'14년 市 투자기관 성과평가 지표

2013

Ⅰ		핵심가치 평가지표 총괄

평가 지표			평가방법	메트로	도철	SH	시설관리	농수산
I. 운영지표(공통지표)				35	35	35	35	35
	1-1 책임경영구현		비계량	15	15	15	15	15
	1-2 시정핵심과제 추진		계량	5	5	5	5	5
	1-3 고객만족도 증진		계량	5	5	5	5	5
	1-4 청렴도 향상		계량	4	4	4	4	4
	1-5 합리적인 노사관리		계량	3	3	2	2	2
		무분규 및 임단협 타결	계량	2	2	1	1	1
		인건비 인상률 준수	계량	1	1	1	1	1
	1-6 예산편성기준 준수		계량	3	3	4	4	4
II. 재무지표(재정건전성)				20	20	20	15	15
	2-1 영업수익 목표달성		계량	8	8	5	5	5
	2-2 예산 절감		계량	7	7	5	10	10
		경상비 절감목표 달성*	계량/비계량	5	5	5	10	10
		주관부서 경영혁신과제	계량	2	2	-	-	-
	2-3 채무관리		계량	5	5	10	-	-
III. 사업지표*			계량/비계량	45	45	45	50	50
계				100	100	100	100	100

*  목표적절성 평가 10% 반영

Ⅱ		평가방법

○ 목표달성도 : 목표 대비 실적평가 (Y = 실적 / 목표)

- 평점은 목표대비 실적의 백분율로서 계산, 평점의 상한치는 100%

- 상향목표 평점= Y × 배점, 하향목표 평점=1/Y × 배점

○ 개선도 : 개선가능 최대치 대비 실제 개선치

- 평점은 개선가능 범위 대비 실제 개선 정도의 백분율로 계산, 평점의 하한치는 0%

- 개선도 : 실제 개선치 ÷ 개선가능 최대치의 100%

※ 실제 개선치 :‘13년 평가점수 - 전년도 평가점수, 개선가능 최대치 : 100 - 전년도 평가점수

○ 목표적절성 :

- 다음 세부평가내용 각항에 대해 비계량지표의 평가방법을 이용하여 평점을 산정

세부평가내용 및 착안사항

① 성과목표를 명확하고 합리적인 근거를 통해 설정하였는가?

② 성과제고를 위한 특별한 노력 없이 통상적인 사업수행을 통해 자동적으로 달성할 수 있는 수준을 초과하여 목표치를 설정하였는가?

- 사전에 충분히 예측 가능한 외부환경 변화에 대해서는 대응방안을 마련하고 이를 반영하여 목표치를 합리적으로 설정해야 함

- 자동적으로 달성할 수 있는 수준은 과거 추세치 및 유사사업간 비교 등을 통해 자체적으로 판단하여 설정

③ 성과지표의 목표치가 사업방식 개선 등 성과제고를 위한 노력을 반영하여 설정되었는가?

- 사업추진과정에서 미흡한 점에 대한 개선노력을 통해 예상되는 성과제고 정도를 반영하여 목표치 수준을 설정

④ 최근 3년 실적보다 상향된 목표인가?

○ 비계량평가 : 9등급 평가

- 평가항목별로 A+,  A0,  B+,  B0,  C0,  D+,  D0,  E+,  E0의 9등급으로 평가

- A+ 100%, A0 87.5%, B+ 75.0%, B0 62.5%,C0 50.0%, D+ 37.5%, D0 25.0%, E+ 12.5%, E0 0%의 평점을 부여하고, 이를 가중치에 곱해 득점을 계산

- 평가대상년도 실적과 아울러 전년대비 개선 정도를 함께 고려(가능한 경우)

○ 평점 계산시, 소수점 둘째 자리까지 산정 (셋째 자리 반올림)

Ⅲ		지표별 세부내역

1		운영지표

1-1. 책임경영구현 (15점)

경영목표	평가기준	가중치	평가방법
시정철학 구현노력	- 시 정책 준수를 위한 실천전략 수립 및 추진 (2점) * 다음 사항은 2점 내 평가 - 가족친화경영 활성화*(0.5점, 신설) - 실질적 성평등 구현을 위한 노력**(0.5점, 신설) - 시 정책 추진에 대한 구성원의 이해 정도 (1점) - 임직원성과관리 제도의 효과적인 운영 (1점)	4	비 계 량 (9단계)
경영비전 수립 및 실행노력	- 환경변화에 맞는 경영비전 수립 - 비전구현을 위한 추진전략 수립 및 추진 - 주요현안과제 선정 및 경영계획수립의 합리성	2
경영혁신 현안 추진노력	- 인력관리 효율화(현원 관리, 직제 조정 등)를 위한 계획 수립 및 집행과정의 합리성과 효율성 - 합리적인 노사관계 유지 및 노무관리 역량 강화를 위한 노력 - 복수노조, 비정규직 등 노무관리 현안 대응 노력 및 성과 - 합리적인 조직 설계 및 효율적 운영	4.0
	- 학습조직 활성화 노력 - 투자출연기관 간 창의아이디어 공유 활성화 노력 및 효과***	3.0 (2.5)
	- 불합리한 단체협약 개선을 위한 기관장의 노력과 성과 ※ ’13년 중, 단체협약 체결 기관에 한함	- (0.5)
이사회 운영 내실화	- 이사회 활성화 및 역할 강화 노력 - 이사회 운영규정 준수 - 비상임이사의 전문성 활용	2.0

* 가족친화경영 활성화 평가

- 일․가족 양립 지원을 도모하고자 복무제도 개선 및 가족친화적인 근무환경 조성 등 가족친화경영 활성화를 위한 기관의 노력도 평가 (시장공약사항(9-2-4) 및 시민복지기준선(46번), 출산육아담당관)

① 복무제도 개선 : 일․가족 양립 지원을 위한 복무제도 개선 노력 및 활성화 정도

(복무제도 개선 시행사업수. 현원(대상자수) 대비 이용자 비율 평가 등)

② 가족친화적인 근무환경 조성 : 가정친화프로그램 운영 등 가족친화적인 근무환경 조성 노력도 평가

** 실질적 성평등 구현 노력

-「여성의 삶을 바꾸는 서울’ 비전 추진계획」(시장방침 제81호, 여성가족정책담당관-4501, 2012.3.21)

① 여성 임원 비율 확대 노력 (전년대비 증원실적이 있는 경우 1인당 0.2점 가점)

② 임직원대상 성주류화 및 성인지 교육 실적(연 2회이상) 및 여성편의시설 확보등 여성정책 추진 노력

*** 투자출연기관 간 창의아이디어 공유 활성화 노력 및 효과 (비계량평가)

- 업무개선을 위한 관련 아이디어 공유 활성화 노력 및 효과

(투자기관 자체 아이디어 제안시스템 운영, 市 아이디어 공유시스템 활용 등)

- 각 투자·출연기관 특성에 맞게 아이디어를 제안·공유한 실적을 실적보고서에 포함하여 작성

1-2. 시정핵심과제 추진 (5점)

① 일자리창출 (1점)

○ 평가지표 : 일자리창출 실적

※「'13. 서울시 일자리 정책 종합 계획」(시장방침 제65호, ’13. 3.14) 및 각기관 자체방침

○ 평가방법 : 목표달성도

○ 기관별 목표

(단위 : 개)

메트로	도철	SH	농수산	시설공단
132	42	809	48	50

※ 일자리정책과 목표수정 시 일자리정책과와 기관의 협의 하에 목표 조정

② 장애인 고용 확대 (0.5점)

○ 평가지표 : 장애인 의무고용률

※「장애인고용 활성화계획」(복지건강실장방침, 장애인복지과, '12.4.6)

○ 평가방법 : 목표 달성도

○ 기관별 목표 : 장애인 의무고용률 (상시근로자 × 2.7%)

③ 사회적 약자기업 제품구매 (1점)

○  평가지표 : 사회적 약자기업(중증장애인시설, 사회적 경제기업) 제품구매 실적

※ 「‘13년 희망기업 구매확대 및 자생력 제고 계획」(부시장방침 제138호  ‘13.2.27)

○ 평가방법 : 목표 달성도

○ 기관별 목표

(단위 : 백만원)

구분	메트로	도철	SH	농수산	시설공단
중증장애인시설	1,915	1,339	2,008	891	757
사회적경제기업	1,395	502	3,121	1,675	1,186

④ 정보공개확대 (1점)

○ 평가지표 : 정보공개 확대노력

※ 시장방침 234호 ‘12.7.16

○ 평가방법 : 목표대비실적 및 비계량 평가

※ 세부평가방법은 별첨 1 참조

⑤ 소통활동강화 (1점)

○ 평가지표 : 소통활동강화를 위한 협의체 참여 및 소통활동 실적

○ 평가목표 및 평가방법

구분

평가기준

소통활동노력*

(30%)

- 투자출연기관 홍보컨텐츠 협의체 참여도 (50%)

※ 가중치 비중

70% 미만	0%
70% 이상 ~ 80% 미만	50%
80% 이상 ~ 90% 미만	70%
90% 이상 참여	100%

- 협의체內 제안실적(시정철학 공유 의견 제시 및 활용 실적)(30%)

- 시, 외부기관, 일반시민과의 소통실적 (대상별 대표적 소통실적 평가) (20%)

기관별

홍보활동 실적

(30%)

- 기관별 주요사업 전략홍보 추진실적 및 신규 홍보매체 제작 등 창의적 홍보방안 개발․활용도

홍보매체공동

활용 및

광고 협력

(40%)*

- 협의체 상호 기관간 홍보　협력 노력(80%)

: 투자기관 보유매체에 시 주요사업 및 타 서울시 산하기관의 시정 주요 사업 홍보 제공 노력

- 광고협력 노력　(20%)

: 기관별 광고매체 관련 정보 공유 및 공동 활용 노력

* 연중 투자출연기관 홍보컨텐츠협의회 운영 및 홍보활동에 따른 시민소통담당관 상시 평가 포함

⑥ 원전하나줄이기 (0.5점)

○ 평가지표 : 원전하나줄이기를 위한 기관의 협조노력 (민자활용 태양광발전사업)

※ 시장방침 제143호 (‘12.5.8) 원전하나줄이기 종합대책, 시장방침 제329호 (‘12.10.26)  “민간자본을 활용한” 공공시설 내 「햇빛발전소」 설치계획

○ 평가방법 : 목표 달성도

목 표		가중치
① 민간자본 활용 태양광 발전사업 부지확보 (10%)
부지사용 계약서 처리기간	20일 초과	0%
	20일 이내	50%
	10일 이내	100%
② 민간자본 활용 태양광 발전사업 착공 (20%)
부지사용계약 후 착공까지 소요 기간	2개월 초과	0%
	2개월 이내	50%
	1개월 이내	100%
③ 민간자본 활용 태양광 발전시설 준공용량(70%)
준공용량	1MW 미만	10%
	1MW ~ 2MW 미만	80%
	2MW 이상	100%

1-3. 고객만족도 증진 (5점)

○ 평가지표 : 안행부 고객만족도점수(100%) 활용

1-4. 청렴도 향상 (4점)

○ 평가지표 : '13년 市 감사관 부패방지 시책평가 점수(100%) 활용

1-5 합리적인 노사관리 (2~3점)

① 무분규 및 임단협 타결 (1~2점)

○ 평가지표 : 무분규 및 임․단협 타결 및 여부

○ 평가방법

- 무분규(메트로/도철 1점, 기타 0.5점) : 파업시 0점, 기타 분규 발생 건당 0.2점 감점

※ 분규 : 노동조합 및 노동관계조정법 2조 5호(쟁의행위)에 해당하는 행위 발생

- 연도내 임 ․ 단협 타결 (메트로/도철 1점, 기타 0.5점) : 미타결時 0점

※ 임단협 대상 노조가 2개 이상인 기관 : 노조가입자 수에 따라 배점 배분

② 인건비 인상률 준수 (1점)

○ 평가지표 : 인건비 실사를 통해 산정한 총인건비 인상률

○ 평가방법

- 행정안전부 총인건비 인상률 가이드라인(3.5%) 미준수時 0점

1-6. 서울시 예산편성기준 준수 (3~4점)

○ 평가지표 : '13년 서울시 예산편성기준 주요항목 준수 여부

○ 평가방법 : 각 항목별로 미준수時 0점

구분	교육훈련비	여비교통비	광고선전비	업무추진비	비상임이사	고문변호사	이월금	계
메/도	0.6	0.6	0.5	0.5	0.15	0.15	0.5	3.0
SH, 농수산	0.8	0.8	0.7	0.7	0.2	0.2	0.6	4.0
시설공단	0.95	0.95	0.8	0.8	0.25	0.25	-	4.0

2		재정건전성 지표

2-1 영업수익 목표달성 (5~8점)

○ 평가지표 : 시․투자기관 채무감축계획에 따른 영업수익 등

- 메트로, 도철 : 운수수익, 대행사업수익을 제외한 영업수익

- SH 공사 : 용지 및 분양주택 매각액, 임대주택 임대보증금 수입 (현금기준)

- 시설공단 : 市세입(지하도상가, 월드컵경기장, 대공원, 승화원, 추모공원, 공영주차장, 장애인콜택시)

- 농 수 산 : 영업수익(예산기준)

○ 평가방법 : 목표 달성도

○ 기관별 목표

메트로	도철	SH	농수산	시설공단
1,605억원	624억원	58,478억원	61,681백만원	93,251백만원

※  메/도/SH공사 : 채무감축계획 (시장보고 등)이 변경될 경우, 목표조정

2-2 예산 절감 (5~10점)

○ 평가지표 : 예산대비 경상비 절감 등

※ 메트로․도철은 市교통본부에서 추진하는 「대중교통요금인상에 따른 경영혁신 이행사업」 중 비용절감 및 수익증대  달성 (별도 2점)

○ 평가방법 : 목표달성도 (90%) 및 목표적절성 평가(10%)

○ 기관별 목표

	메트로	도철	SH	농수산	시설공단
경상비절감	53.2억원	47.5억원	107억원	845백만원	1,385백만원
경영혁신	265억원	96억원	-	-	-

2-3 채무관리 (5~10점)

○ 평가지표 : 시 및 투자기관 채무감축계획에 따른 채무관리

- 메트로, 도철 : 운영채무 순증가액

- SH공사 : 채무감축액

○ 평가방법 : 목표달성도  (메트로/도철 : 하향목표, SH : 상향목표)

○ 기관별 목표

( 단위 : 억원 )

메트로	도철	SH	농수산	시설공단
1,322	503	24,475	-	-

※ 서울시 및 투자기관 채무감축계획(시장보고 등)이 변경될 경우, 목표조정

3		사업성과 지표

○ 평가지표 및 목표 : 별첨 2 참조

○ 평가방법 : 목표달성도 (90%), 목표적절성 (10%)

별첨 1	정보공개확대 세부 평가기준

세부지표명

정보공개 확대

가중치

1점

지표정의

정보공개심의회 운영, 부적정한 비공개 유무 등 정보공개제도를 적정하게 처리하는지에 대해 평가하고 행정정보 사전적 공표 강화 등 시민의 알권리 충족을 위한 기관의 개선노력에 관하여 평가한다.

세부

평가내용

① 행정정보 공개업무의 적정성 (30%)

㉮ 정보공개심의회 구성의 적정성(5%)

- 외부위원이 포함된 정보공개심의회 구성여부 평가

<평가기준>

평가기준	가중치
1. 심의회 미구성	0%
2. 심의회를 구성하였으나, 외부위원이 1/2미만	50%
3. 심의회 외부위원이 1/2이상	100%

※외부위원 1/2 비율은 위원장을 제외하고 계산

㉯ 정보공개심의회 운영의 적정성(5%)

- 참석심의제도를 도입했는지 여부

<평가기준>

평가기준	가중치
1. 심의회 미운영	0%
2. 참석심의 50% 미만 (서면심의 실시)	50%
3. 참석심의 50% 이상	100%

※ 심의회 미개최 사유를 소명한 경우, 평가심의회 동의를 거쳐 최고점 부여

㉰ 정보공개 처리기한 준수 및 신속한 처리(20%)

- 신속한 처리를 유도하기 위해 스피드지수 도입․평가

ㅇ 스피드지수 =	(총 법정처리기간 - 총 정보공개 처리기간)	× 100%
	총 법정처리기간

※ 총 정보공개 처리기간 = 정보공개 처리기간 × 총 처리건수

※ 총 법정처리기간      = 법정처리기간(10일) × 총 처리건수

<평가기준> : (스피드지수+50) × 20/100

※ 20점 초과시 총점이 100점을 넘지 않는 범위내에서 인정

② 부적정한 비공개의 최소화를 위한 제도 도입(35%)

㉮ 비공개시 결재권 상향, 비공개에 대한 직권심의제 도입, 문서생산시 비공개 사유 기재토록 전자문서시스템 개선했는지 여부, 비공개세부기준 정비 및 게재여부 (10%)

㉯ 정보공개율(10%)

ㅇ 정보공개율 =	(총 처리건수 - 비공개건수)	× 100%
	총 처리건수(공개, 부분공개, 비공개)

※ 비공개 결정에 대한 타당성을 소명한 경우, 평가심의회를 거쳐 점수 조정 가능

<평가기준> : 정보공개율 × 배점/100

㉰ 비공개 결정사례 분석 평가(15%)

- 기관별 실제 처리한 비공개 결정 처리의 적절성을 평가(5개 내외 무작위 추출)

비공개 결정 처리 평가기준
1.법적근거제시	2.비공개판단 근거제시	3.처리기한 준수여부(10일)	4.기한연장시 사전통지

※ 항목별 만족여부를 각 1점으로 환산(4가지 모두 충족시 4점, 1가지 충족시 1점)

※ 단, 기한연장을 사전통지하고 20일 내에 처리한 경우 처리기한을 준수한 것으로 간주

<평가기준>

ㅇ 배점 =	∑ 각 비공개 건별 평가점수	× 15
	총 비공개 건 수 × 4

③ 행정정보의 적극적, 사전적 공개 (비계량, 35%)

㉮ 정보목록의 기관 홈페이지를 통한 게시 여부(6%)

- 단위업무, 제목, 생산일자, 담당부서, 담당자, 보존기간, 공개여부 포함 여부 등 평가

㉯ 공표목록의 기관 홈페이지 게시 여부(6%)

- 공개업무, 내용, 시기, 주기, 방법, 담당부서 포함 여부 등 평가

㉰ 위원회 등 회의록 공개, 주요 결재문서 사전공개 제도도입 여부 및 시행의 적절성(8%)

- 체계적으로 계획을 수립하고 실제 공개된 실적 등 평가

㉱ 시민관심사항 위주로 사전공표대상 확대 및 사전공표건수의 지속적 관리(8%)

- 공표목록의 질적·양적 확대 여부 및 지속적으로 관리를 하고 있는지 여부 등 평가

㉲ 기타 정보공개 개선을 위한 정책, 인식확산 교육(7%)

- 정보공개 교육 등 기타 기관 정책 평가

별첨 2	투자기관별 사업목표

□ 메트로, 도시철도 (45점)

평가항목

추진목표

배점

평가방법

수송인원 증대

○ 수송인원 증대 추진목표

· 서울메트로                           (단위 : 천명)

구 분	수송계획	수송실적
2010년	1,437,027	1,475,349
2011년	1,454,704	1,509,529
2012년	1,478,408	1,513,665
3개년 평균	1,456,713	1,499,514
계획평균 101%	1,471,280

'13년 예산확정시 수송계획(자체) : 1,501,080천명

· 도시철도공사                             (단위 : 천명)

구 분	수송계획	수송실적
2010년	832,902	874,025
2011년	834,675	899,068
2012년	850,660	921,216
3개년 평균	841,273	898,103
계획평균 101%	849,686

'13년 예산확정시 수송계획(자체) :  926,113천명

9

3개년 계획평균대비

101% 또는 공사의

’13년 예산확정시 영업수익 수송계획 중 높은 것을 적용

운행장애  발생건수

○ 운행장애 발생건수 현황 및 목표

(단위 : 건)

구 분	서울메트로	도시철도공사
2010년	9	3
2011년	3	3
2012년	2	2
3개년 평균	4.66	2.67
2013년 목표	5	4

9

- 10분 이상 운행 장애(전기, 신호, 차량고장, 시설화재 등) 3년 평균 발생 건수(소수점 이하는 반올림)

- 도시철도공사는 7호선연장구간 신규개통에 따른 개통 등 감안 조정

평가항목

추진목표

배점

평가방법

승객이동

편의시설 개선

○ 지하철 이동편의시설 추진목표

(단위 : 대)

구 분		2013 목표
서울 메트로	엘리베이터	15
	에스컬레이터	16
도시철도	엘리베이터	21
	에스컬레이터	42

4

- 공사실시 설계용역 건수

이용환경 개선

○ 이용환경 개선 추진목표 : 서울메트로

구분	사업명	목표
공통	환승통로 행선안내게시기 열차도착 정보 연계	19개역
개별	장애인 화장실 내부 사용공간 확보	3개역
	SOS 비상전화 디자인 등 개선	650개
	구호용품 안내문 시인성 향상	694개

○ 이용환경 개선 추진목표 : 도시철도공사

구분	사업명	목표
공통	환승통로 행선안내게시기 열차도착 정보 연계	19역
개별	LED조명용 안내사인 교체	3역
	청각장애인용 시각경보기 설치	24역
	PSD 단일노선도 개선	93역

7

- 시민개혁단 지적사항 중 지하철 이용에 대한 시민만족도를 제고할 수 있는 신규사업 선정

- 공통사업 1건, 개별사업 3건 추진

- 계획대비 이행율로 평가

평가항목

추진목표

배점

평가방법

지하

공기질 개선

○ 지하공기질 개선 추진목표

오염물질 항 목 구 분		유지기준 (1회/년 측정)
		미세먼지 (PM10)㎍/㎥	이산화탄소 (CO2)ppm	포름알데히드 (HCHO)㎍/㎥	일산화탄소 (CO)ppm
지 하 역 사	법정기준	150 이하	1,000 이하	120 이하	10 이하
	조례기준	140 이하	1,000 이하	100 이하	9.0 이하
서 울 메트로	08년 실적치	95.2	510.7	15.4	0.8
	09년 실적치	96.5	499	15.7	0.9
	10년 실적치	92.1	506.1	17.1	0.7
	11년 실적치	92.4	512.0	13.8	0.9
	12년 실적치	90.2	522.3	18.8	0.9
	5개년평균치	93.3	510.02	16.16	0.84
	목표	93.3	510.0	16.2	0.84
도 시 철 도	08년 실적	106.6	433.1	17.0	0.9
	09년 실적	100.7	427.6	16.9	1.0
	10년 실적	95.2	438.2	35.6	1.1
	11년 실적	74.3	450	14.9	1.0
	12년 실적	85.4	446.4	17.9	1.0
	5개년 평균	92.4	439.06	20.5	1.0
	목표	92.4	439.0	20.5	1.0

※ 4개 항목별 목표대비 기준준수 평가

- 항목별 가중치

미세먼지(50), 이산화탄소(15), 포름알데히드(30),

일산화탄소(5)

- 측정기관별 가중치:보건환경연구원(30%)+자체측정(70%)

9

5개년 전역사 실적평균 적용

재난관리 훈련시스템 구축․시행

○ 기준 : 국토해양부에 보고한 훈련목표

(단위 : 회)

년도 구분	2010실적		2011실적		2012목표		2013목표
	종합훈련	부분훈련	종합훈련	부분훈련	종합훈련	부분훈련	종합 훈련	부분 훈련
서울메트로	2	69	2	83	2	83	2	85
도시철도	4	211	2	136	2	192	2	152

7

- 국토해양부고시

제206-6호(철도비상계획 수립에 관한 지침)

- 법정기준 : 종합1회,

부서별 6개월 1회 이상

□ SH 공사(45점)

지 표 명	’13년 목표	가중치	배점	소요예산 (천원)	우선 순위
① 서민주택 안정적 공급		60.0%	27.00
1. 분양주택	8,179호	13.57%	6.11	-	공급전체호수대비 가중치 25%
2. 임대주택 □국민임대 : 3,475호 □재개발임대 : 1,012호	4,487호	7.45%	3.35	-	가중치 25%
3. 장기전세주택	5,723호	20.14%	9.06	-	가중치 35%
4. 맞춤형임대주택 (전세임대)	500호	1.76%	0.79	-	가중치 35%
5. 장기안심주택	1,370호	4.82%	2.17	-	가중치 35%
6. 맞춤형 임대주택 □다가구주택등 매입	1,500호	5.28%	2.38	-	가중치 35%
7. 원룸주택 □건설110호 □매입410호	520호	1.83%	0.82	-	가중치 35%
8. 재개발 임대주택등 공가공급	2,400호	3.98%	1.79	-	가중치 25%
9. 쪽방리모델링,기숙사건립 □쪽방 : 100호 □기숙사: 234실 갈현(23실),공릉(18실)건축허가,발산(193실) 공정율 74.69%	334호	1.17%	0.53	-	가중치 35%
② 임대아파트 시설개선		30.0%	13.5
1. 수목 가지치기공사	59개단지	0.80%	0.36	1,019,805	6
2. 재도장 공사	9개단지	2.32%	1.04	2,950,957	4
3. 급수방식 개선공사	8개단지	1.12%	0.50	1,430,000	5
4. 아파트시공품질 향상	92.00	1.00%	0.45	-	9
5. 임대주택노후시설 환경개선(공용) □승강기 : 12개단지 □CCTV : 13개 단지 □조명기구 : 29개단지	54개 단지	4.72%	2.13	6,010,299	2
6. 임대주택노후시설 환경개선(전용) □발코니샤시 : 4,883세대 □개별보일러 :1,239세대 □수도꼭지 : 1,329세대 □조명기구 : 9,757세대	17,208 세대	15.00%	6.75	16,071,005	1
7. 단위세대 화장실 리모델링	5개 단지	4.20%	1.89	5,357,380	3
8. 빨래방 설치	1개소	0.05%	0.02	60,000	8
9. SH 작은도서관 구축및운영	16개 단지	0.79%	0.35	1,006,190	7
③ 입주민 주거지원 등 사회공헌 활동		10.0%	4.5
1. SH 아카데미 운영	4개 지역	1.0%	0.45	208,600	5
2. 임차인대표회의 구성	20개 단지	1.0%	0.45	-	7
3. 주거복지상담 서비스	8,000건	1.0%	0.45	-	8
4. 입주민 법률자문	8개 센터	1.0%	0.45	2,000	6
5. 자생단체활성화 사업지원	3개 단체	1.0%	0.45	750	9
6. 요보호 제도지원 □경로당지원 : 183,500천원 □홀몸어르신, 소년소녀가장 : 248,300천원	431,800 천원	1.0%	0.45	431,800	4
7. 임대주택 거주자 자조지원 □문화예술체험공연(6개단지) □가족사진촬영(300가구) □일자리창출(760명)	6개단지 300가구 760명	2.0%	0.90	7,500 16,100 3,214,100	1
8. 사회적기업 지원 □서울형 사회적기업 육성을 위한 일감지원	1,100 세대	1.0%	0.45	2,040,169	2
9. 영구임대주택 입주민 관리비 지원	105,624 세대	1.0%	0.45	1,565,205	3

※ 주택공급물량은 현장여건등 불가피한 상황 또는 사업계획변경에 따라 증.감 될 수 있음

□ 시설관리공단 (50점)

사업지표명

목표 및 평가방법

비  고

‘지하도상가

공기질 향상‘

(7.5점)

￭ 평가내용 : 지하도상가 미세먼지 오염수준 측정

￭ ‘13년 목표 : 51.5㎍/㎥

10년	11년	12년	3년평균	13년목표
52.2	51.9	51.2	51.8	51.5

※ 목표설정  : 전년도 목표수준 유지

￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가

- 산식 : [eqn: {목표} over {실적} ` TIMES `100점]

- 측정방법 : 전문업체의 측정데이터 확인(연1회)

￭ 2013년 주요 관리계획

- 공기질 집중관리 대상상가 관리 강화(종각 등 10개상)

- 공조기 가동시간 연장(1일평균 12시간 ⇨16시간)

- 급배기 공조덕트 청소 실시 등

￭ ‘12년 목표

- 51.5㎍/㎥

이하

‘중단없는 교통정보 제공’

(7.5점)

￭ 평가내용 : CCTV 가동률

￭ ‘13년 목표 : 99.71%

10년	11년	12년	3년평균	13년목표
99.87	99.76	99.74	99.79	99.71

※ 목표설정  : 전년도 목표수준 유지

￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가

- 산식 : [eqn: {CCTV`가동률} over {`목표`가동률} ` TIMES `100점]

- 측정방법 : 월간 장애분석보고서 확인(市제출)

￭ 2013년 주요 관리계획

- CCTV 정기점검 및 예방점검(카메라 촬상부 정비)

- 장애 발생시 신속한 대응조치로 원활한 교통정보 제공

￭ ‘12년 목표

- 99.71%

이상

사업지표명

목표 및 평가방법

비  고

‘맑고 깨끗한 청계천 용수공급’

(7.5점)

￭ 평가내용 : 6개소 수질관리

￭ ‘13년 목표 : 하천생활환경기준 준수

- 측정주기 : 매월 1회 정기측정

- 전체항목 : 측정지점별 평가항목수 (총 38개)

측정지점	평가내용	평가기준
유지용수 (청계광장)	pH, DO, BOD, COD, SS, 총인, 총대장균군, 분원성대장균군	Ⅱ등급
본류 (오간수교 등 5개소)	pH, DO, BOD, COD, SS, 총인	Ⅲ등급

※ 5개소 : 오간수교, 황학교, 무학교, 고산자교, 중랑천합류점

￭ 평가방법 : 목표치를 달성한 항목의 비율로 점수화

- 산식 : [eqn: {달성항목} over {전체항목} ` TIMES ~100점]

- 측정방법 : 측정자료 확인(서울시보건환경연구원 분석)

￭ 지표 관리계획

- 녹조류(대장균 서식처) 제거를 위한 하상 청소 실시(연 6회)

- 수질 정화식물(부들) 식재를 통한 수질개선

- 청계천 복개구조물 내부 CSO관로 준설(430㎥) 등

￭ ‘12년 목표

- 환경기준

준수

‘내부순환로 교량표면 포장개량 사업추진’

(5.0점)

￭ 평가내용 : 당해연도 사업목표 달성여부

￭ ‘13년 목표 : 정상추진

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년
구 간	강변진입~홍제 홍제~강변진출 (6.1km)	홍지문터널~홍제 마장 ~ 동부간선 (2.9km)	홍지문터널~정릉램프 정릉터널~ 홍지문터널 (2.5km)	정릉~마장 동부간선~정릉 (10.5km)
사업비	64억	42억	30억	204억

* 관련근거 : 내부순환로 포장개량공사(2013년도) 추진계획

(도로관리처-3436호, ‘13.4.17)

￭ 평가방법 : 계량평가

- 산식 : 당해연도 사업계획 면적 대비 당해연도 시행완료 면적 기준

- 측정방법 : 공사준공조서 확인

￭ 2013년 주요 관리계획

- 터널 내 노후포장 일제 정비 및 공사일수 단축 시행

- 터널 내 안전시설 개선을 통한 교통사고 발생 저감 노력

￭ ‘12년 목표

- 정상추진

사업지표명

목표 및 평가방법

비  고

‘자연장지 이용 활성화’

(7.5점)

￭ 평가내용 : 자연장지 이용율

￭ ‘13년 목표 : 1,485건

10년	11년	12년	3년평균	13년목표
528	1,185	1,777	1,163	1,485

※ 목표설정 : 전년도 목표대비 10% 증

￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가

- 산식 :[eqn: {이용건수} over {목표건수} ` TIMES `100점]

- 측정방법 : 공단 장사업무시스템 데이터 확인

￭ 2013년 주요 관리계획

- 자연장 홍보물 제작 및 리플렛 비치, 홈페이지 게첨 등

- 직원교육 철저 : 고객응대 매뉴얼 교육

- 파주시와 원활한 관계유지로 수목장지 추가조성

￭ ‘12년 목표

- 1,350건

이상

‘장애인콜택시

일평균 대기시간

축소‘

(7.5점)

￭ 평가내용 : 장애인콜택시 일평균 대기시간

￭ ‘13년 목표 : 30분

10년	11년	12년	3년평균	13년목표
38	31	30	33	30

※ 목표설정 : 전년도 목표대비 △1분 단축

￭ 평가방법 : 목표대비 실적평가

- 산식 :[eqn: {SIGMA 대기시간총계} over {SIGMA 총탑승건수}]

- 측정방법 : 장애인콜택시 콜시스템 실적 또는 연도별 운영통계 결과보고

￭ 2013년 주요 관리계획

-  장애인콜택시 증차(50대) 운영 : 2013. 9월∼

-  휴무차량운행을 통한 차량 가동률증대 : 2013.3월∼

￭ ‘12년 목표

- 31분 이하

‘쾌적한 추모공원 이용 제고’

(7.5점)

￭ 평가내용 : 서울추모공원 배출가스 측정

￭ ‘13년 목표 : 환경기준 준수(법정항목)

측정대상	측정항목		환경기준	횟수(년)
화장로 설비	가스상물질	일산화탄소	80ppm	2
		염화수소	20ppm	24
		황산화물	30ppm	2
		질소산화물	70ppm	2
	입자상물질	먼지	20mg/S㎥	2

※ 측정대상 : 화장로 11기

측정항목 : 법정관리 항목(대기환경보전법)

￭ 평가방법 : 목표치를 달성한 항목의 비율로 점수화

- 산식 : [eqn: {준수항목} over {측정항목} ` TIMES `100점]

- 측정방법 : 환경부 공인기관이 측정한 ‘측정결과성적서’ 확인

￭ 2013년 주요 관리계획

- 자체설비를 활용한 실시간 지속 점검 관리, 환경부 공인기관에 의한 측정관리

￭ ‘12년 목표

- 환경기준

준수

지표명

목표 및 평가방법

전년도 목표

1. 도매시장
거래물량

(10점)

○ 선정 사유 : 시민고객 물가안정을 위해 농수산물의 안정적 공급

○ 평가 방법 : 목표 대비 실적

○ 2013년 목표(도매시장 거래물량)

(단위 : 톤)

구 분		연간목표	분기별 목표
			1/4	2/4	3/4	4/4
합 계		2,932,984	611,258	797,410	767,442	756,874
가락	소계	2,324,597	492,852	632,605	599,689	599,451
	청과	2,215,083	465,157	608,752	575,179	565,995
	수산	109,514	27,695	23,853	24,510	33,456
양곡부류		59,764	13,902	13,639	13,045	19,178
강서시장		548,623	104,504	151,166	154,708	138,245

○ 목표수준 산출근거 : 최근 3개년 가중 평균 실적 분석 및 도매시장 유통여건 고려한 분기별 목표설정

3개년 평균물량*110%3,163,059톤) 대비 목표물량 감소 사유

⇨ 대형유통업체 유통량 증가 및 인터넷 직거래 등으로 도매시장 반입량 감소될 전망이며, 시설현대화사업에 따른 경매장 축소 및 영업공간(주차장 및 매장) 감소 등으로 전년대비 물량 확보 어려움 예상

< 2012년 목표 >

(단위 : 천톤)

합 계	2,855
가락청과	2,176
가락수산	117
양곡시장	48
강서청과	514

2. 부적합품      적발율

(농산물안전성검사)

(5점)

○ 선정 사유 : 농산물 안전성 검사를 통한 부적합품 유통차단 및 시민 먹을거리 안전 확보

○ 평가 방법 : 목표 대비 실적

○ 2013년 목표

(단위 : %)

연간목표	분기별 목표
	1/4	2/4	3/4	4/4
0.039	0.042	0.030	0.052	0.032

○ 산출근거 : 최근 3개년 실적의 110%

⇨ 평가의 일관성을 유지하기 위해 전년도 평가기준 준용

(최근 3개년 분기별 실적을 고려하여 설정)

- 최근 3개년 검사 실적(가락+강서)

구 분	검사건수	부적합건수	부적합율
2012년	118,207	51	0.043
2011년	146,917	55	0.037
2010년	126,501	30	0.024
합 계	391,625	136	0.035

0.030%

3. 친환경농산물
거래 확대

(취급물량: 3점)

(중도매인수:2점)

○ 선정 사유 : 친환경농산물 취급 중도매인 육성 및 거래목표 관리를 통한 안전농산물 판매처 제공 및 공급 확대

○ 평가 방법 : 목표 대비 실적

○ 2013년 목표

- 친환경농산물 거래량

(단위 : 톤)

구분	연간목표	분기별 목표
		1/4	2/4	3/4	4/4
합계	71,940	18,044	19,947	19,253	14,696
가락	61,800	16,115	17,483	15,330	12,872
강서	10,140	1,929	2,464	3,923	1,824

- 전문취급 중도매인 수 : 181명(가락 173, 강서 8) ※ 년 1회 선정

○ 목표 산출근거  : 최근 3개년 평균 실적 110% 및 도매시장 유통여건 고려한 목표설정

3개년 평균대비 110% + 5%(경영의지)

⇨ 최근 3개년(’10년~’12년) 평균(62,194톤)의 110% 기준으로 설정하면 68,413톤이나 공사 경영목표에 의거 약 5% 더 상향 조정한 71,940톤으로 목표 설정
2010년 이후 친환경농산물 인증을 유기농과 무농약으로 한정함에 따라 도매시장내 친환경농산물 증가폭 둔화 예상됨.

- 최근 3개년 친환경농산물(유기농+무농약) 거래실적(톤)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
2012년	합계	69,279	16,680	18,405	17,630	16,564
	가락	60,021	15,033	16,309	14,301	14,378
	강서	9,258	1,647	2,096	3,329	2,186
2011년	합계	62,959	15,354	17,500	14,834	15,271
	가락	57,402	14,121	15,999	13,550	13,732
	강서	5,557	1,233	1,501	1,284	1,539
2010년	합계	54,343	12,581	14,676	13,343	13,743
	가락	50,240	11,685	13,527	12,326	12,702
	강서	4,103	896	1,149	1,017	1,041
평 균	합계	62,194	14,872	16,860	15,270	15,193
	가락	55,888	13,613	15,278	13,393	13,604
	강서	6,306	1,259	1,582	1,877	1,589

-  최근 3개년 친환경농산물 전문취급 중도매인 선정 인원 수

구 분	2013년 (목표)	2012년	2011년	2010년	비 고
합계	181	166	148	110
가락	173	159	143	110
강서	8	7	5	-	‘11년 도입

< 2012년 목표 >

○ 거래물량 62,854톤

가락청과   57,750

강서청과    5,104

○ 중도매인 164명

가락청과     157

강서청과        7

4. 유통정보 SMS 서비스 제공

(3점)

○ 유통정보 SMS제공 목표

- 2013년 목표는 6,113,362건으로 '12년 목표 대비 104.7% 수준

평가방법	2013년 분기별 목표
	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
SMS 전송 건수	1,254,968	1,673,697	1,805,385	1,379,314

○ 설정 근거 (6,113,362건)

- ‘13년 예상 건수는 최근 5개년도 월별 증가율 반영(로그 추세선 적용 103%) 및 『경락가격 SMS앱』오픈에 따른 SMS 전송 건수 감소 예상(-3%)분 적용하여 전년실적 대비 100% 설정함

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 목표
						추세선 수식	수식값	앱 오픈 적용 (-3%)
1월	150,058	191,985	260,408	354,932	356,053	140288ln(x) + 128362	379,724	368,333
2월	143,817	229,135	275,866	314,522	380,813	138524ln(x) + 136194	384,396	372,864
3월	202,767	299,177	372,560	478,086	497,941	191252ln(x) + 186983	529,661	513,771
4월	251,236	346,461	411,289	501,581	537,935	180546ln(x) + 236828	560,323	543,513
5월	268,500	351,042	424,140	520,118	568,958	188126ln(x) + 246421	583,498	565,993
6월	289,762	375,768	438,944	509,385	575,140	172417ln(x) + 272710	581,640	564,191
7월	299,675	395,554	459,539	535,967	626,664	192952ln(x) + 278729	624,453	605,719
8월	305,170	394,372	474,584	582,711	606,095	195309ln(x) + 285578	635,525	616,459
9월	291,823	427,910	459,779	526,857	582,317	172017ln(x) + 293031	601,244	583,207
10월	300,038	317,367	428,343	491,777	538,004	155297ln(x) + 266409	544,664	528,324
11월	194,921	229,781	339,307	400,649	438,310	159735ln(x) + 167648	453,855	440,239
12월	202,290	258,981	331,680	372,883	407,934	130295ln(x) + 189997	423,454	410,751
합계	2,900,057	3,817,533	4,676,439	5,589,468	6,116,164	-	6,302,435	6,113,362
%	-	131.6	122.5	119.5%	109.4%	-	103.0%	100.0%

※ 2012년 10월~12월 자료는 2012년 4/4분기 당시 2013년 목표 설정을 위해 추정된 값임(2012년 실제 전송 건수 : 6,009,602건)

※ 로그추세선

․ 기업의 신규 제품 매출 추이 또는 인구 증가와 같이 데이터의 변동률이 급격하게 증감한 후 작은 변동폭을 유지할 때 적합한 추세예측 방법

※ SMS 전송 건수 감소율(-3%)

․  스마트폰 보급률(40%) 중 안드로이드 이용자(50%) 대상 산정 : 최대 1,222,672건 예상

5,837,182건

5. 친환경 학교급식 운영

(11점)

○ 지표선정 사유 : 서울시내 초중고 학생에게 안심하고 먹을 수 있는 친환경 급식재료 공급 확대

○ 평가 방법 : 목표 대비 실적

○ 분기별 목표

연간 목표	분기별 목표
	1/4	2/4	3/4	4/4
850개교	850개교

○ 산출근거 : 전년도 이용학교 784개교를 기준으로 주요 증감요인 감안(무상급식 확대로 인한 학교 수 증가, 계약금액 2천만원 이상학교 수 증가 및 이탈 등)

※ 센터물류처리 용량은 700개 학교(1센터 300, 2센터 400)이나, 센터내 임대시설(전처리장)을 물류장으로 용도전환 등 센터내 공간 활용 최대화

○ 750개교

6. 농산물 등급
표준화 검사

(검사건수 :  2점)

(적발건수  : 2점)

○ 지표선정 사유 : 표준규격 출하를 유도하고 거래의 투명성 확보

○ 평가 방법 : 목표 대비 실적

○ 분기별 목표

(단위 :건수)

구분		연간목표	분기별 목표
			1/4	2/4	3/4	4/4
검사건수	합계	155,829	31,911	31,249	37,096	55,574
	가락	143,192	28,971	27,988	33,846	52,388
	강서	12,637	2,940	3,262	3,250	3,186
행정조치	합계	456	93	91	109	163
	가락	419	85	82	99	153
	강서	37	9	10	10	9

○ 산출근거

- 검사건수는 최근 3개년 평균 110%

- 행정조치는 3개년 적발률 감소율 적용

⇨ 등급표준화 건수는 3개년 평균 검사실적(141,663건) 대비

110% 적용(2013년 목표 = 155,829건)

⇨ 행정처분 건수는 3개년 처분율(=처분건수/검사건수) 하향 로그 추세

반영한 456건 적용( = 2013년 처분율 0.29% × 검사건수 155,829건)

- 최근 강력한 검사에 따라 산지 출하자 의식 변화로 등급표준화검사

적발비율이 지속 하향 추세(0.54% ⇒  0.30% ⇒ 0.27%)이며,

- 또한, 기존 중량검사 위주에서 속박이․부패변질 등으로 등급표준화 검사를 확대시켜 실효성 있는 질적 검사 진행

※ 불량 농산물 출하자 행정조치 건수는 감소 추세임(‘10년 558건 → ’12년 440건)

- 최근 3개년 평균 실적

(등급표준화 검사 건수)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
2012년	합계	163,929	35,010	29,228	39,474	60,217
	가락	150,555	31,884	25,796	36,042	56,833
	강서	13,374	3,126	3,432	3,432	3,384
2011년	합계	153,833	43,618	33,084	33,839	43,292
	가락	141,548	40,762	29,878	30,687	40,221
	강서	12,285	2,856	3,206	3,152	3,071
2010년	합계	107,227	8,401	22,913	27,857	48,056
	가락	98,421	6,365	20,656	25,578	45,822
	강서	8,806	2,036	2,257	2,279	2,234
평 균	합계	141,663	29,010	28,408	33,723	50,522
	가락	130,175	26,337	25,443	30,769	47,625
	강서	11,488	2,673	2,965	2,954	2,896

(등급표준화 행정조치 건수)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
2012년	합계	440	80	83	133	144
	가락	403	71	73	124	135
	강서	37	9	10	9	9
2011년	합계	456	36	44	236	140
	가락	432	27	39	234	132
	강서	24	9	5	2	8
2010년	합계	578	16	247	230	85
	가락	558	11	245	222	80
	강서	20	5	2	8	5

○ 검사 112,908건

가락청과 102,256

강서청과   10,652

○ 행정조치 280건

가락청과     250

강서청과      30

7. 가락시장
시설현대화
추진 노력도

(1단계 공사 실시 :  8점)

(2단계설계 : 4점)

○ 지표선정 사유 : 가락시장 시설현대화사업 1단계 설계도서를 토대로 차질없는 공사 시행 및 농수축산물의 효율적인 유통을 목적으로 재건축되는 도매권역(2단계) 시설현대화의 사업규모를 현실화하여 실행력 확보

○ 평가 방법 : 목표 대비 실적(일정준수)

○ 분기별 목표

(단위 : ㎥, 백만원)

구분	세부지표명	분기별 목표
		계	1/4	2/4	3/4	4/4
1단계 구간	골조공사	업무동 지하3층~지하1층 완료	지하1층 역타구간	지하2층 역타구간	지하3층 ~지하1층 순타구간	지하3층 역타구간
	토공사	165,300	40,000	40,000	40,000	45,300
	지열 천공 시행	320공	70공	80공	80공	90공
	관급자재 구매	13,421	3,300	3,300	3,300	3,521
2단계 구간	가락시장 시설현대화사업 사업계획 변경을 위한 타당성재조사 신청 ※ 계획의 비용편익분석 등	완료 (12월)	-	-	-	신청 (12월)

○ 산출근거

• 1단계사업 건설공사 추진(연중)

⇨ 현대화사업 공사시 당초 책정된 공정목표를 준수하여 시행

• 2단계사업 계획설계 변경에 따른 실행력 확보 추진

⇨ 2단계 계획설계 변경에 따른 총사업비 및 사업기간에 대한 현안문제가 대두됨에 따라, 계획설계에 대한 수정․보완을 거쳐 사업규모 조정에 대하여 정부에 시설현대화사업에 대한 타당성 재조사를 신청하고, 철저한 검증을 거쳐 사업의 실행력을 확보

○ 1단계사업 건설공사 추진

건물철거 후속조치	100%
흙막이공사	90%
타설말뚝공사	50%
골조공사	5%
관급자재 구매	10,891백만원

○ 2단계사업

계획설계	9월 완료

□ 농수산물 공사 (50점)