에서 부정적 의견 제시, ’14.12.22) 이야기조형물 기획 방향 수정에 따른 기한 연장

범죄예방디자인 사업

(디자인정책과)

□ 사업개요

◦사 업 명 : 범죄예방디자인 사업

◦사업기간 : ’14.12.1 ~ ’15.12.31. (공정률 59%)

◦사 업 비 : 727,900,000원

◦사업내용 :

- 범죄예방디자인 사업 시범설치 : 2개소(금천구, 광진구)

- 스파이더범죄 예방마을 조성 : 16개소

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : (정책)디자인 역량 강화추진, (단위)사회문제 해결을 위한 디자인개발, (세부)범죄예방디자인 프로젝트, (편성목)시설비 및 부대비, (통계목)시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액 (E)	집행잔액 (B-(D+E))
용 역 비	727,900,000	724,000,000	658,800,000	231,200,000	427,600,000	65,200,000

◦이월사유

- ’14년도 추경예산 편성되어 12월 발주한 사업으로 시공 장소 주민동의 등 절차이행에 따른 기간 소요

- 동절기 시공의 어려움으로 사업 기간 연장 필요

범죄예방디자인프로젝트

통학로 학교폭력예방디자인

(디자인정책과)

□ 사업개요

◦사 업 명 : 통학로 학교폭력예방디자인

◦기    간 : ’14.8.13. ~ ’15.4.30. (공정률 80%)

◦총사업비 : 180,000,000원

◦사업내용 : 시범사업 1개소 (충암중학교 인근)

- 통학로 학교폭력에 대한 물리적·사회적 디자인서비스 제공

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : (정책)디자인 역량 강화추진, (단위)사회문제 해결을 위한 디자인개발, (세부)범죄예방디자인 프로젝트, (편성목)시설비 및 부대비, (통계목)시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
용 역 비	180,000,000	180,000,000	168,600,000	84,300,000	84,300,000	11,400,000

◦이월사유

- 시범대상학교의 방학, 학교행사 등 학교일정으로 인해 설문조사, 인터뷰, 워크숍 등의 진행이 연기됨에 따라 전체적인 공정 차질로 솔루션의 심화, 검증과정을 위한 기간 부족

범죄예방디자인프로젝트

치매대응 힐링 디자인

(디자인정책과)

□ 사업개요

◦사 업 명 : 치매대응힐링디자인

◦사업기간 : ’14.8.1. ～  ’15.4.30. (공정률 51%)

◦총사업비 : 180,000,000원

◦주요사업내용 : 치매대응힐링디자인 사업 시범설치 1개소 (양천구)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : (정책)디자인 역량 강화추진, (단위)사회문제 해결을 위한 디자인개발, (세부)범죄예방디자인 프로젝트, (편성목)시설비 및 부대비, (통계목)시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
용 역 비	180,000,000	180,000,000	171,000,000	80,000,000	91,000,000	9,000,000

◦이월사유

- 어르신주거환경 안전루트 개발관련 (대상지역 동선내 인지향상 시설물

설치, 안전팬스, 바닥사인, 치유벤치, 기억놀이 공간 등) 야외시설물        동절기 시공설치 어려움에 따라 사업연장 필요

유니버설 디자인 프로젝트

(디자인정책과)

□ 사업개요

◦기간 : ’14.1.1. ~ ’15.5.31. (공정률 76%)

◦내용

- 100세 시대 실버세대 디자인정책 실행과제 조사용역

- 유니버설디자인 확산(판매,교육,홍보) 및 적용

- 유니버설디자인가이드라인 통합 및 업그레이드

- 유니버설디자인 세미나 및 전시회 개최

- 유니버설디자인 컨설팅(복지시설, 치매디자인 등)

- 디자인정책 중장기사업계획 수립용역

◦총사업비 : 금 450,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : (정책)디자인 역량 강화추진, (단위)사회문제 해결을 위한 디자인개발, (세부)유니버설디자인 프로젝트, (편성목)일반운영비, (통계목)사무관리비

- 이월세부내역                                          (단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계	370,000,000	370,000,000	346,883,000	154,880,550	89,624,500	125,494,950
유니버설디자인 가이드라인 통합 및 보완 용역	90,000,000	90,000,000	89,000,000	40,100,500	48,899,500	1,000,000
치매대응힐링디자인 조사분석 및 평가 지표 수립 용역	40,000,000	40,000,000	38,800,000	0	38,800,000	1,200,000
100세 시대 디자인정책 실행과제 조사 용역	20,000,000	20,000,000	19,961,000	18,036,000	1,925,000	39,000
(완료) 유니버설디자인 세미나 , 전시회 개최 등	220,000,000	220,000,000	199,122,000	96,744,050	0	121,255,950

◦이월사유

- 유니버설디자인 가이드라인 통합 및 보완 용역 (사업기간 ’14.6.27.~ ’15.5.31)

유니버설디자인 전문성 제고를 위한 해당 사업의 총괄MP 위촉으로 콘텐츠 추가 작업기간 필요

- 치매대응힐링디자인 조사분석 및 평가지표 수립용역 (사업기간 ’14.12.8~ ’15.5.31)

이용자 중심(치매어르신)의 유니버설디자인 컨설팅 일환으로,

치매대응 힐링디자인 사업의 야외시설물(동선내 인지향상 시설물설치, 안전팬스, 바닥사인, 치유벤치, 기억놀이 공간 등) 동절기 시공이 지연됨에 따라 사전·사후 효과성 조사, 분석, 평가지표 수립을 위해 기간 연장 필요

- 100세 시대 실버세대 디자인정책 실행과제 조사용역(사업기간 ’14.9.3 ~ ’15.3.15)

사업 중간보고회의 시(’15.1.21) 외부전문가로부터 사업내용의 보완에         대한 다수의 조언이 제시됨에 따라 동 사업완성도 제고를 위해 사업        기간 연장 필요

유니버설 디자인 프로젝트

(중장기 디자인정책방향 설정 및 사업계획 수립 용역)

(디자인정책과)

□ 사업개요

◦기간 : ’14. 1.1 ~ ’15.10.17 (공정률 15%)

◦내용

- 100세 시대 실버세대 디자인정책 실행과제 조사용역

- 유니버설디자인 확산(판매,교육,홍보) 및 적용

- 유니버설디자인가이드라인 통합 및 업그레이드

- 유니버설디자인 세미나 및 전시회 개최

- 유니버설디자인 컨설팅(복지시설, 치매디자인 등)

- 디자인정책 중장기사업계획 수립용역

◦총사업비 : 금 450,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

○  이월내역

- 예산과목 : (정책)디자인 역량 강화추진, (단위)사회문제 해결을 위한 디자인개발, (세부)유니버설디자인 프로젝트, (편성목)일반관리비, (통계목)연구용역비

※  예산변경 : 사무관리비 → 연구용역비(디자인정책과-7239, ’14.8.5)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
용 역 비	80,000,000	80,000,000	80,000,000	38,241,540	41,758,460	0

○  이월사유

-  방침 수립 과정에서 과업내용이 크게 증가하여 사업 완수에 필요한 기간을 10개월로 산정 (디자인정책과-5943, ’14.6.27)

-  사업자 공모 입찰이 2회 유찰된(9~10월) 후 복수 사업 참여 희망자에 대한 제안서 평가 후 사업자를 선정(11월)하여 사업 착수가 늦어짐

서울종합운동장 남문환경개선사업

(체육시설관리사업소 운영기획과)

□ 사업개요

◦위치 : 종합운동장 남문주변 (지하철7, 8번 출입구)

◦규모 : 4,800㎡

◦내용 : 포장23a,산책로5a,식재 8,275주(소나무,영산홍,장미등),수경시설 등

◦기간 : 2014.11.10 ～ 2015.3.31. (15.2월말 현재 공정율 70%)

◦총사업비 : 393,432,500원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 노후체육시설개보수사업,

잠실종합운동장시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계		446,744,000	446,744,000	393,432,500	69,300,000	324,132,500 ( )	53,311,500
공 사 비		446,744,000	446,744,000	393,432,500	69,300,000	324,132,500 ( )	53,311,500
	도 급 비	446,744,000	446,744,000	393,432,500	69,300,000	324,132,500 ( )	53,311,500
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦ 이월사유(구체적으로 기재)

- 금회 공사와 연계된 도시기반시설본부에서 시행중인 9호선 종합운동장역 조성사업이 지연(’14.12월 ⇨ ’15.3.28.<예정>)됨에 따라, 절대공기가 부족하여 준공기한 연기가 불가피함에 따라 예산을 이월코자 함.

서울종합운동장 남문환경개선사업 건설폐기물처리용역

(체육시설관리사업소 운영기획과)

□ 사업개요

◦위치 : 종합운동장 남문주변 (지하철7, 8번 출입구)

◦규모 : 폐기물 처리 (폐콘 675.51ton, 혼폐 3.36ton)

◦기간 : 2014.12.1 ～ 2015.3.31. (15.2월말 현재 공정율 30%)

◦총사업비 : 15,631,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 노후체육시설개보수사업,

잠실종합운동장시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계		16,115,000	16,115,000	15,631,000	-	15,631,000 ( )	484,000
공 사 비		16,115,000	16,115,000	15,631,000	-	15,631,000 ( )	484,000
	도 급 비	16,115,000	16,115,000	15,631,000	-	15,631,000 ( )	484,000
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 금회 공사와 연계된 도시기반시설본부에서 시행중인 9호선 종합운동장역 조성사업이 지연(’14.12월 ⇨ ’15.3.28.<예정>)됨에 따라, 절대공기가 부족하여 준공기한 연기가 불가피함에 따라 예산을 이월코자 함.

서울종합운동장 남문환경개선사업 관급자재 조달구매

(체육시설관리사업소 운영기획과)

□ 사업개요

◦위치 : 종합운동장 남문주변 (지하철7, 8번 출입구)

◦규모 : 안내판 등 4종

◦기간 : 2014.11.04 ～ 2015.3.31. (15.2월말 현재 공정율 30%)

◦총사업비 : 31,026,840원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 노후체육시설개보수사업,

잠실종합운동장시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		31,030,180	31,026,840	31,026,840	4,574,000	26,452,840 ( )	3,340
공 사 비		31,030,180	31,026,840	31,026,840	4,574,000	26,452,840 ( )	3,340 ( )
	도 급 비					( )
	관 급 비	31,030,180	31,026,840	31,026,840	4,574,000	26,452,840 ( )	3,340 ( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 금회 공사와 연계된 도시기반시설본부에서 시행중인 9호선 종합운동장역 조성사업이 지연(’14.12월 ⇨ ’15.3.28.<개통예정>)됨에 따라, 기한 내 납품이 어려운 관계로
예산을 이월코자 함.

사고이월 요구서

(도시개발특별회계)

돈화문로 전통문화시설 건립(국악예술당)

(문화정책과/도시기반시설본부 건축부·설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 종로구 와룡동 12-2외 6필지

◦규모 : 대지면적 845.6㎡, 연면적 1,788.98㎡(지하3층/지상1층)

◦기간 : (총차, 1~3차) 2013.12.17. ～ 2015.10.16.
(2차) 2014.12.18. ～ 2015. 5.30.(´15.2월말 현재 41%)

◦총사업비 : 45,686백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 문화기반 시설 조성, 돈화문로 전통문화시설 건립,

시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분			예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
시 설 비			4,241,000,000	2,555,800,000	2,555,799,630	140,020,630	2,415,779,000 ( - )	370
	도급비	건 축			1,745,779,000	0	1,745,779,000
		전 기			130,000,000	0	130,000,000
		통 신			54,611,540	0	54,611,540
		기 계			130,000,000	0	130,000,000
	용역비	폐기물처리			19,237,000	19,237,000	0
		문화재시굴			65,507,000	65,507,000	0
	관 급 비				410,665,090	55,276,630	355,388,460

◦이월사유

- ´14.12월에 공사 2차분 계약이 완료됨에 따라 ´15.5월 준공 예정으로, 준공기한 미도래로 인한 사고이월임

서남권 돔야구장 건립 공사

(체육진흥과/도시기반시설본부 토목부·건축부,

도시교통본부 교통정보과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울특별시 구로구 구로구 고척동 63-6외 13필지

◦규모 : 연면적 83,441㎡, 지하2/지상4

※ 주요시설 : 돔 야구장(18,000석), 수영장, 헬스장, 기념관, 수익시설 등

◦기간 : 2009. 2. ～ 2015. 6. (‘15.2월말 현재 81%)

◦총사업비 : 244,380백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 서남권지역 돔야구장 건립(교통대책포함)(도시개발특별회계), 서남권 돔야구장 건립, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D) (2.28일까지)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		11,997,602,060	11,997,602,060	10,955,210,920	7,382,288,980	806,251,940 ( )	3,809,061,140
공사비		11,997,602,060	11,997,602,060	10,955,210,920	7,382,288,980	806,251,940 ( )	3,809,061,140
	도 급 비	11,997,602,060	11,997,602,060	10,955,210,920	7,382,288,980	806,251,940 ( )	3,809,061,140
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유(도시기반시설본부 토목부 재배정사업)

- 교통처리계획 승인 지연 및 기초 공법 변경으로 사업지연