2014년 예산절감 추진실적

(남부수도사업소 시설관리과)

【누수복구 연간단가 업체 감축을 통한  연간 110백만원/년 예산절감】

□ 예산절감 내역

❍ 예산절감실적

(단위:천원)

구 분	절감 목표액	절감실적액
		소 계	달성률 (%)	지출 절약	성과 제고	비예산 사업	세입 증대
-창의적 업무혁신	110,000	110,000	100		110,000

❍ 예산절감사유(산출내역)

- 누수복구 연간단가 업체 감축

․ 당초 : 2개 업체

․ 변경 : 1개 업체

- 예산절감액 : 110백만원/년

- 산출내역

․1년 창고임대료 40백만원

․1년 야간대기료(4인에서 2인으로 변경, 일 20만원)  70백만원

□ 업무 추진현황

❍ 추진배경

- 업체 인건비 비중증가로 불필요한 공사 절감 필요

- 사업소 인력 감축으로 누수복구 담당인력 감축으로 업무과중.

- 유수율 증가로 누수복구공사 건 감소(1638건에서 1332건)

❍ 사업개요

- 연간단가계약업체를 단일화(2건⇒1건).

□ 추진 과정상 애로사항 및 극복과정

❍ 애로사항

- 2개업체를 1개업체로 줄이는 과정에서 인원감축에 따른 작업인부 협박, 업체 로비 등 어려움이 있었음

❍ 극복과정

- 사업소장님 방침을 득하고 시공업체에 수시로 공사발주 1개소 시행 예정임을 알림

- 업체들에게 누수감소로 인한 1개업체만 필요성 강조하여 인원감축 요청

□ 예산절감효과

❍ 누수복구 1개 업체로서 단일화로 누수복구업무량 감소

(업체관리, 연락망, 각종 점검등)

❍ 업체 일감부족으로 인한 불필요한 공사 절감

(예, 누수오인 신고에 의한 하수도 굴착공사등)

❍ 예산절감 연간 110백만원

- 년 창고임대료 40백만원

- 년 야간대기료(4인에서 2인으로 변경, 일 20만원)  70백만원