“서울문화재단은 문화예술을 통해 삶의 질을 높이고 서울의 도시경쟁력을 키우고자 서울시에서 설립한 기관입니다”
문서번호	시민청 운영 TFT-1304		★팀원	매니저	창작공간본부장				대표이사
보존기간	준영구
결재일자	2014.10.28.
공개여부	공개		협 조
방침번호	대표이사 방침 제(395)호		경영기획본부장
			팀장
			팀장
			대리

	2014년 시민청 운영사업 사업계획 변경(안) - 4차

2014년도 시민청 운영사업 사업계획 변경(안)

시민의 목소리를 듣고, 시민이 주인이 되어 함께 만들어 가는 생활마당 조성을 위해 위탁운영 중인 시민청의 성공적인 사업수행을 위해 필요한 시설 및 운영개선 등을 추진하여 이용시민의 만족도를 높이고자 함.

1		추 진 근 거

시민소통담당관-15128(2014.10.02.)호 “「서울특별시 시민청 운영 및 관리 조례」 개정 추진에 따른 업무 관련 요청사항 통보”

시민소통담당관-15843(2014.10.15.)호 “SBA컨벤션센터 임시활용계획에 따른 협조요청”

2		시민청[聽] 사업 개요

건립개요

위 치 : 서울시 신청사 내(지하1, 2층)

규 모 : 총 7,842㎡

- 지하1층 5,167㎡, 지하2층 2,194㎡, 지하4층 수장고 481㎡

- 시민청 사무실 : 지하2층 132㎡

추진개요

사 업 명 : 시민청[聽] 운영사업(위탁)

사업기간 : 2014. 01. ～ 2014. 12. (위탁기간 2012. 11. ~ 2015. 10.)

장    소 : 시민청[聽](서울시 신청사 지하 1층, 2층)

사 업 비 : 1,760,739천원

사업변경 개요

SBA컨벤션센터 활용 및 임시운영 준비를 위한 예산 편성

시민청 정기휴관일 폐지 관련 운영 준비 예산 편성

시민청 연말행사 집중 운영을 위한 예산 변경

예산집행률 제고를 위한 계약 체결에 따른 낙찰차액 지출

3		주 요 추 진 사 항

구분	내 용	비고
SBA 컨벤션센터 운영 준비	○ 내․외부 안내사인물 설치 : 임시활용 대비 통일된 안내 사인물 설치
	○ 운영사무실 공사 : 전화 및 인터넷 공사, 사무기기 배치 실시
	○ 시설유지관리비 확보 : 통신비, 소모품구입비, 사무용품구입비 등 확보
	○ 임시 운영인력 확보 : 현장 관리 감독을 위한 임시인력 고용
공간 개선	○ 시민청 사무실 추가 공사 : 시민청 운영인력 증원 대비 사무실 공간 조성
	○ 안내사인물 개선 : 운영일 확대에 따른 수정사항 반영
	○ 태평홀 조명 개선 : 기본 조명 외에 추가 조명 설치로 다양한 행사 연출
예산변경	○ 사업계약직 성과급 지급비율 적용 - 인건비(기관성과급) : 16,360천원 ⇒ 8,180천원 ○ 시민청 운영 확대 대비 예산편성 - 운영경비 : 298,937천원 ⇒ 311,737천원 - 자산취득비 : 80,000천원 ⇒ 96,500천원 ○ 계약에 따른 낙찰차액 전용 - 시설유지관리비 : 236,740천원 ⇒ 224,240천원 - 행사운영경비 : 652,293천원 ⇒ 642,973천원 - 홍보 및 광고 제작비 : 145,000천원 ⇒ 138,500천원

※ 자세한 예산변경내역은 붙임 세부예산변경계획 참조

4		세 부 추 진 계 획

SBA컨벤션센터 활용 준비 계획

임시 운영 공간 점검

- 임시운영 사무실 및 공동사무국 사무환경조성을 위해 전화 및 인터넷 공사, 사무기기 및 제반시설 배치 실시 (2014년 11월 내 완료)

- 공간 내·외부에 통일된 안내 사인물 제작 설치 (2014년 12월 내 완료)

운영인력 지원

- 현장 관리 감독을 위한 임시 인력 확보

※ 단기 인력 용역 계약 실시하여 2014년 중 현장 관리 및 운영 인력 확보

- 서울시 공공근로 인력 협조 및 활용

시민청 운영일 확대 대비

시민청 정기휴관일 폐지에 따른 운영인력 증원 대비 운영사무실 확충

- 시민청 운영사무실 추가 공사 실시

․사무집기 (사무책상, 의자, 수납장, 파티션 등) 및 사무기기 추가 배치

시민청 예산집행률 제고를 위한 낙찰차액 전용

계약에 따른 낙찰차액 전용

- 기존 계약 지출 건에서 발생한 낙찰차액 전용하여 예산 소요 항목 충당

- 불용예산 최소화하여 최종 예산집행률 및 사업의 질 제고

5		예산변경계획

시민청 운영 확대 및 운영효율화에 따른 예산 변경 계획

(단위:천원)

분 야	부 문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	변경후	변경전	증감	증감사유
문화 및 관광							1,760,739	1,760,739	-
	문화예술						1,760,739	1,760,739	-
		(시민청)일반관리비					853,146	844,526	8,620
			(시민청)인건비				220,669	228,849	△8,180
				(시민청)인건비			220,669	228,849	△8,180
					급여		206,669	206,669	-
					제수당		5,820	5,820	-
					성과급		8,180	16,360	△8,180	성과급 지급비율 수정 반영
			(시민청)운영경비				632,477	615,677	16,800
				(시민청)운영경비			311,737	298,937	12,800
					업무추진비		900	900	-
					관서업무비		3,000	3,000	-
					인력용역비		104,000	108,000	△4,000	낙찰차액 전용
					일반운영비		55,650	44,850	10,800	시민청 운영확대 반영
					도서인쇄비		1,600	1,600	-
					공공요금제세		28,443	24,443	4,000	시민청 운영확대 반영
					수선유지비		14,400	12,400	2,000	시민청 운영확대 반영
					복리후생비		14,105	14,105	-
					보험료 및 공제료		52,656	52,656	-
					여비교통비		500	500	-
					지급수수료		2,000	2,000	-
					교육훈련비		1,650	1,650	-
					위탁대행수수료		32,833	32,833	-
				(시민청)시설유지관리비			224,240	236,740	△12,500
					공공시설물개선		224,240	236,740	△12,500	낙찰차액 전용
				(시민청)자산취득비			96,500	80,000	16,500
					자산취득비		96,500	80,000	16,500	시민청 운영확대 반영
		(시민청)사업운영비					907,593	916,213	△8,620
			(시민청)사업운영비				907,593	916,213	△8,620
				(시민청)사업운영비			907,593	916,213	△8,620
					기타인건비		106,520	99,320	7,200	시민청 운영확대 반영
					회의비		19,600	19,600	-
					행사운영경비		642,973	652,293	△9,320	낙찰차액 전용
					홍보및광고비		138,500	145,000	△6,500	낙찰차액 전용

※ 붙임 2014년 시민청 운영사업 세부예산변경계획(안) 참조

6		행 정 사 항

사업계획 변경 승인 및 예산변경

대표이사 방침 후 서울특별시 시민청(聽) 사무 위수탁협약서 제5조 제4항에

의거 서울시 승인 요청

서울시 사업변경 승인 후 예산변경 시행

관련 : 1. 시민소통담당관-15128(2014.10.02.)호 “「서울특별시 시민청 운영 및 관리 조례」 개정 추진에 따른 업무 관련 요청사항 통보”

2. 시민소통담당관-15843(2014.10.15.)호 “SBA컨벤션센터 임시활용계획에 따른 협조요청”

붙임 : 1. 2014년 시민청운영사업 세부예산변경계획(안) 1부.  끝.